| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 1411.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.129 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 4800.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 520.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a reprodução de 4.000 cópias xerográficas de processos licitatórios desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 1344.23 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de informática e acessórios destinados para atender o Telecentro Comunitário Gilmar Bezerra Pessoa nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.084 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 83 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de dezembro de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004308 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2012 | 138.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 ventilador de 30cm 220 Britânia e 01 liquidificador 2v 220 Walita, destinado para sorteio na feira livre do Distrito Timbó deste município, como forma de incentivar os feirantes, conforme DANFE nº 000.000.671 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2012 | 9700.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de fogos de artifício diversos, destinados para atender as festividades natalina e passagem de ano novo 2011/2012 nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.017 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 164.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.136 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 3011.26 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.135 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 37901.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de equipamentos destinados para implantação de Unidade de Fabricação de Bolos Caseiros, beneficiando 20 (vinte) famílias deste município, conforme plano de trabalho, Convêncio Funcep nº 022/2011 e DANFE nº 2627 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres, prestados no translado do corpo do falecido José Elias Alves, da cidade de João Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 urnas funerária adulto, destinadas para atender os falecidos José Elias Alves e Alzira Bezerra da Conceição, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº 000.000.014 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 460.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto da Central Eletrônica e do imobilizador do veículo tipo Kombi de placa MO3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 576.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender o imóvel onde funcionará a Casa de Bolos nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.491 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 1102.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 58 cmisetas manga comprida em PV destinadas para atender ao Grupo de Idosos participantes do Programa CRAS neste município, durante o mês de dezembro do exercício de 2011, conforme DANFE nº 000.000.012 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.070 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Programa Pró Jovem/Adolescente neste município, conforme DANFE nº 000.072 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2012 | 1020.28 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.001.394 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2012 | 2098.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de 01 estufa Ibet Self-service simples e 01 fogão Progás 04 bocas AP em ferro fundido c/ espera, destinados para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 2710 série 0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 1414.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.133 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 14576.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831 e Ambulância de placa MNJ-9821, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.122 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 5000.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 5000.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 1492.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 373Kg de pães francês, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2011, conforme DANFE nº 000.000.032 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 4800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da locação de (um) 01 equipamento copiadora, marca Sharp modelo 2040, destinada para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 570.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de arrefecimento, injeção eletrônica e descarbonização prestados no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2012 | 2435.66 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender a Seretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.001.395 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assintência Localizada | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2012 | 1342.18 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender o setor de Vigilãncia Sanitária deste município, conforme DANFE nº 000.001.396 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 3600.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 pneus 205/75 R16, destinados para atender o veículo tipo ônibus Renault Marter Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 2139 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 1256.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura, destinado para atender o Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.488 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2012 | 1947.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.486 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2012 | 608.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de Dezembro do exercício de 2011, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2012 | 608.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de Novembro do exercício de 2011, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2012 | 3867.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o veículo tipo Ônibus de placa NQE-5249 e veículo tipo Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, a serviço da Secretaria da Saúde deste município, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf. DANFE nº 000.134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, durante o mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000069 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 2103.05 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de panfletos educativos e cópias xerográficas de documentos para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 1870.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.010.076 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1407.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.185 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 1191.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.188 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 7175.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos, sendo convites, certificados ficha individual do aluno e Diário de Classe, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 8532.50 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinado para atender a creche municipal do Assentamento Novo Salvador neste Município, conforme DANFE nº 000.000.484 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 5018.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada em Várzea Comprida deste município, conforme DANFE nº 000.000.494 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 1487.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, locaçlizada no sítio Lagoa da Mata deste município, conforme DANFE nº 000.000.435 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 2580.80 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, conforme DANFE nº 000.000.459 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 6000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000251 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 6000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000267 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 6200.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã,referente ao período de 18/10/2011 à 17/11/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000256 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 6200.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao período de 18/11/2011 à 17/12/2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000272 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 590.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no suporte do feixe de mola e solda elétrica do suporte da caixa de direção, dos parafusos da roda e dos terminais de direção do ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 00079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 4800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da locação de (um) 01 equipamento copiadora, marca Sharp modelo 2040, destinada para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1318 de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua, na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004306 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1573.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de 01 aparelho de ar condicionado pertencente a E.M.E.I.F. Rosenildo Fernandes de Oliveira e limpeza de 17 aparelhos de ar condicionado pertencentes às Escolas Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município e Senador Ruy Carneiro e Profª Neuza Medeiros Alves, localizadas nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004307 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 1400.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face à despesas com a aquisição de 35 botijões de gás GLP p/ 13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.071 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 6300.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços para colocação de forro de gesso no teto da E.M..E.I.F. Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004314 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 38520.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 920.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 de placa MMN-3450, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.130 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 18989.38 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf. DANFE nº 000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2012 | 3820.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 11R22, 16L R-250, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 2124 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2012 | 2125.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura, destinado para atender os serviços de pintura da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.490 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 2153.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários, créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 174.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 293.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.132 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2012 | 2699.58 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme DANFE nº 000.001.321 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 540.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº004309 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 540.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004310 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 540.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004311 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 540.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004312 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 250.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 bomba mod. 209 7Kg (yamaguchi), destinada para atender a oficina mecânica junto a Secretaria de transporte deste município, conforme DANFE nº 000.001.211 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 326.06 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.131 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 648.40 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender nos serviços de conserto e manutenção do curral do matadouro público deste município, conforme DANFE nº 000.000.016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2012 | 798.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura, destinados para atender os serviços de pintura do Ginásio de Esporte deste município O Lisboão, conforme DANFE nº 000.000.487 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 545.00 | 00006577736464 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 28 de novembro a 28 de dezembro de2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004305 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 545.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 28 de novembro a 28 de dezembro de2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004301 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 545.00 | 00003464876411 | GILVAN DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 28 de novembro a 28 de dezembro de2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004300 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 545.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 28 de novembro a 28 de dezembro de2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004303 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 28 de novembro a 28 de dezembro de2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004299 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 545.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 28 de novembro a 28 de dezembro de2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004304 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de dezembro de 2011, conforme contrato nº 050/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004297 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1574.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.125 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 1410.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.126 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 1615.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.128 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 1570.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.127 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 545.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 28 de novembro a 28 de dezembro de2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004302 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 863.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de pintura dos cemitérios público deste município, conforme DANFE nº 000.000.498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 4531.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFEs nºs 00.000.456 e 000.000.457 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 3186.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 54 cmisetas manga comprida em PV e 54 calças em Oxford, destinadas para atender aos agentes de limpeza urbana (garis) desta cidade, durante o mês de dezembro do exercício de 2011, conformeDANFE nº 000.000.011 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 5500.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 4000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 1900.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de rebobinamento prestados no motor de 40 CV 04 polos e manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de dezembro do exercício de2011, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 976.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme DANFE nº 000.000.027 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2012 | 4267.50 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender os serviços de limpeza urbana neste município, conforme DANFE nº 000.000.499 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2012 | 2110.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFE nº 000.000.497 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2012 | 7920.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 220 tubo sold. rigido 50mm, destinados para atender o Assentamento Antônio Chaves neste município, conforme DANFE nº 000.000.485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2012 | 31930.80 | 04464221000171 | LEONARDA GONÇALVES FALCÃO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção (tijolos e telhas), destinados para atender os serviços de construção de 22 Unidades Habitacionais neste município, conforme Termo de Convênio nº 008/2010, celebradoentre esta Prefeitura e a Companhia Estadual de Habitação Popular-CEHAP. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2012 | 80016.00 | 00005742729413 | MÔNICA VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às depsesas com a transferência dos recursos financeiros proveniente da 1ª liberação do Programa Operação Coletiva Construindo com o Povo refrente a 10 UH. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2012 | 900.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na sonorização em mine trio de placa MMR-4490, destinado para divulgação das atrações musicais que se apresentaram nas festividades de Nossa Senhora da Conceição padroeira desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 0000009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 6000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de um palco e 10 (dez) banheiros químicos, destinados para atender as festividades da tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição padroeira deste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 7000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de iluminação, sonorização, palco e gerador, destinado para atender os shows artísticos em praça pública nesta cidade, por ocasião da tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Cultura deste município, conforme DANFE nº 000.073 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 2215.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2011, conforme comprovaante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 112.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2012 | 280.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.077 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2012 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.078 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.076 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 717.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 170.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 3013.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 e 3295-1100, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Novembro e Dezembro do exercício de 2011, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2012 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e o setor dos garis desta municipalidade, conforme DANFE nº 000.074 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2012 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004317 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2012 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004315 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2012 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004318 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2012 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004316 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2012 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F.nº 004319 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2012 | 550.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004320 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2012 | 550.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F.nº 004321 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2012 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F.S.A. nº 004322 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2012 | 750.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. NFSA nº 004323 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Aquisição de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2012 | 33000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um (01) veículo 0Km tipo Fiat/Uno VIVACE 1.0 FLEX, de cor prata Bari, ano de fabricação 2011 mod. 2012, chassi 9BD195152C0290931, destinado para atender ao Programa Bolsa Família Junto a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.055.188 série 0 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2012 | 741.00 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 130 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 000639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Aquisição de Veículos p/ Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2012 | 33000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um (01) veículo 0Km tipo Fiat/Uno VIVACE 1.0 FLEX, de cor prata Bari, ano de fabricação 2011 mod. 2012, chassi 9BD195152C0291017, destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.055.189 série 0 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2012 | 21421.55 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2011 do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, conforme recibo anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2012 | 3842.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento complementar do 13º salário do exercício de 2011 do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, conforme recibo anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquisição de Veículos para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2012 | 36000.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo 0Km tipo aut. Siena EL Flex, marca FIAT, de cor prata bari, ano de fab. 2011 mod. 2012, chassi: 9BD17202LC3596426, destinado ara atender a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2012 | 438.90 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 77 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 000641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2012 | 1733.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2012 | 593.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 2093.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.137 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/01/2012 | 72000.00 | 00005742729413 | MÔNICA VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às depsesas com a transferência dos recursos financeiros proveniente da 2ª liberação do Programa Operação Coletiva Construindo com o Povo refrente a 09 UH. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2012 | 3200.00 | 00004347019475 | RENATO FELIX DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de pedreiro para reforma na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2012 | 120.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa transportando a paciente Terezinha dos Santos e acompanhante para atendimento médico especializado de urgência no Hospital São Vicente de Paula, na referida cidade no veículo tipo FIAT UNO de placa MPX-7010 de sua propriedade, no dia 29 de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004324 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2012 | 3054.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2012 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos da Unidade Básica de Saúde onde funciona o PSF localizado no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2012 | 480.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme DANFE nº 005.437 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2012 | 328.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 82 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a esta Prefeitura Municipal e os eventos realizados durante o mês de dezembro do exercício de 2011, conforme DANFE nº 005.436 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2012 | 51.76 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2012 | 1390.00 | 00000669730742 | MIRIAM SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de diversos conjuntos de roupas e fantasias, destinadas para atender os alunos do Programa Pró-Jovem deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004327 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2012 | 2508.62 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer fce às despesas com os serviços de reparação, pintura e funilaria prestados no veículo tipo Doblô Ambulância de placa NQI-6515/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 0019213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2012 | 1021.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Doblô Ambulância de placa NQI-6515/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.055.332 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2012 | 448.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2012 | 106.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na lavagem completa do veículo tipo ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura vinculado à Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004325 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2012 | 710.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender os serviços de limpeza urbana deste município, conforme DANFE nº 000.000.017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2012 | 450.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentação do Ginásio de Esportes O Lisboão" desta cidade, para o evento Natal dos Idosos, realizado neste município no dia 21/12/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004326 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2012 | 201.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2012 | 739.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Dezembro do exercício de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/01/2012 | 1.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Aquisição de Trator e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2012 | 104000.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de 01 (um) trator JOHN DEERE mod. 5085E, chassi 1BM5085EEB4000850 ano 2012, destinado para atender a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000004967 série 001 e contrato 063A/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/01/2012 | 7.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/01/2012 | 22.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme NFST nº 000112 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2012 | 50.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2012 | 625.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 50 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal/avulsa nº 001369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2012 | 1618.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de material de construção, destinado para atender a E.M.E.I.F. Padre João Madruga localizada no Distrito Timbó deste município, conforme DANFE nº 000.007.423 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2012 | 625.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 50Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 001374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/01/2012 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/01/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/01/2012 | 32.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/01/2012 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/01/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2012 | 370.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2012 | 668.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de material de construção, destinado para atender os serviços de melhoramento do prédio onde funcionará o restaurante popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.007.424 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2012 | 1154.55 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais elétricos destinados para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.004.585 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/01/2012 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do resultado e habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preço nº 08/2011 e aviso de licitação Pregão nº 14/2011 no Jornal A União edição de 07/12/2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 13768 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2012 | 24120.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 12/2011, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2012 | 7.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas p/ carro refletiva MOP-2821 para o veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.000.259 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 830.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica prestados no veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 295.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas do primeiro emplacamento, bombeiro, prevenção de incêndio e seguro obrigatório 2012, do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 225.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição das mercadorias (verduras, frutas e legumes), destinadas para atender ao Programa PROJOVEM/ADOLESCENTE deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 001682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 115.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2011, conforme notas fiscais nºs 151298 e 149781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente ao mês de dezembro do exercício de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas p/ carro refletiva MOP-2731, para o veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.260 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2012 | 525.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 001667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 295.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas do primeiro emplacamento, bombeiro, prevenção de incêndio e seguro obrigatório 2012, do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assintência Localizada | Aquisição de Ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 58000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo 0Km tipo Ambulância marca Fiat Doblô, de cor branco banchisa, ano de fabricação 2011 mod. 2012, combustível gás ALC (flex), chassi: 9BD223246C2023483, destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.163.774 série 0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2012 | 32538.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 12/2011 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2012 | 415.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal avulsa nº 001676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2012 | 13594.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 12/2011, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2012 | 1941.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 34ª parcela da competência 01/2012, conforme GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2012 | 23474.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 01/2012, conforme GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2012 | 540.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 36 (trinta e seis) peças de andaime destinado para uso nos serviços de ornamentação natalina das ruas Presidente João Pessoa e Vidal de Negreiros nesta cidade, durante o período de 02/11/2011 a 02/12/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004330 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/01/2012 | 17810.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Novembro do exercício de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/01/2012 | 1100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, referente ao mês de novembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 333165, 268764, 500471 e 149402 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2012 | 4000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/1986, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim, ref. ao mês de dezembro/2011, conf. NF nº 004329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/01/2012 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da biblioteca pública desta cidade, referente ao mês de Novembro do exercício de 2011, conforme nota fiscal nº 173659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/01/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação dos avisos de adiamento do Pregão nº 14/2011 da licitação Tomada de Preços nºs 09 e 10/2011, resultado do julgamento de proposta de preços da Tomada de Preços nº 06/2011 e Termo Aditivo nº 03 ao contrato nº 058/2010 no Diário /Oficial do Estado edições de 21/12/2011, 17/12/11, 30/12/11 e 05/01/12, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 13908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/01/2012 | 83.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 11/01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 4461.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 12/2011, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2012 | 7.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2012 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de 01 fotocopiadora S2040 de série 05007845 junto a Sec. da Saúde deste município, ref. ao período de 01 a 31/12/2011, conforme nota de débito nº 003495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2012 | 1540.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 90,59 m³ de oxigênio medicinal carga, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saúde deste município, ref. aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do exercício de 2011, conforme DANFE nº 000.000.027 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2012 | 112.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2012 | 300.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de parabrisa no ônibus 15.190 de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrõnica nº 2954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2012 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de 01 fotocopiadora S2040 de série 05007785 junto a Sec. da Educação deste município, ref. ao período de 01 a 31/12/2011, conforme nota de débito nº 003494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/01/2012 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2012 | 311.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da impressora HP 1020 com reparo de peças da tesouraria desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 13694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2012 | 26.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 922 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2012 | 196.20 | 00539559000194 | NOVITEX - COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para confeccionar bandeiras para às escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.002.511 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2012 | 3303.22 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinado para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.220 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/01/2012 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/01/2012 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 244904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2012 | 580.85 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº04331, comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2012 | 600.00 | 00006668383483 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução de aulas de natação e hidroginástica para crianças, jovens e idosos participantes dos Programas Sociais junto à Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004332 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2012 | 19.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme NFST nº 000235 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001645 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2012 | 12211.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembro de 2011, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2012 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2012 | 104.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 diárias à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2012 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2012 | 52.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2012 | 6000.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme NF de serviços/avulsa nº 004333 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2012 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf.N.F. de serv. avulsa nº 004334 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2012 | 3000.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de cadeiras, mesas, toalhas e outros, destinados para atender as festas de concluintes das escolas municipais Professora Neuza Medeiros Alves no dia 12/01/2012 e Senador Ruy Carneiro e Rosenildo Fernandes no dia 13/01/2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2012 | 1400.00 | 10705762000147 | CASA DO BONÉ-S. DOMINGOS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 500 bonés em oxford personalizado, destinados para atender a distribuição por ocasião da festa de 50 anos de emanciparação política desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.640 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2012 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2012 | 6.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2012 | 334.80 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 279 metros de TNT liso, destinados para atender os serviços de ornamentação por ocasião das festividades em comemoração aos 50 anos de emancipação política desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.121 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2012 | 4425.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com aa aquisição de material diverso, destinados para atender na ornamentação das Ruas Presidente João Pessoa e Vidal de Negreiros, por ocasião das festividades natalina e final de ano, conforme DANFE nº 000.000.120 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2012 | 10209.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 549656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/01/2012 | 7183.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José, iluminação pública e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Olho Dágua, Cajueiro e Jerimum na zona rurl deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/01/2012 | 692.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 277951 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2012 | 1379.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Biblioteca pública e Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 175728 e 150812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2012 | 6500.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima, BoaVista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2011, conforme N.F. de serviços/avulsa nº 004335 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2012 | 16.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2012 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2012 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2012 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004336 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 1996, de placa MNA-1589/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004337 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2012 | 2792.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva localizado nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 277704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2012 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2012 | 116.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2012 | 656.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para seu filho Antônio Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 092.732.287-04 e portador da cédula de identidade nº 11.377.399-8 SECC/RJ, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2012 | 1000.00 | 00003466104432 | MARIA ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com cirurgia de catarata, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 7/4 do salário mínimo vigente no país, conforme TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca e comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2012 | 300.00 | 00008056795456 | DAMIÃO MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fzer face às despesas com a aquisição de um aspirador cirúrgico 5 litros Aspiratex GIM6005 - Inalamed para o seu filho de 02 meses José Breno da Silva Coutinho portador da certidão de nascimento matricula 073106 01 55 2011 1 00093097 008940962, que necessita desse aparelho para sobreviver, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, solicitação médica e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2012 | 1000.00 | 00009675869410 | MONIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face a uma ajuda financeira/apoio cultural de parte das despesas inerentes as festividades alusivas a Formatura dos alunos concluintes do Ensino Médio da Escola Estadual do Ensino Fundamentl e Médio Alzira Lisboa, nesta cidade, que se relizará no dia 20 de Janeiro de 2012 no Ginásio de Esporte O Lisboão nesta cidade, conforme solicitação através do ofício s/n e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2012 | 50.00 | 00002702230458 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prestados em uma viagem desta cidade para Belém/PB, com a finalidade de buscar documentos de interesse desta Municipalidade na Rádio Talismã FM, no veículo tipo Moto Honda CG 150 FAN ESI, ano 2010, movido a gasolina de placa NQE-5398/PB de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviços nº 004338 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2012 | 208.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2012 | 183.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, onde funciona as Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2011, setembro e outubro de 2011, conforme notas fiscais nºs 174918 e 172832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2012 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, onde funciona as Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 175721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2012 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do aviso de licitação Pregão Presencial de nºs 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007/2012 no Diário Oficial edição de 10/01/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 14321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2012 | 198.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagens a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 545.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004345 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2012 | 545.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004347 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2012 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. NFSA nº 004348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2012 | 545.00 | 00007988569473 | ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de dezembro de 2011, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 004346 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2012 | 7200.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) motocicleta modelo CG 150 Titan ESD, ano fab. 2011 ano mod. 2012, motor 149,2 CC potencia gás: 14,2/alcool combustível flex, chassi: 9C2KC1650CR517383 cor cinza mrt, destinada para atender o Programa Saúde da Família - PSF neste município, conforme DANFE nº 12753 série 2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004342 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00071493395491 | ADMILSON RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004349 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004343 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2012 | 800.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de lanternagem e pintura prestados no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 010503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004350 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2012 | 2425.00 | 00005447779480 | MARIA JOSÉ PONTES DA SILVA | Valor que se empenha com os serviços prestados na confecção de peças enfeites de ferro, destinados para atender na ornamentação das Ruas Presidente João Pessoa e Vidal de Negreiros nesta cidade, por ocasião das festividades de emancipação política deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2012 | 48.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor Fagner Paulino Carneiro, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2012 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Secretário de Transportes Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 6900.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, no turno da noite, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004351 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2012 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2012 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de janeiro de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2012 | 471.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 283664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2012 | 728.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme notas fiscais nºs 331176, 327372, 244917, 151228 e 150829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2012 | 1100.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de uma porta com bandeira de vidro incolor temperado 10mm com ferragens cromadas e uma bancada de alumínio com acrílico 2,85m² de vidro fantasia, no Restaurante Populardesta cidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 17 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2012 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004352 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços série A nº 000277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2012 | 4364.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2012 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal nº 150966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2012 | 768.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2012 | 1044.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2012 | 600.00 | 00004144616495 | JOSEFA MARIA PESSOA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinados para atender os Garis desta cidade, por ocasião da confraternização de final de ano realizado no dia 29/12/2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa, nº 004354 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2012 | 100.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de maderite cola fenolica 2.20x1 10x06, destinada para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFE nº 000.000.018 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2012 | 540.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e irradiação de Spot na Rádio Belém FM Ltda, da Festa de Emancipação Política deste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2012 | 7975.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de móveis e equipamentos, destinados para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.000.212 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2012 | 250.93 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material utensílios domésticos, destinados para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.003.060 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2012 | 800.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 bandejas inox, destinadas para atender a casa de bolos deste município, conforme DANFE nº 000.000.211 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2012 | 32.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2012 | 96.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2012 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004353 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2012 | 3200.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 02 (dois) plantões de 24 horas e 01 (um) plantão de16h, durante o mês de dezembro de 2011, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 04356 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2012 | 1632.29 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI neste município, conforme DANFE nº 000.001.423 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2012 | 1627.31 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, conforme DANFE nº 000.001.424 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2012 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prest. na publicação do aviso de licitação Pregão PP nº 008/2012 e aviso de licitação Resumo Edital PP 009/12, no Diário Oficial edição do dia 20/01/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 14569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2012 | 220.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e reparo no motor da motocicleta de placa MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fical de serviços/avulsa nº 04355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2012 | 3201.74 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinado para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.001.425 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2012 | 380.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação em um cilindro da grade do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 000134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2012 | 675.00 | 09293924000106 | Lojão das Tintas Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tintas destinadas para atender os serviços de pintura do Ginásio de Esportes desta cidade, O Lisboão, conforme DANFE nº 000.000.823 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2012 | 299.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face ao ressarcimento das despesas com a compra de tintas, destinadas para atender os serviços de pintura no Ginásio de Esportes desta cidade, "O Lisboão", conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2012 | 1500.00 | 09293924000106 | Lojão das Tintas Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 latão de tinta, destinada para atender os serviços de pintura do Ginásio de Esportes desta cidade, (O Lisboão), conforme DANFE nº 000.000.820 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2012 | 1799.29 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento, Setor de Contabilidade e Tesouraria, conforme DANFE nº 000.001.426 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2012 | 250.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de sinalização com adesivo em impressão digital prestados no trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2012 | 66.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de dezembro de 2011 e Janeiro de 2012, conforme notas fiscais nºs327784 e 330659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2012 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 196742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2012 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 922 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 200119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 922 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2012 | 450.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de sinalização com adesivo em impressão digital prestado no veículo tipo Siena de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2012 | 295.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas do primeiro emplacamento, bombeiro, prevenção de incêndio e seguro obrigatório 2012, do veículo tipo Siena de placa MOT-2941 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2012 | 48.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Grupo Escolar localizado no Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de dezembro de 2011 e Janeiro de 2012, conforme notas fiscais nºs 323455 e 326337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2012 | 450.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de sinalização com adesivo em impressão digital prestado no veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2012 | 8.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instlada junto a Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme NFST nº 001152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de Dezembro do exercício 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000127em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2012 | 300.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas do primeiro emplacamento, bombeiro, prevenção de incêndio e seguro obrigatório 2012, do veículo tipo Dolblô Ambulância de placa MOT-1511 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 247390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2012 | 57800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2012 | 26250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2012 | 6220.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2012 | 727.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2012 | 2962.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2012 | 1150.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de sinalização com adesivo em impressão digital prestados nos veículos Fiat Uno e Ambulância Doblô, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2012 | 51485.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2012 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2012 | 16.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2012 | 80.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 96.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 1652.00 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.211 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 3532.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.010.076 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 1350.00 | 00040873196449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 Kg de carne bovina com osso, destinada para atender ao Restaurante Popular instalado nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 05263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 2213.30 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste município, conforme DANFE nº 000.000.207 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 2110.20 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.208 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 916.34 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.210 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 urna funerária adulto, destinada para atender o falecido Josué Ribeiro da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme DANFE nº 000.000.016 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 4138.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 7548.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2012 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 A e cartucho 21, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2012 | 5010.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 microcomputador FLYPC mod. intermediário Intel Core I3, 03 monitor LCD 18,5 BENQ G925HDA WIDE e 03 estabilizador 300VA, equipamentos destinados para atender o Programa Bolsa Família neste município, conforme DANFE série 1 nº 000.579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 3806.20 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e Secretaria da Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.212 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2012 | 0.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente do crédito de ITR efetuado no dia 30/01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2012 | 8287.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2012 | 9343.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 4197.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2012 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, destinado para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2012 | 2100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) microcomputador FLYPC mod. intermediário Intel Core I3 e 01 (uma) impressora Epson matricial LX300 e equipamenos destinados para atender a Junta de Serviço Militar deste município,conforme DANFE série 1 nº 000.580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 2384.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ os serviços de assinatura do Diário Oficial do Estado para o período de 01/01/2012 a 01/01/2013, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 14669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 1611.40 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza e utensilios domésticos, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.209 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2012 | 100318.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2012 | 20005.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2012 | 253916.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2012 | 21188.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 13147.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 22443.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2012 | 9201.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 3866.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2012 | 493.83 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de prestação habitacional do Programa Carta de Crédito FGTS da operação coletiva construido com o povo, proveniente de 60 UH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 2021.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2012 | 4923.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 1809.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2012 | 3856.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 2938.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 1857.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 4488.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2012 | 3866.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2012 | 4510.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 13244.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2012 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 12 e Sansung, destinados para atender o setor de contabilidade e tesouraria dest municipalidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 610.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 15/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 01/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 1991.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 15/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 01/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 1274.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 15/60 do parcelamento convencional do débito 39.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 01/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Irrigação | Meio Ambiente Amigo | Const. de Açudes, Barreiros, Cisternas e Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 130458.24 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empennha p/ fazer face às despesas com a 4ª medição dos serviços executados na Obra de Preparação e prevenção para desastres com a construção de açude público Pirai neste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 294, contrato nº 058/2010 e de acordo com o Convênio nº 1421/2008MI, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e esta Prefeitura Municipal. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 5500.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de um palco medindo 12x10 e sonorização profissional, destinada para atender as apresentações de Show artístico em Praça Pública, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 3000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de 10 (dez) sanitários químicos e de 01 (um) gerador, destinados para atender as festividades de Emancipação Política desta cidade, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de Janeiro de 2012, conforme termo aditivo ao contrato nº 050/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004359 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 20110.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme aviso nº 01/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2012 | 600.00 | 00004982028443 | WALACE DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura do prédio sede desta Prefeitura Municipal, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004357 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2012 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2012 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 152187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 573.00 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.213 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 14143.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.010.125 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 647.00 | 08601478000189 | LABORATÓRIO DE A. C. DR. ARIOSVALDO R. DA C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 10058.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.010.124 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2012 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2012 | 91.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 152133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2012 | 80.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2012 | 702.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 17370.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 21732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo ao período de 18 de Abril a 18 de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004373 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo ao período de 18 de Maio a 18 de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004374 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo ao período de 18 de Junho a 18 de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004375 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo ao período de 18 de Julho a 18 de Agosto de 2011, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 004376 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo ao período de 18 de Agosto a 18 de Setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004377 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2012 | 250.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembrode 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004369 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 800.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004370 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 1162.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas proveniente do licenciamento 2012, dos veículos tipo Ambulâncias de placas MNJ-9821, MNE-9831 e Fiat Uno de placas MNT-8492 e MNT-8222, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 473.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas proveniente do primeiro emplacamento , bombeiro, prevenção de incêndio e seguro obrigatório 2012 do veículo tipo motocicleta de placa MOU-0641 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 1508.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.148 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2012 | 5534.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.010.201 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2012 | 16029.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831, Ambulância de placa MNJ-9821 e Ambulância de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme DANFE nº 000.139 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2012 | 700.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria de Assistência Social deste município, compreendendo as prestaçãoes de contas dos de repasse fundo a fundo dos programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, referente às despesas e receitas do exercício de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2012 | 700.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de 200 lanches (salgadinho, bolo e refrigerantes), destinados para atender aos alunos do PETI, por ocasião da confraternizção de encerramento de fim de ano, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2012 | 700.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de jantar para o grupo de idosos por ocasião da festa de confraternização no dia 14/12/2011 e para o grupo de mães organizada pelo Programa CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 391.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas taxas proveniente do licenciamento 2012 do veículo tipo motocicleta de placa MNO-3451 de propriedade desta Prefeitura, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 194.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme DANFE nº 000.141 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 2137.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme DANFE nº 000.140 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 1759.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme DANFE nº 000.145 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2012 | 9574.48 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931, Gol de placa MNM-6102, Siena de placa MOT-2941 e Kombi de placa OFC-5429, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de Janeiro de 2012, conf. DANFE nº 000.149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2012 | 900.00 | 00001278921419 | LUIS ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal do Ensino Ifantil e Fundamental Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004379 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2012 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004362 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2012 | 700.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004364 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2012 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004361 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004363 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2012 | 600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004360 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 570.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme NFSTs nº 133657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 1031.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas proveniente licenciamento 2012 dos veículos tipo: Gol de placa MNM-6102, Kombi de placa MNM-6082 e Motocicleta de placa MNP-8931 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 2340.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 38 m² de areia lavada e 24 m de Pedra Rachão, material destinado para atender os serviços de construção de um muro na Creche no Assentamento Novo Salvador, neste município, conforme nota fiscal avulsa nº 005688 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2012 | 840.00 | 00008362154438 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura completa do Ginásio de Esportes "O Lisboão", localizado na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construcão de Ginasio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2012 | 30353.59 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de obra civil pública, para construção de um Ginásio de Esporte com praça no Distrito Timbó neste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2011, vinculado a Tomada de Preço nº 001/2011. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004365 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004366 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2012 | 250.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004372 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 1804.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme DANFE nº 000.143 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 1842.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme DANFE nº 000.144 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de 06 tendas a esta Prefeitura Municipal, por ocasião dos festejos alusivos a comemoração dos 50 anos de Emancipação Política deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2012 | 402.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) microfone s/fio VHF duplo, destinado para atender a Secretaria de Cultura deste município, conforme DANFE nº 000.001.387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2012 | 900.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de jantar para os policiais, lanches para os segurnças e pessoal das bandas que animaram as festividades alusivas à Padroeira Nossa Senhora da Conceição desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 31500.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face à despesas com a contratação da Banda Saia Rodada para apresentação em Praça Pública nesta cidade, por ocasião da comemoração dos 50 anos de emancipação política desta cidade, que será realizada no dia 02/02/212, conforme contrato nº 001/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 3038.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.142 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004371 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 320.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa NQI-5878, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de Janeiro de 2012, conforme DANFE nº 000.146 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 337.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Pop 100 de placa MOP-6277, locado junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.147 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2012 | 2121.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Janeiro de 2012, conforme comprovaante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2012 | 543.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2012 | 14.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2012 | 300.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pela participação como juíz de futebol de salão por ocasião de um torneio de Futebol de salão nas festividades de emancipação política de 50 anos desta cidade, realizado no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2012 | 100.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pela premiação em 1º lugar na prova de ciclismo, por ocasião das festividades alusivas a emancipação política de 50 anos desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2012 | 60.00 | 00006203944475 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pela premiação em 2º lugar na prova de ciclismo, por ocasião das festividades alusivas a emancipação política de 50 anos desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2012 | 40.00 | 00007056812465 | ALCYR DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pela premiação em 3º lugar na prova de ciclismo, por ocasião das festividades alusivas a emancipação política de 50 anos desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2012 | 100.00 | 00004808548402 | LUCIENE MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na modalidade corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2012 | 60.00 | 00009031463477 | BETÂNIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na modalidade corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2012 | 40.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na modalidade corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2012 | 100.00 | 00006240042447 | HAROLDO ALVES SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na modalidade corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2012 | 60.00 | 00008350049456 | ADEMIR ALVES SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na modalidade corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2012 | 40.00 | 00008751084406 | REGINALDO FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na modalidade corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2012 | 100.00 | 00001591021464 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na modalidade corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 defevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2012 | 60.00 | 00001825528454 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na modalidade corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 defevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2012 | 40.00 | 00070079019480 | GERALDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na modalidade corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 defevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2012 | 100.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na modalidade corrida de jumento, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2012 | 60.00 | 00008264620493 | JOSÉ WILTON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na modalidade corrida de jumento, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2012 | 40.00 | 00003518404431 | MARCIANO FÉLIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na modalidade corrida de jumento, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2012 | 300.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar no torneio de FUTSAL, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2012 | 250.00 | 00010158477499 | LINEKER DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar no torneio de FUTSAL, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2012 | 150.00 | 00067526055487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar no torneio de FUTSAL, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/02/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas p/ carro refletiva MOT-2941 para o veículo tipo Siena de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.286 série 1em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas p/ carro refletiva MOT-1511, destinada para o veículo tipo Doblô Ambulância de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.287 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/02/2012 | 50.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placa p/ moto refletiva MOU-0641, destinada para a motocicleta de propriedade desta Prefeitura, vinc. ao Programa Saúde da Família-PSF, conforme DANFE nº 000.000.291 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2012 | 923.40 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 162 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 006499 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2012 | 64.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2012 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2012 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004384 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2012 | 57.92 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 94 e Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2011 vinculado a inexigibilidade nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2012 | 1362.50 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de novembro de 2011, conformeTermo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2012 | 1362.50 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para os adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente o mês de dezembro de 2011, conformeTermo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2012 | 400.00 | 00005530179428 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04405 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2012 | 400.00 | 00006296105410 | MARIA DEBORA FIRMINO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Sete de Setembro s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil-PETI neste município, rel. ao mês dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004402 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2012 | 600.00 | 00067523463487 | JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04403 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2012 | 350.00 | 00087410176415 | JOSEMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004406 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2012 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004396 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2012 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004404 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2012 | 4350.00 | 00005581183481 | ADILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços para confecção de grades, portões e corrimão de ferro, destinados para atender a Escola M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó e a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme Termo de Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2012 | 7.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2012 | 50.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2012 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2012 | 2864.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de hospedagem para os componentes da banda SAIA RODADA que se apresentaram em praça pública nesta cidade, por ocasião das festividades de emancipação política realizada no dia 02/02/2012, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 0244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2012 | 545.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004385 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2012 | 545.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004397 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2012 | 1400.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme notafiscal de serviços/avulsa nº 004388 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2012 | 500.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004394 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2012 | 545.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento de água da Comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004392 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2012 | 545.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004393 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2012 | 250.00 | 00011258947412 | FERNANDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua São João, nº 57 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04407 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2012 | 545.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004389 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2012 | 545.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004386 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2012 | 156.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2012 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de dezembro do exercício de 2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004387 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2012 | 700.00 | 00010443795452 | JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movido a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004400 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2012 | 700.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004401 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/02/2012 | 2313.40 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender os serviços de manutenção dos veículos da frota municipal junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, conforme DANFE nº000.000.001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2012 | 600.00 | 00010209901470 | LEANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004398 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2012 | 540.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004391e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2012 | 100.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004390 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2012 | 31.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 lata de tinta amarelo, 02 trincha e 01 trena de 5mt, material destinado para atender serviços de pintura e marcação no local da feira livre desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.046 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2012 | 850.00 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura do matadouro público deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004414 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 180 vassourão de 40cm e 20 vassouras de 30cm, destinadas para atender os serviços de limpeza pública desta cidade, conforme nota fiscal avulsa nº 006891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2012 | 750.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 02 de Janeiro a 02 de fevereiro de2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004413 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2012 | 750.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 02 de Janeiro a 02 de Fevereiro de2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004411 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2012 | 750.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 02 de Janeiro a 02 de Fevereiro de2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004412 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2012 | 750.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 02 de Janeiro a 02 de Fevereiro de2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004410 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2012 | 750.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 02 de Janeiro a 02 de Fevereiro de2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004408 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2012 | 600.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do Show Musical da dupla Alex e Marcos Camargo, por ocasião da confraternização natalina dos idosos realizada no dia 27 de dezembro de 2011 no Ginásio de Esportes "O Lisboão" nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04415 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2012 | 44000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 3.700 bolsas e 3.500 estojos tipo porta lápis, destinados para atender na distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 006895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2012 | 212100.49 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer fce às despesas com a 1ª medição dos serviços executados na obra de construção de uma creche do Programa Proinfância tipo B localizada no loteamento Nova Jacaraú nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000066 e contrato nº 064/2011 em anexo. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2012 | 116700.38 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 1ª medição dos serviços executados na obra de construção de uma quadra coberta na Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, proveniente do PAC II, Programa de Construção de quadraspoliesportivas, conforme contrato nº 057/2011 e nota fiscal de serviços eletrônica nº 000068 em anexo. | 00572011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2012 | 28025.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2012, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2012 | 6482.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento relativa a gratificação especial de produtividade do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2012 | 272.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, destinada para uma adolescente deste município (DAIANE DE LIMA), filha de Rubens de Lima e Maria Gorete da Silva, residente à RuaVidal de Negreiros, S/N - Centro, nesta cidade, em atendimento ao TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado com Promotoria de Justiça desta Comarca, ref. ao mês de dezembro de 2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2012 | 52.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2012 | 500.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscalavulsa nº 006789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2012 | 250.00 | 00071497730449 | ANTÔNIO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na construção de uma fossa seca e um piso para absorver as águas utilizdas para lavar o veículo da Unidade Móvel do SAMU deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04416 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2012 | 19996.03 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 1ª medição dos serviços executados na obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde localizada em Formosa zona rural deste município, conforme nota fical de serviços eletrônica nº 000067 e contratonº 059/2011 em anexo. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2012 | 9446.28 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de laboratório, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.968 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2012 | 16870.99 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 000969 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2012 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2012 | 52246.55 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. Ltda. | Valor que se empenha p/ dazer fce às despesas com a 1ª medição dos serviços executados na construção de uma Quadra de Esporte descoberta na Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada em Lagoa de Dentro zona rural deste município, conforme contrato nº 065/2011 e nota fiscal de serviços série A nº 000011 em anexo. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2012 | 881.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Canteiro Público localizado na Rua Presidente Getúlio Vargas s/n nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2012 | 610.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.001.382 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2012 | 335.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de 01 (um) balde de óleo Hy-Gard 20 lt, destinado para atender o trator John Deere mod. 5085E, de propriedade desta Prefeitura, conforme DANFE nº 00005315 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2012 | 39794.18 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados de pavimentção em paralelepípedos de diversas ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 68 e de acordo com o contrato de repasse nº 0307988-34/2009/Ministério das cidades/Caixa. | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 10.202-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2012 | 16.00 | 00087411075434 | EDSON GOMES DE LIMA (FISCAL) E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor EDSON GOMES DE LIMA, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2012 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2012 | 16.00 | 00000084049413 | EDMILSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor EDMILSON LUIS DA SILVA, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2012 | 1450.00 | 00002596901471 | PETRÔNIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na reforma da E.M.E.I.F. Francisco Fernandes Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsanº 04380 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2012 | 628.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 007153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2012 | 3498.88 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) ar condicionado Kop 60 FC 380v Piso Teto Komeco, destinado para atender o Restaurante Popular deste município, conforme DANFE nº 000.032.987 série 2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2012 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004420 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2012 | 3123.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 01/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2012 | 120.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a cantina desta Prefeitura e o setor do Café da Manhã dos Garis deste município, conforme DANFE nº 000.002.584 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2012 | 14184.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 01/2012, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2012 | 200.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) vasilhames P 13Kg imobilizado, destinados para atender o restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.002.587 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2012 | 80.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.002.585 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2012 | 5000.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2012 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame P 13Kg imobilizado, destinado para atender a central da Base de atendimento do SAMU neste município, conforme DANFE nº 000.002.591 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2012 | 400.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme DANFE nº 000.002.583 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de Fevereiro de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2012 | 17740.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 01/2012 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00009978822470 | BELARMINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na reforma da E.M.E.I.F. Francisco Fernandes Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsanº 04421 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2012 | 300.00 | 00006271771408 | FLÁVIO FERNANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Lourenço Vieira, 19 - centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004419 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2012 | 3490.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de lanternagem, recuperação dos bancos e serviços de fibra prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação destemunicípio, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2012 | 4500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de pintura em geral e reparo de forro interno do veículo tipo ônibus escolar escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2012 | 3095.00 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.219 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2012 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004418 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2012 | 14072.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 01/2012, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2012 | 18444.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00005407505495 | EDIJANE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira/apoio cultural inerentes às festividades de encerramento da turma do Curso profissionalizante do Projeto Avanço Profissional PAP, deste município, que serão realizadas no dia 10 de fevereiro de 2012 no Alto Clube Recreativo de Jacaraú, nesta cidade, conforme solicitação através de ofício s/n e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Jneiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2012 | 4518.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 02/2012, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2012 | 42526.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com INSS, negociado com esta edilidade, relativo a competência 02/2012, conforme GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2012 | 48.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face à cobertura de despesas com alimentação e passagem por conta do seu deslocamento à cidade de João Pessoa/PB até a sede do Incra no dia 13/02/2012, com a finalidade de pegar material para UMC desta cidade e entregar os cadastros prontos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte e entrega de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04422 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2012 | 11818.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2012 | 11955.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2012 | 510.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinados para 17 horas de divulgação das matrículas escolares, nos dias 08, 15 e 18 de Janeiro de 2012, na cidade e na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004423 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2012 | 230.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos da Unidade Básica do PSF do Distrito Timbó e do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00071493395491 | ADMILSON RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo FIAT UNO MILLE de placa NOJ-4138/PB ano 2010/2011, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família - PSF - localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004428 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2012 | 7200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para o funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de Janeiro a Dezembro do exercício de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04427 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2012 | 205.52 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04424, comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002072555477 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Várzea Comprida do Timbó, onde funciona o ponto de apoio das equipes da ambulância do posto médico do Distrito Timbó deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004429 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2012 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2012 | 16.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2012 | 33.00 | 00006810066411 | GELDA SILVA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora GELDA SILVA DAMASCENO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2012 | 16.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora JOSILENE ALVINO BARBOSA, para viagem a serviço da Secretria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2012 | 80.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2012 | 2641.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento do bloqueto proveniente do parcelamento de débito de serviços telefônicos junto a Telemar Norte Leste S/A, conforme recibo do sacado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2012 | 600.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de Dezembro de 2011,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004430 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2012 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2012 | 64.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2012 | 981.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de conjunto de mesas c/ cadeiras, tolhas e outros, destinados para atender a Festa de Concluinte do 9º ano da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2012 | 1500.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de 01 Kit Coletânea Materiais Pedagógicos, destinados para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador zona rural deste município, conforme DANFE nº 000.001.026 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2012 | 1745.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução (restituição) do saldo não utilizado dos recursos financeiros proveniente do convênio nº 0054/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2012 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004431 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2012 | 160.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer fce às despesas com a aquisição de 20 par de luvas emborrachada, destinadas para atender o pessoal da limpeza pública desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.010 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2012 | 1108.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004432 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2012 | 7900.00 | 09154905000190 | MARLON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fzer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) caixa FB vidro 25.000 lt com tampa, destinada para atender o sistema de abstecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme DANFE nº 000.000.001 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2012 | 700.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da Banda QUARTETO NORDESTINO, para abrilhantar as apresentações culturais em comemoração às festividades de Emancipação Política deste município realizada no dia 30 de Janeiro de 2012 na Praça Orestes Lisboa, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004438 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2012 | 600.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de sonorização para abrilhantar as apresentações culturais nos dias 31 de Janeiro de 2012 e 01 de Fevereiro de 2012, por ocasião das festividades de emancipação política realizada na Praça Orestes Lisboa, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004439 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2012 | 1485.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgações das comemorações alusivas aos 50 anos de Emancipação Política desta cidade, nos dias 20, 22, 25, 27, 29, 30 e 31 de Janeiro de 2012 e 01 de Fevereiro de 2012 totalizando 49 horas e 1/2 de divulgações na cidade e na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004445 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2012 | 390.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgações da 4ª Micaraú Folia neste município no dia 16 de outubro de 2011 com 06 horas de divulgação e no dia 12 de novembro 2011 com 07 horas de divulgação, totalizando 13 horas, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004440 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2012 | 180.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da comemoração do dia dos orgânicos deste município, realizada no dia 14 de dezembro de 2011 com 06 horas de divulgação, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004444 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2012 | 180.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da feira livre do Distrito Timbó e região deste município, no dia 16 de dezembro de 2011 com duração de 06 horas de divulgação, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004443 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2012 | 150.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação do torneio de futebol denominado natal sem fome realizado no sítio Formosa, zona rural deste município, no dia 17 de dezembro de 2011, com 05 horas de divulgação, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004442 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2012 | 500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e sonorização em mine trio de placa KIN-6569, da comemoração das festividades dos 50 anos de Emancipação Política deste município, realizado no dia 02 de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 0000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2012 | 990.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 66 camisa com impressão, destinadas para atender o pessoal do Programa Brasil Alfbetizado-PBA deste município, conforme DANFE nº 000.000.203 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2012 | 720.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completas prestados nos veículos tipo ônibus escolar de placa: NQE-5249, NQK-0786, MMQ-4170, Gol de placa MNM-6102 e Kombi de placa MOB-4933, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04437 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2012 | 414.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas proveniente do licenciamento 2012 do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2012 | 400.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade p/ João Pessoa transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de dezembro de 2011, conf. NFSA nº 004434 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2012 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, de sua propriedade, durante o mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004435 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2012 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisiçõ de 04 toner, destinados para atender a fotocopiadora Toshiba Estudio 166, instalada nesta Prefeitura Municipal, conforme DANFE nº 000.000.456 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2012 | 32.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme NFST nº 000238 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2012 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004433 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2012 | 376.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente do valor principal e juros da diferença apurada relativa a competência 07/2011, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2012 | 18446.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Janeiro de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2012 | 495.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação de mensagem natalina na cidade e na zona rural deste município nos dias 18, 24 e 30 de dezembro de2011 com total de 16 horas 1/2 de divulgação, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004441 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2012 | 188.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presísio Estadual desta cidade, referente aos meses de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012, conforme NFST nºs 0133149 e 133463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2012 | 1589.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme NFSTs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2012 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática da folha de pagamento e recursos humanos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica série 1 nº 000000190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2012 | 5607.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2012 | 6.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2012 | 3170.00 | 00003581863405 | JOSIELMA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fzer face às despesas com a contratação da Banda "Os Moleques do Forró", para abrilhantar a festa de emancipação política deste município, realizada em praça pública nesta cidade no dia 02/02/2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04447 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2012 | 1500.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados por ocasião da festa em comemoração à emancipação política deste município, realizada em Praça Pública nesta cidade no dia 02/02/2012, conforme contrato, nota fiscal deserviços/avulsa nº 004446 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00001691106488 | THIAGO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na reforma (colocação de cerâmica, alvenaria e retelhamento) de um prédio anexo desta Prefeitura, onde funciona o Restaurante Popular deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 04448 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2012 | 14800.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de horas máquina com trator de esteira D-6, para compactação do lixão deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2012 | 8205.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construçao, vassourão c/40cm de Capa de Chuva, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e Serviços de Limpeza Pública nesta cidade, conforme DANFEnº 000.000.249 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2012 | 8568.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 68 horas máquina patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e conservação das estradas vicinais na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000167 e boletim de medição em anexo. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Janeiro do exercício de 2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004449 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 005/2011, vinculado a carta convite nº 008/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004451 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2012 | 150.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004458 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2012 | 700.00 | 00010209901470 | LEANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004457 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2012 | 720.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na poda de árvores das praças localizadas nas Ruas Presidente João Pessoa e Getúlio Vargas nesta cidade no mês de dezembro de 2011, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004453 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2012 | 434.50 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de corda seda 14mm e arame galvanizado, material dstinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFE nº 000.000.016 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2012 | 500.00 | 00001691109401 | LAILSON JAGUARIBE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face a uma ajuda financeira/apoio cultural de parte das despesas inerentes e remanescentes à realização do torneio COPA CULTURA DE FUTSAL", que se realizou no período de 11 a 13 de Fevereiro de 2012, nas dependências do Ginásio de Esportes "O LISBOÃO", nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2012 | 119.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de 2.387 cópias executadas, proveniente da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora S2040-série 05007785 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2012 | 7200.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a contratação dos serviços prestados na assessoria técnica especializada à S. da Educação deste município, compreendendo: acompanhamento da execução e prestação de contas dos Convênios celebrado entre esta Prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, relacionados com a manutenção e desenv. do ensino, recursos do FUNDEB e de repasse direto do FNDE até a fase de prestação de contas, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2012 | 1530.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da E.M.E.I.F. Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2012 | 989.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da E.M.E.I.F. Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2012 | 5150.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de móveis e equipamentos, destinados para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador zona rural deste município, conforme DANFE nº 000.000.977 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2012 | 4300.00 | 00008712892459 | CRISTIANO NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na reforma da E.M.E.I.F. Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida deste município deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04450 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2012 | 400.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004459 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2012 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador João Luis F. Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2012 | 44.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de 898 cópias excedentes, proveniente da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora S2040-série 05007845 junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2012 | 3500.00 | 08028814000146 | ASSOCIAÇÃO BRA. DE RADIODIF. COM. DO EST. PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria, produção e divulgação de informações e conhecimentos que sejam do interesse das comunidades deste município, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004455 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2012 | 2510.36 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços cartorários prestados nos registros de 10 atas, ata de eleição e de posse da Associação dos Trabalhadores Rurais do Macedo, 08 atas e 02 estatutos de escolas da rede municipal de ensino, 457 autenticações e 63 reconhecimentos de firmas de documentos desta Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro do exercício de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04456 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2012 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo pregão presencial nº 015/11 no Jornal A União edição de 05/01/12 e tomada de preços nº 009/11 e publicação do aviso de licitação tipo Pregão Presencial nºs 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007/2012 na edição de 10/01/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 15625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2012 | 530.00 | 00076837998404 | PAULO SÉRGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de marcenaria prestados na confecção de prateleiras de madeira, destinadas para organizar e guardar a documentação do Programa Bolsa família junto a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004454 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2012 | 99.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2012 | 24.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente ao mês de Janeiro 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2012 | 896.46 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender a Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado deste município, conforme DANFE nº 000.986 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2012 | 340.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados de João Pessoa para Jacaraú do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2012 | 124.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo pregão presencial nº 10/2012 no Diário Oficial do Estado edição de 01/02/2012 e publicação do resultado de julgamento de habilitação da tomada de preços nº 09/2011 no Diário Oficial edição de 07/02/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 15742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2012 | 800.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004463 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2012 | 650.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04460 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de diagramação e publicação na imprensa nacional da tomada de preços nº 001/2012 deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2012 | 450.00 | 00054289440720 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04468 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2012 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004466 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2012 | 400.00 | 00005530179428 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004477 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2012 | 471.65 | 11150648000160 | JOSIMARA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se emepnha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender o Restaurante Popular, junto a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.000.005 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2012 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2012 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2012 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004462 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2012 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004470 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2012 | 3874.71 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do seguro para o veículo tipo Doblô Ambulância de placa MOT-1511 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Saúde deste município, conforme proposta de Seguro Automais On-Line 215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2012 | 3138.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, ref. ao mês de Janeiro de 2012, conforme notas fiscais nºs 212746, 334028, 330245, 252313, 152063 e 151665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2012 | 467.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 285955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2012 | 231.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 151802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2012 | 2795.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2012 | 600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004472 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2012 | 500.00 | 00001591141443 | MAYARA CASSIMIRO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a preparação e fornecimento de refeições (almoço e jantar), e hospedagem destinadas para o pessoal do palco e som, por ocasião da festa de concluintes dos alunos do 9º ano da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa no Distrito Timbó deste município, realizada no dia 10/02/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04478 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2012 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2012 | 500.00 | 00047250631420 | MANOEL JOÃO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a preparação e fornecimento de lanches destinados para os seguranças, pessoal do palco e som e componentes das bandas, por ocasião da festa de concluintes dos alunos do 9º ano da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa no Distrito Timbó e da festa em homenagem à Padroeira da Comunidade do sítio Gravatassu neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004479 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2012 | 470.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de refeições (almoço e jantar) destinadas para atender o pessoal do palco, som e componentes da banda Forró da Galega, por ocasião da festa em homenagem à Padroeira da Comunidade do sítio Gravatassu neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004461 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2012 | 850.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004467 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2012 | 120.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos no Distrito Timbó deste município, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004475 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2012 | 470.00 | 00009977581479 | ALYSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza da tubulação e da bomba do sistema de abastecimento de água do sítio Luis Gomes, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004473 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2012 | 622.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004476 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2012 | 1904.40 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender a Praça Novo Milênio, localizada em frente a Cagepa nesta cidade, conforme DANFE nº 000.005.226 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2012 | 8957.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal nº 488980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2012 | 5755.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2012 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004464 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2012 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Secretário de Transportes Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2012 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 234324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2012 | 3000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de sonorização e um grupo gerador, destinado para atender a festa de concluintes dos alunos do 9º ano da E.M..E.I.F Luis Fernandes Pessoa, no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2012 | 457.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 311361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2012 | 644.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme notas fiscais nºs 342380, 348239, 350954, 196484, e 1148930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2012 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 272354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2012 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme notas fiscais nºs 283930 e 264350 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2012 | 1350.00 | 00040873196449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 Kg de carne bovina com osso, destinada para atender ao Restaurante Popular instalado nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 009438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00067523463487 | JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e doPrograma Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04480 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2012 | 8.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 196284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2012 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de maio de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004481 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2012 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de junho de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004482 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2012 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de julho de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004483 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2012 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de agosto de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004484 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2012 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004485 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme aviso nº 01/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2012 | 48.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2012 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, onde funciona as Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 217978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2012 | 20963.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista nº 0010200-87.2010.5.13.0015, em favor da reclamante Maria Antônia da Silva Coelho, conforme mandado de sequestro nº 1/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2012 | 500.00 | 10888541000151 | IVAN CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 01 ar-condicionado de 60.000 BTUS, destinado para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme nota fiscal de serviço eletrônica série 1 nº 000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2012 | 432.50 | 11150648000160 | JOSIMARA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se emepnha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinados para atender o Restaurante Popular, junto a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFEs nºs 000.000.006 e 000.000.007 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2012 | 96.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2012 | 128.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2012 | 52.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2012 | 112.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2012 | 16.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2012 | 16.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2012 | 2502.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.000.215 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2012 | 1145.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta, destinada para atender os serviços de pintura nas escolas municipais Padre João Madruga, Rosenildo Fernandes de Oliveira e Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador, conforme DANFE nº 000.010.334 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2012 | 184.08 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de sacolas plásticas, destinadas para atender na distribuição da merenda escolar neste município, conforme DANFE nº 000003196 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2012 | 3005.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.003.326 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2012 | 1705.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.217 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2012 | 606.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.213 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2012 | 1084.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.216 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2012 | 1598.75 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.212 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2012 | 1270.00 | 09293924000106 | Lojão das Tintas Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tintas destinadas para atender os serviços de pintura do Ginásio de Esportes do Distrito Timbó neste município, conforme DANFE nº 000.000.922 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2012 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2012 | 477.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.000.214 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2012 | 2731.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.000.218 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2012 | 1476.48 | 07456196000172 | FUNDO DE COMB. e E. da P. E. DA PARAÍBA-FUNCEP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução (restituição) do saldo não utilizado dos recursos financeiros proveniente do convênio nº 022/2011 Funcep, celebrado entre o Fundo de Erradicação da Pobreza do Estado da Paraíba e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2012 | 1362.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São Jose e bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de Jerimum e Olho Dágua na zona rural deste município, referenteao mês de Fevereiro de 2012, conforme notas fiscais nºs 558308, 342382, 426123, 362088, 363263 e 285794 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2012 | 4000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2012 | 5500.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000297 e Primeiro Termo Aditivo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2012 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 196222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2012 | 1689.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2012 | 2351.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 294784 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2012 | 48.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2012 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004550 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2012 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Cultura de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie Anº 009543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2012 | 10316.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2012 | 4867.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2012 | 1.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos de ITR efetuados durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2012 | 10024.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2012 | 20190.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2012 | 3454.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2012 | 5956.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2012 | 4297.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2012 | 9550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2012 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente ao mês de Fevereiro 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2012 | 122.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2012 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme notas fiscais nºs 191133 e 228686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2012 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 urna funerária adulto, destinada para atender o falecido José João Fideles, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme DANFE nº 000.000.019 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000133em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2012 | 21.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2012 | 906.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2012 | 1290.00 | 08601478000189 | LABORATÓRIO DE A. C. DR. ARIOSVALDO R. DA C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2012 | 27500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2012 | 23924.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2012 | 57000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2012 | 21732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2012 | 6577.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2012 | 57166.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2012 | 730.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na Revisão Geral do motor de partida, alternador, instalação e recondicionamento extator, do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2012 | 2500.00 | 09107714000178 | JARDIM VERDE - JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de plantas (grama e mudas), destinadas para atender os serviços de jardinagem na Creche Municipal do Assentmento Novo Salvador zona rural deste município, conforme DANFE nº 000.000.013 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2012 | 300769.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2012 | 43574.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2012 | 103424.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2012 | 39203.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2012 | 1331.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diveros equipamentos, destinados para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador zona rural deste município, conforme DANFE nº 000.001.027 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2012 | 724.80 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 216Kg de bananas frescas, 242Kg de laranjas frescas e 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 010725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2012 | 875.00 | 00081249780420 | ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de fécula de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 010724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2012 | 8585.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, charque e frango), destinadas para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.0001.315 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquisição de Veículos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COM DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) veículos automotor zero kilômetro, tipo ônibus rural escolar ore 2 e ore 3 médio e grande, destinados para atender no transporte escolar de alunos da Educação Básica, no âmbito do Programa Caminho da Escola, conforme Convênio nº 701234/2011, celebrado entre o FNDE e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2012 | 5655.00 | 09107714000178 | JARDIM VERDE - JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de plantas (grama e mudas), destinadas para atender os serviços de jardinagem na Praça Novo Milênio, localizada em frente a Cagepa nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.015 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2012 | 9408.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2012 | 22719.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2012 | 16108.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2012 | 1260.00 | 09107714000178 | JARDIM VERDE - JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de plantas (mudas/palmeira), destinadas para atender os serviços de jardinagem na Praça do Ginasio de Esporte do Distrito Timbó neste município, conforme DANFE nº 000.000.014 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2012 | 15792.00 | 00005742729413 | MÔNICA VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às depsesas com a transferência dos recursos financeiros proveniente da 3ª liberação do Programa Operação Coletiva Construindo com o Povo refrente a 02 UH. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2012 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 922 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2012 | 6590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2012 | 4255.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2012 | 4923.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2012 | 2021.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2012 | 13465.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2012 | 4085.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 2011.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 16/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 02/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 616.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 16/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 02/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 1285.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 16/60 do parcelamento convencional do débito 39.922.120-6 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 01/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2012 | 1857.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2012 | 6545.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2012 | 2731.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2012 | 6466.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços prestados no preparo e confecção de um bolo de 50 metros, destinado para distribuição com as pessoas presentes por ocasião das festividades de comemoração dos 50 anos de Emancipação política deste município, realizada no dia 02/02/2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 04490 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00010003678431 | GENCIANE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços prestados no preparo e confecção de um bolo de 50 metros, destinado para distribuição com as pessoas presentes por ocasião das festividades de comemoração dos 50 anos de Emancipação política deste município, realizada no dia 02/02/2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 04491 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2012 | 510.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas por assar 68 (sessenta e oito) bolos no forno da Padaria Gosto de Pão, destinados para atender às festividades de 50 anos de Emanciação Política desta cidade, realizadas no dia 02/02/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04489 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2012 | 900.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 2.000 paus para bandeiras por ocasião das festividades de 50 anos de Emancipação Política desta cidade, relizada no dia 02/02/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004487 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2012 | 3900.00 | 06335234000176 | J.H. DE MEDEIROS COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 20 tubo concreto CA-2 D-08M, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFE nº 000.000.129 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2012 | 1697.30 | 60405925000144 | YASUDA SEGUROS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do seguro para o veículo tipo Fiat Siena EL de placa MOT-2941 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme proposta 01204835586070127383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas de renovação do licenciamento 2012, bombeiro 2012 e seguro obrigatório 2012, do veículo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2012 | 69566.26 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de obra civil pública para construção de uma Creche Infantil localizada no Assentamento Novo Salvador zona rural deste município, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2011 vinculado aTP nº 04/2011, celebrado com a Empresa Jada Construções e Incorporações Ltda. | 00582011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2012 | 6774.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.011.102 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2012 | 1592.52 | 60405925000144 | YASUDA SEGUROS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do seguro para o veículo tipo Fiat Uno Vivace de placa MOP-2731 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Saúde deste município, conforme proposta 01204832574089472799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas de renovação de licenciamento 2012, do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2012 | 1749.09 | 00003526856460 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.105-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2012 | 1887.25 | 00034309497420 | MARIA DALVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.165-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Dr. Max Nunes de França, Juíz de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2012 | 1359.21 | 00071489746404 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.127-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2012 | 856.64 | 00002885622407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.165-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2012 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo Tomada de Preço nº 001/2012 no Diário Oficial edição de 24/02/2012 e publicação do aviso de licitação tipo pregão presencial de nºs 011 e 012/2012 no diário oficial edição de 25/02/2012, conforme nota fical de serviços eletrônica nº 16082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2012 | 739.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.011.103 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2012 | 2110.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata e a Creche do Assentamento Novo Salvador, na zona rural deste município, conforme nota fiscal/avulsa nº 011199 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2012 | 19565.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi deplaca MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102, Moto de placa MNP-8931, Siena de placa MOT-2941 e Kombi de placa OFC-5429, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de fevereiro de 2012, conf. DANFE nº 000.156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2012 | 290.70 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 51 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, ref. ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 011380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2012 | 841.80 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 206Kg de bananas frescas, 372Kg de laranjas frescas e 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 011590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2012 | 1348.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.165 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2012 | 1216.56 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.160 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2012 | 1822.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.158 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2012 | 175.36 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.159 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2012 | 1348.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.168 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2012 | 490.20 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 86 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 011375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2012 | 112.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2012 | 104.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 diárias à Sra. Secretária de Saúde Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2012 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2012 | 104.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2012 | 32.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2012 | 32.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora MARIA ZELIA PEREIRA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2012 | 64.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2012 | 18848.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8222, Fiat Uno MOT-2731, Ambulância MOD-9553, Ambulância MNE-9831, Ambulância MNJ-9821, Ambulância NQI-6515, Doblô Ambulância MOT-1511 e Motocicleta MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.157 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2012 | 10700.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da Banda Musical Forró da Galega para apresentação em local público, por ocasião da comemoração da Tradicional Festa da Padroeira da localidade de Gravatassu zona rural deste município, realizada no dia 11 de Fevereiro de 2012, conforme contrato nº 030/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de Fevereiro de 2012, conforme termo aditivo ao contrato nº 050/2011 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004493 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2012 | 1312.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.163 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2012 | 1299.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.164 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2012 | 1207.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.000.162 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2012 | 331.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa NMY-6345, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.166 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2012 | 334.28 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.167 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2012 | 23.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 lata de tinta amarelo e 02 trinchas, material destinado para atender serviços de pintura e marcação no local da feira livre desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.053 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2012 | 1000.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na bomba injetora do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 000536 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2012 | 3095.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610, Massey Ferguson e Trator Deere 5085E, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.161 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2012 | 1.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2012 | 500.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 011682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GEST. MUN. DA A. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da taxa de inscrição do Secretário de Assistência Social deste município, para participar do XIV Encontro Nacional do Congemas, que se realizará na cidade de Fortaleza-CE no período de 21 a 23 de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2012 | 57.92 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2012 | 6900.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz de placa KNI-8431, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima,Boa Vista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2012 | 500.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 011686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Aquisição de Trator e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2012 | 18185.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de 01 (uma) grade aradora controle remoto 16 disco, complemento chassi 5109028075, destinada para atender o trator John Deere mod. 5085E, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 005587 série 001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2012 | 731.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender as festividades alusivas aos 50 anos de emancipação política desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.133 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2012 | 7560.00 | 24820094000103 | JOSÉ PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na fabricação de 420m de tijolos de pracinha destinados para atender a Praça Novo Milênio, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2012 | 1125.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de nove letras em aço inox med. 45cm, destinadas para atender o Ginásio de Esporte O Timbozão localizado no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2012 | 2999.44 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.232 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2012 | 496.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 012258 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2012 | 990.79 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.165-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Dr. Max Nunes de França, Juíz de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2012 | 3723.16 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.228 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2012 | 1365.00 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.234 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2012 | 2172.00 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CRAS/PAIF deste município, conforme DANFE nº 000.000.231 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2012 | 2503.60 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.230 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2012 | 2202.16 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste município, conforme DANFE nº 000.000.229 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2012 | 210.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de adesivo com impressão digital prestados para a porta do prédio onde funciona a Secretaria da Assistência Social e o Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviçoseletrônica nº 239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2012 | 4017.60 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.233 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2012 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2012 | 33.00 | 00006810066411 | GELDA SILVA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora GELDA SILVA DAMASCENO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/03/2012 | 30015.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 02/2012 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2012 | 320.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.002.746 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2012 | 3100.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2012 | 767.07 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2012 | 589.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao 13º salário do exercício de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2012 | 274.94 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de Janeiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04494, comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2012 | 40.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.002.744 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2012 | 320.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 botijões de gás GLP 13 Kg, destinados para atender o restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.002.747 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2012 | 40.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.002.748 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2012 | 40.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender o Conselho Tutelar da criança e adolescente deste município, conforme DANFE nº 000.002.750 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2012 | 1995.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 02/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2012 | 80.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 20 garrafões de água mineral 20 litros, destinados para atender a esta Prefeitura Municipal, conforme DANFE nº 000.006.096 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2012 | 80.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal e Secretaria de Administração, conforme DANFE nº 000.002.745 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2012 | 24150.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 02/2012, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2012 | 200.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) vasilhames P 13Kg imobilizado, destinados para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.002.753 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2012 | 1280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 32 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, referente o mês de fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.002.752 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2012 | 80.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal do Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.002.751 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2012 | 120.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.002.743 série 1em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2012 | 19408.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 02/2012, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2012 | 1637.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da bomba de abastecimento dágua da localidade de: Cajueiro e Jerimum deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2012 | 18712.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a baixa de faturas de iluminação pública desta cidade, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2012 | 40.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Cultura deste Município, conforme DANFE nº 000.002.749 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2012 | 1.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2012 | 24862.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 03/2012, conforme GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2012 | 4546.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 03/2012, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 10.202-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2012 | 77.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 232150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2012 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Secretário de Transportes Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2012 | 400.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa em acrílico para Inauguração da Praça Antônio Vieira Carvalho, localizada no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2012 | 350.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa de Inauguração destinada para atender o Ginásio de Esporte O Timbozão localizado no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2012 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Dezembro do exercício de 2011, conforme nota fiscal nº 199450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004512 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2012 | 300.00 | 00006271771408 | FLÁVIO FERNANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Lourenço Vieira, 19 - centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004509 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2012 | 4500.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/86, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim,p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, ref. ao mês de fevereiro/2012, conf. contrato,NF nº 004511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2012 | 180.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação da apresentação da Banda Forró do Mala em comemoração a festa de colação de grau do 9º ano da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa que realizou-se no Ginásio de Esportes localizado no Distrito Timbó deste município no dia 09 de fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004513 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2012 | 600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004507 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2012 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004508 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2012, conf.contrato, N.F. nº 004510 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2012 | 6000.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2012, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2012 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2012 | 6000.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de Março de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2012 | 700.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de fevereiro de 2012, conf. contrato, N.F.nº 04502 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2012 | 700.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2012, conf. contrato, N.F.S.A. nº 04495 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2012 | 700.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2012, conf. contrato, N.F.S.A. nº 04499 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2012 | 700.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2012, conf. contrato, N.F.S.A. nº 004496 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2012 | 700.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2012, conf. contrato, N.F.S.A. nº 004498 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2012 | 700.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2012, conf. contrato, N.F.nº 004497 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2012 | 700.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2012, conf. contrato, N.F.S.A. nº 004503 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2012 | 750.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2012, conf. contrato,NFSA nº 004500 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol ano 2006, de placa MNK-8054/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal deserviços/avulsa nº 04514 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2012 | 300.00 | 00002072555477 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Várzea Comprida do Timbó, onde funciona o ponto de apoio das equipes da ambulância do posto médico do Distrito Timbó deste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004505 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2012 | 400.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Fevereirode 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004506 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04501 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004515 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2012 | 3324.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente aos meses de Janeiro a Setembro de 2011 e do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº15 onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, ref. aos meses de maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2012 | 64.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2012 | 96.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2012 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2012 | 350.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa de Inauguração destinada para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2012 | 52.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2012 | 2994.36 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de laboratório, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.996 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2012 | 10019.66 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 000997 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2012 | 206.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2012 | 119.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário das monitoras do PETI deste município, referente ao exercício de 2011, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2012 | 203.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2012 | 400.00 | 00005530179428 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004523 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00067523463487 | JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel com duas salas comerciais localizado na Rua Presidente João Pessoa, 258 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04524 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2012 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004532 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2012 | 650.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04518 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2012 | 132.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagens a serviço desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2012 | 420.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados por ocasião da apresentação do grupo ARROXA em comemoração a festa de colação de grau do 9º ano da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa realizada no Ginásio de Esportes Localizado no Distrito Timbó deste município no dia 09 de Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004525 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2012 | 836.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da E.M.E.I.F. Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de Dezembro de 2011 e Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2012 | 3600.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de assessoramento técnico especializado junto a Secretaria da Educação deste município compreendendo: elaboração dos relatórios mensais para envio do Conselho Municipal de Educação, elaboração dos relatórios anuais de Gestão do FUNDEB/2011, relatório anual de Gestão da Educação/2011 e elaboração do plano anual de Educação p/ o exercício de 2013, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04516 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2012 | 800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004520 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2012 | 520.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme NFSTs nº 133351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2012 | 1244.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aosmeses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004521 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2012 | 369.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Praça Novo Milênio, localizada na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004517 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2012 | 625.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados por ocasião da apresentação da Banda Forró da Galega na Tradicional Festa do Sítio Gravataçu, zona rural deste município, realizada no dia 11 de fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004526 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2012 | 700.00 | 00010443795452 | JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda Pop 100 movido a gasolina, ano 2010 de placa NQI-5878/PB, destinada para atender serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004527 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2012 | 700.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta movido a gasolina, de placa MOP-6277/PB, destinada para atender serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012,conforme primeiro termo aditivo ao contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004528 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2012 | 800.00 | 00007994505457 | ROSENILDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda YAMAHA/YBR 125K, ano 2007, de placa MNZ-6687/PB, destinada para atender os serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato nº 020/2012 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004529 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2012 | 800.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta YAMAHA/YBR 125k ano 2008, de placa MNY-6345/PB, destinada para atender os serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato nº 023/2012, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004530 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2012 | 540.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004519 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2012 | 1244.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004531 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2012 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2012 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo com alimentação e passagem por conta de seu deslocamento à cidade de João Pessoa/PB até a 23ª Circunscrição do Serviço Militar com a finalidade de participar do 1º Estágio dos Secretários de Junta do Serviço Militar no dia 15//03/2012, com o objetivo de padronizar procedimentos e atualizar conhecimentos a respeito do serviço militar, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Fevereiro do exercício de 2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004544 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2012 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa adic. cheque compe, cobrado da conta 7.012-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2012 | 150.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004536 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 005/2011, vinculado a carta convite nº 008/2011, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004534 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2012 | 1244.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento de água do sítio Jatobá na zona rural deste município de acordo com o Processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004538 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2012 | 1244.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004540 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2012 | 1244.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, de acordo com o processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004539 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2012 | 1244.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004537 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2012 | 1100.00 | 00004223605461 | GILVAN GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04541 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2012 | 60765.07 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de obra civil pública ref. a 1ª medição da reforma e ampliação da Escola M.E.I.F.Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município, conforme contrato nº 001/2012 e nota fiscal de serviços eletrônica nº 178 em anexo. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2012 | 144.00 | 00049977946787 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 120 Kg de cocos secos, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 013516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2012 | 1400.00 | 08028814000146 | ASSOCIAÇÃO BRA. DE RADIODIF. COM. DO EST. PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria, produção e divulgação de informações e conhecimentos que sejam do interesse das comunidades deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04542 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2012 | 600.00 | 00032234414415 | MARIA LÚCIA MARQUES DE MACÊDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 Kit (05 carimbos automáticos, 01 rolo maleta, 01 tabuína e 01 prancheta) e de um malote de lona com cadeado, material destinado para atender o P.74 Setor de identificação de Carteiras de Identidade neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04533 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2012 | 23.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme NFST nº 000236 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ os serviços prestados na publicação do resultado do julgamento de habilitação da Tomada de Preços nº 009/11 no Jornal A União edição de 07/02/2012, Publicação do Aviso de Licitação T. de Preços nº 001/12 no Jornal A União edição de 24/02/12 e publicção do aviso de Licitação P.Presencial nº 011 e 012/12 no jornal A União edição de 25/12/12, conforme nota fical de serviços eletrônica nº 16875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2012 | 1555.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas dos adolescentes deste município, internos abrigados no CEP de Pindobal em situação de vulnerabilidade e de risco social, referente ao mês de Janeirode 2012, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2012 | 1320.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04535 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2012 | 450.00 | 00054289440720 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04543 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2012 | 1795.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Renault Master 2.5 tipo Ambulância da SAMU de placa NQK-1935/PB, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.200 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2012 | 144.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2012 | 10034.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Fevereiro de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2012 | 11.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme NFST nº 000120 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2012 | 440.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2012 | 1452.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2012 | 960.00 | 00004982028443 | WALACE DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura da praça Novo Milênio, localizada em frente a Cagepa nesta cidade e na pintura do Ginásio de Esporte O Timbozão localizado no Distrito Timbó deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004548 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2012 | 500.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados na confecção de miniaturas de biscuit (enfeites) destinados para ornamentação de uma maquete, por ocasião da comemoração dos 50 anos de emancipação política desta cidade, realizada no dia 02 de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004549 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2012 | 1582.00 | 00009978822470 | BELARMINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na pintura e recuperação de calçadas e reforma da E.M.E.I.F. Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004547 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2012 | 655.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Motocicleta Hunter 125 preta de placa MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.004.226 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2012 | 927.76 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de cópias xerográficas preto e branco e colorida e encadernações em espiral, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2012 | 3740.00 | 04260285000150 | ELISÂNGELA ILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoço com refrigerante e sobremesa) destinadas para atender o pessoal que participaram da capacitação do Programa Brasil Alfabetizado realizada nesta cidade nos dias 23, 24, 25, 27 e 28 de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004546 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2012 | 278.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1880 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nºs 0133349 e 0131050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2012 | 445.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Motocicleta Hunter 125 prata de placa MNO-3451 de propriedade desta Prefeitura, junto ao Conselho Tutelar vinculada a Secretaria da AssistênciSocial deste município, conforme DANFE nº 000.004.227 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2012 | 64.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2012 | 48.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2012 | 80.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2012 | 52.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2012 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2012 | 48.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2012 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/03/2012 | 14919.55 | 07643514000104 | BASE PROJETOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas atividades desenvolvidas na 2ª etapa da Elaboração do Plano Local de Habitação e Interesse Social-PLHIS deste município, conforme contrato de repasse nº 0236316-97, Ministério das Cidades/Caixa/PAC e nota fiscal fatura nº 000063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2012 | 2347.60 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, destinado para atender a Praça Novo Milênio, e a iluminação pública desta cidade, conforme DANFE nº 000.005.576 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2012 | 16.00 | 00087411075434 | EDSON GOMES DE LIMA (FISCAL) E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor EDSON GOMES DE LIMA, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2012 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2012 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da tarifa bancária cobrada pela CEF, referente a publicação no DOU da operação 0236316-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2012 | 8783.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 563695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2012 | 1392.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Mercado Público desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 196074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2012 | 1110.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua para as localidades de Lagoa de Dentro e Formosa zona rural deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 348911 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2012 | 1588.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da bomba de abastecimento dágua da localidade de: Cunha neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme notasfiscais 192494, 354716 e 353446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2012 | 1129.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2012 | 400.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa em acrílico com acabamento em alumínio, para Inauguração da Praça Novo Milênio nesta cidade, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2012 | 291.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2012 | 312.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2012 | 402.60 | 41442062000130 | PAX EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços de hospedagem do Secretário da Assistência Social deste município, Sr. Jayme Carneiro Neto, para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, que será realizado na cidade de Fortaleza-CE,nos dias 21, 22 e 23/03/2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004551 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de Março de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2012 | 3.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos de ITR efetuados durante o mês de Março de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/03/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2012 | 206.14 | 01062485000100 | MR-OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea na Gol no trecho Natal/Fortaleza/Natal no período de 22 à 24/03/2012, destinada para o Sr. Secretário da Assistência Social deste município, para viagem a fim de participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS que será realizado na cidade de Fortaleza-CE, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2012 | 50.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2012 | 501.61 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de sacolas plásticas, destinadas para atender na distribuição da merenda escolar neste município, conforme DANFE nº 000.003.294 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2012 | 414.16 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de utensílios domésticos, material destinado para atender a escola municipal Francisco Fernandes Lisboa no sítio Lagoa da Mata e a Escola Municipal Anatilde Paes Barreto da loc. de Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, conforme DANFE nº 000.003.500 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2012 | 355.77 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a quisição de diversos produtos, dstinados para distribuição com as mulheres presentes por ocasião da comemoração do Dia Internacional das Mulheres neste município, conforme DANFE nº 000.003.497 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2012 | 22940.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 155 horas máquina patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e recuperação de estradas vicinais das localidades: Assentamento Novo Salvador, Salvador Gomes de Baixo, SalvadorGomes de cima, Várzea, Timbó de Baixo, Macedo, Tarama, Várzea Comprida do Timbó, Ibitipuca e Pitanguinha na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000181 em anexo. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2012 | 144.00 | 00049977946787 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 120 Kg de cocos secos, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 015061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2012 | 125.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2012 | 7.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2012 | 2000.00 | 00000170532429 | HÉLIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fzer face às despesas com a contratação de uma apresentação do SHOW MUSICAL, com Hélio dos Teclados, por ocasião da Festa de Inauguração da Praça Novo Milênio, localizada em frente a Cagepa nesta cidade, que será realizada em 23 de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004552 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Março de 2012, conforme aviso nº 03/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2012 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2012 | 64.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2012 | 41.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2012 | 3.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instlada junto a Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme NFST nº 001070 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2012 | 255.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 170 Kg de feijão verde, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 015551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2012 | 279.00 | 00050280724420 | JOÃO DOMECIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 90 Kg de abacates frescos e 120Kg de cocos secos, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 015596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2012 | 60.00 | 00050280724420 | JOÃO DOMECIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 40 Kg de abacates frescos, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 015592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2012 | 16.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor ARIAN SOARES DA SILVA, quando em viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2012 | 16.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora JOSILENE ALVINO BARBOSA, para viagem a serviço da Secretria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2012 | 33.00 | 00006810066411 | GELDA SILVA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora GELDA SILVA DAMASCENO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2012 | 104.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora MARIA LUCIENE DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2012 | 16.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2012 | 7780.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de movel e equipamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.404 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2012 | 118.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2012 | 1319.00 | 41116302000298 | MULTQUIL DISTRIB. E SERV. LIMP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diversos produtos, destinados para atender o Ginásio de Esporte c/ Praça "O Timbozão", localizdo no Distrito Timbó e a creche do Assentamento Novo Salvador, conforme DANFE nº 000.001.495 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2012 | 52.00 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Cultura deste Município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2012 | 1600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o trator ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000616 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2012 | 525.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Praça localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas s/n nesta cidade, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2012 | 139.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Praça localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas s/n nesta cidade, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2012 | 186.28 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.003.544 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2012 | 89.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 lixeira hig. c/ pedal 7,5 lts, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.003.542 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2012 | 224.80 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do seguro para o parabrisa do veículo tipo Doblô Ambulância de placa MOT-1511 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Saúde deste município, conforme proposta de Seguro Automais On-Line 215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2012 | 750.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 300Kg de fécula de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 016378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2012 | 384.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas proveniente do primeiro emplacamento do veículo tipo ônibus escolar de placa OFE7418 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2012 | 8585.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, charque e frango), destinadas para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.0001.348 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2012 | 276333.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2012 | 44638.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2012 | 115318.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2012 | 50000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2012 | 5624.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2012 | 6266.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2012 | 28750.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2012 | 3187.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011 e Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2012 | 200.00 | 15169970000192 | AR SERVICE ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção c/ duas cargas de gás em ar condicionado split 9.000 Btus pertencente a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica série 1 nº 00005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2012 | 400.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na mudança das instalações do arquivo do Programa Bolsa Família, conforme nota fical de serviços/avulsa nº 04553 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2012 | 1130.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2012 | 515.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2012 | 13873.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2012 | 5170.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2012 | 2064.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2012 | 6535.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2012 | 6477.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2012 | 2731.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2012 | 7073.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2012 | 3633.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2012 | 19998.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2012 | 9199.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2012 | 24054.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2012 | 11500.00 | 08958625000172 | FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da "Banda Forró da Pegação" para uma aprsentação em Praça Pública no evento de Inauguração do Ginásio de Esportes localizado no Distrito Timbó deste município "O Timbozão", que se realizará no dia 31/03/2012, conforme contrato nº 032/2012 e nota fiscal de serviços eletrônica nº 000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2012 | 5166.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2012 | 3400.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2012 | 1451.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2012 | 21690.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2012 | 2667.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2012 | 4376.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de Março de 2012, conformenota fiscal de serviços série A nº 000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,referente ao mês de Maarço de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2012 | 6808.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de Março de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2012 | 5300.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2012 | 10433.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2012 | 7220.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2012 | 9095.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2012 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2012 | 878.00 | 08601478000189 | LABORATÓRIO DE A. C. DR. ARIOSVALDO R. DA C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de Março de 2012, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2012 | 53137.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2012 | 33466.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto aos Serviços de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU neste município, relativo ao mês de março de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2012 | 21732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2012 | 23606.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2012 | 39747.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2012 | 501.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nos feixos de molas do veículo tipo micro ônibus de placa NPR-6963 vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2012 | 6200.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz OF1318 de placa KFH-8328, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000003 e contrato nº 013/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2012 | 875.00 | 00006751708424 | JOSÉ EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de goma de mandioca fresca, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 016903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00042793670430 | GERALDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 016390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2012 | 725.80 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 186Kg de bananas frescas, 282Kg de laranjas frescas e 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 016901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2012 | 1017.80 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 416Kg de bananas frescas, 275Kg de laranjas frescas e 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 016901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2012 | 455.00 | 00003090806495 | IVO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de batatas-doce, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 017299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2012 | 455.00 | 00003090806495 | IVO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de batatas-doce, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 017295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2012 | 4306.40 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 11R22,5 16L R-250, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 2604 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2012 | 298.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 protetor aro 20 e 02 câmara de ar 900 R20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educaçãodeste município, conforme DANFE nº 2606 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2012 | 800.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa de Inauguração da Reforma e Ampliação da E.M.E.I.F Francisco Fernandes Lisboa e 01 placa para faixada da Escola impressa em lona com acabamento em alumínio medindo 0,35x2,50 M, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2012 | 1400.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa de Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil localizado no Assentamento Novo Salvador e 01 placa para faixada impressa em lona com acabamento em alumínio medindo 3,0x0,8 M, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2012 | 1600.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recapagens prestados em 05 pneus 900x20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2012 | 1100.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recpagens prestados em 05 pneus 215/75 R17,5, destinados para atender o veículo tipo microônibus de placa NRP-6963, vinc. à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1821 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2012 | 120.00 | 00005150709476 | PATRICIA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 12Kg de coloral caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 017532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2012 | 350.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentação da Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, por ocasião da Inauguração da obra de reforma executada na mesma, realizada no dia 17/03/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004565 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2012 | 3500.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 1000x20, 03 câmara de ar e 03 protetor aro 20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 2605 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/04/2012 | 5000.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200 Kit carteiras universitárias (assento, encosto e braço), destinados para reposição em carteiras escolar tipo universitária da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.017 série 1 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2012 | 6500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000005 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2012 | 6500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000006 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/04/2012 | 944.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2012 | 118.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de saco p/ lixo hospitalar 30 lt c/ 100 unid. e indicador biológico vapor SP20 TEST C/10, material destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2012 | 620.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 012251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/04/2012 | 5000.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2012 | 2500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus ano 1996/1997, de placa MNO-8950, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de pacientes desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2012 | 8092.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.012.623 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2012 | 2148.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.012.624 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2012 | 7675.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 000.012.625 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2012 | 1765.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.012.655 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2012 | 4465.00 | 01781436000209 | DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de papel toalha e sabonete líquido, destinados para atender as Unidades de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, conforme DANFE nº 000.012.045 série 888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2012 | 3237.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2012 | 734.88 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2012 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva s/nº, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004558 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2012 | 64.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2012 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2012 | 32.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2012 | 1530.00 | 00040873196449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 170 Kg de carne bovina com osso, destinada para atender ao Restaurante Popular instalado nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 014025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2012 | 2850.57 | 08402174000192 | EVEREST TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças e acessórios de informática, destinados para atender o telecentro comunitário Gilmar Bezerra Pessoa nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.014 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2012 | 170.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres, prestados no translado dos corpos de Severina de Sales Ribeiro de Mamanguape para Jacaraú e Severina Romão da Silva de João Pessoa para Jacaraú, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/04/2012 | 800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 urnas funerária adulto, destinadas para atender os falecidos Severina de Sales Ribeiro e Severina Romão da Silva, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº000.000.025 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2012 | 622.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004561 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2012 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. contrato e NFSA nº 004562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007988569473 | ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. contrato, N.F. de serviços/avulsa nº 004560 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004559 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2012 | 1109.45 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material descartável, destinado para atender os eventos de inauguração de obras realizada neste município, conforme DANFE nº 0003295 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2012 | 4800.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2012 | 1250.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de convites e impressões em bandeiras com marca dos 50 anos de emancipação política deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2012 | 750.00 | 00011343819482 | FERNANDO FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua São João, nº 57, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionar como depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004563 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2012 | 600.00 | 00001591140471 | JOSÉ JUNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 29 de Fevereiro a 29 de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004557 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2012 | 600.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no conserto e recuperação das grades de ferro do esgotamento sanitário desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004556 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00009488231432 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante OS meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004579 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00001857654757 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra para limpeza da Caixa Dágua e manutenção da rede de abastecimento de água da Comunidade de Formosa na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor na referida localidade, conforme termo de contrato enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/04/2012 | 6016.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção diverso, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFE nº 000.000.269 série 1 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2012 | 6947.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender os serviços de limpeza urbana neste município, conforme DANFE nº 000.000.268 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2012 | 1329.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e hidráulico, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFes nº 000.000.270, 271 e 272 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2012 | 500.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de troféis e bolas adidas de futsal, material destinado para distribuição por ocasião do torneio de futsal em comemoração a inaugurção do Ginásio de Esporte o Timbozão realizado no dia 01/04/2012, conforme DANFE nº 000.000.473 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2012 | 1400.00 | 07656688000101 | GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados na confecção de 02 faixas e 200 cartazes 90x90, destinados para atender na divulgação de inauguração do Ginásio de Esporte "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 001280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2012 | 120.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e recuperação com reposição de torneiras no bebedouro do Ginásio de Esportes desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2012 | 280.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinado para atender a Secretaria de Esporte deste município, conforme DANFE nº 000.000.254 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2012 | 478.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de elemento de filtro, filtro de óleo hidráulico, filtro de óleo motor e filtro de combustível, destinados para atender o trator John Deere mod. 5085E, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 00005687 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2012 | 335.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de 01 (um) balde de óleo Hy-Gard 20 lt, destinado para atender o trator John Deere mod. 5085E, de propriedade desta Prefeitura, vinculaado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 00005688 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/04/2012 | 1000.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na bomba injetora do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica série 1 nº 000536 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2012 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2012 | 28.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 lâmpadas e 02 trincha, material destinado para atender o mercado público desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.029 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2012 | 3923.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610, Massey Ferguson e Trator Deere 5085E, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.210 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2012 | 397.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.216 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2012 | 364.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNY-6345, locada junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aomês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.217 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2012 | 1383.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.212 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2012 | 1412.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.000.211 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2012 | 1508.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.213 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2012 | 1592.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.214 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004577 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de Marçode 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004576 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2012 | 1838.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.215 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2012 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e o setor dos garis desta municipalidade, conforme DANFE nº 000.095 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2012 | 700.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de março de 2012, conf. contrato, N.F.nº 04568 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2012 | 700.00 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês março de de 2012, conf. contrato, N.F.S.A. nº 004574 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2012 | 700.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. N.F.S.A. nº 04566 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2012 | 700.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004569 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2012 | 700.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004572 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2012 | 700.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. N.F.nº 004571 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2012 | 700.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. N.F.S.A. nº 04567 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2012 | 700.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das polít. sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004570 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2012 | 622.00 | 00010176448454 | LAYNARA FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas no aprend. da Música p/ os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês março de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004575 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2012 | 622.00 | 00004323280416 | MARIA ADENILZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas do curso de Corte de Cabelo p/ jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estrat. de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês 03/2012, conf. contrato, NFSA. nº 004573 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2012 | 360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 09 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.090 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2012 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.093 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2012 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinado para atender ao Programa Prójovem/Adolescente neste município, conforme DANFE nº 000.094 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2012 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.096 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2012 | 2274.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.207 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2012 | 2104.32 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.209 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2012 | 208.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.208 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2012 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2012 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Março de2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004578 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2012 | 280.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.092 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2012 | 1582.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.218 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2012 | 22426.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8222, Fiat Uno MOT-2731, Ambulância MOD-9553, Ambulância MNE-9831, Ambulância MNJ-9821, Ambulância NQI-6515, Doblô Ambulância MOT-1511 e Motocicleta MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.206 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2012 | 9000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados junto ao Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF neste município, rel. ao mês de abril de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2012 | 378.60 | 00005265992782 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 94Kg de abacates frescos e 216Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 017962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2012 | 448.00 | 00005265992782 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 42Kg de abacates frescos e 350Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 017959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2012 | 810.00 | 00071493565400 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 90Kg de carne bovina com osso, destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de educaação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme not fiscal/avulsa nº 017804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2012 | 1520.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 38 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.089 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2012 | 2020.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da educação deste município, conforme nota fiscal de prestação de serviços série A nº 002141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2012 | 2110.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra mecânica prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da educação deste município, conforme nota fiscal deprestação de serviços série A nº 002142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2012 | 1400.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de uma diária com um veículo tipo caminhão Limpa Fossas, destinado para atender na coleta de resíduos das fossas das Escolas Municipais, das localidades de Salvador Gomes de Baixo, Formosa, Lagoa de Dentro e Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2012 | 24079.36 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi deplaca MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102, Moto de placa MNP-8931, Siena de placa MOT-2941 e Kombi de placa OFC-5429, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de Março de 2012, conf. DANFE nº 000.205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2012 | 240.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, durante o mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.000.091 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2012 | 6000.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme 1º Termo Ativo do contrato vinculado ao Pregão Presencial nº 005/2011 e NF de serviços/avulsa nº 004581 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2012 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2012 | 106.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente aos meses de novembro de 2011 e Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2012 | 1244.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conf. NFSA nº 004580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2012 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de água do imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2012 | 1350.00 | 00040873196449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 Kg de carne bovina com osso, destinada para atender ao Restaurante Popular instalado nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 018176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2012 | 57.92 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Praça Novo Milênio, localizada na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2012 | 535.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 12 e recarga de toner 05, destinados para atender a tesouraria e setor de arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2012 | 476.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 A, destinado para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2012 | 585.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, recargas de cartuchos 60 colorido, 60 preto, cartuho 21, cartucho 122 preto e cartucho 122 colorido, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2012 | 64.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/04/2012 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2012 | 16.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2012 | 500.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 018485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2012 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2012 | 1462.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instlada junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme NFSTs nºs 131059 e 131410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2012 | 4800.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2012 | 500.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 018490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2012 | 930.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme NFSTs nºs 131052 e 131403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2012 | 6900.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz de placa KNI-8431, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima,Boa Vista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Março de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2012 | 6500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000013 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2012 | 6500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000012 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2012 | 6700.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz ano 1991/92 de placa KSZ-5557, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de Março de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços série A nº 000008 e contrato nº 034/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2012 | 6200.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz OF1318 de placa KFH-8328, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2012 | 2313.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Renaut Master 2.5 Ambulância da SAMU de placa NQK-1935, conforme DANFE nº 000.002.329 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2012 | 2500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus ano 1996/1997, de placa MNO-8950, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de pacientes desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, durante o mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2012 | 2764.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução (restituição) do saldo de recursos financeiros não utilizados, proveniente de aplicação financeira do convênio nº 701557/2010 PTA, celebrado com o FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2012 | 950.00 | 00009104867432 | MAILTON JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas etradas vicinais no trecho que liga o sítio Salvador Gomes ao sítio Várzea na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004583 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2012 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Secretário de Transportes Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2012 | 3347.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Março de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2012 | 848.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2012 | 726.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagmento do débito apurado proveniente do recolhimento do saldo de recursos financeiros do convênio nº 655950/2009, efetuado em atraso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2012 | 122.78 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagmento do débito apurado proveniente da não aplicação dos recursos no mercado financeiro do Convênio nº 655950/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2012 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2012 | 4577.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 04/2012, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2012 | 30074.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 04/2012, conforme GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2012 | 5000.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender as Praças Novo Milênio e Nova Jacaraú nesta cidade, conforme DANFE nº 000.012.144 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2012 | 4000.00 | 08929490000117 | ELETROFORT I. E C. DE PRE. E SERV. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 postes de concreto, destinados para atender as praças Novo Milênio e Nova Jacaraú nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.009 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de Abril de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2012 | 248.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de frango abatido, destinado para atender a CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizada no Assentmento Novo Salvador, zona rural deste município,referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2012 | 252.50 | 00002939123438 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 101 Kg de maracujá, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2012 | 340.50 | 00002939123438 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 25Kg de bananas frescas, 18Kg de laranjas frescas e 116Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2012 | 323.80 | 00002939123438 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 176Kg de bananas frescas e 38Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2012 | 1127.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 500Kg de bananas frescas, 275Kg de laranjas frescas e 101Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2012 | 744.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2012 | 18500.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 03/2012, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2012 | 30952.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo a competência 03/2012, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2012 | 5.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882 e 3295-1894, ambas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2012, conforme NFST nº 000104 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2012 | 53.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2012 | 1566.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 03/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000324 de 10/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2012 | 24122.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 03/2012, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2012 | 744.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2012 | 120.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de instalação de para brisa no veículo tipo Doblô Ambulância de placa MOT-1511 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 3879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2012 | 32.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2012 | 248.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa Projovem/Adolescentes deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2012 | 496.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 019159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2012 | 1570.00 | 00002634530498 | MOISES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda CG 150 Titan KS, ano 2008, movido a gasolina, de placa MNY-9383/PB, destinado para atender serviços de atualização cadastral do Programa Bolsa Família deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004584 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00002264600454 | ELISÂNGELA ILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº -Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento da Secretaria da Assistência Social, Programa Bolsa Familia e Setor de Limpeza Urbana deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004585 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2012 | 475.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 500 talões tick com canhoto numerado, destinados para atender o Restaurante Popular deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2012 | 48.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2012 | 1815.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de diversos impressos, destinados para atender Unidades de Atendimento do Programa Saúde da Família neste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2012 | 6385.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de diversos impressos, destinados para atender Unidades de Saúde deste município, onde funciona o Programa Saúde da Família, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2012 | 473.85 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a reprodução de cópias xerográficas (com qualidade), destinadas para atender o setor de licitação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2012 | 750.00 | 00042793670430 | GERALDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2012 | 250.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 100Kg de maracujá, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 019291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2012 | 330.00 | 00006137454428 | JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004587 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2012 | 300.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004586 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2012 | 1537.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 200 talões de cobrança de feira c/ 02 vias carbonada, 30 talões de nota fiscal de serviços/avulsa e 20 blocos de DAM c/ 03 vias carbonada, material destinado para atender a tesouraria e o setor de arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2012 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2012 | 7111.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução (restituição) do saldo de recursos financeiros não utilizados, proveniente de aplicação financeira do convênio nº 701220/2010, celebrado com o FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2012 | 1400.00 | 00010209901470 | LEANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004598 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00006137453456 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura da Secretaria da Administração, Biblioteca Pública e do prédio locado a esta Prefeitura onde funciona o Programa Projovem deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004607 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2012 | 1244.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004603 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2012 | 3404.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do cemitério desta cidade, Praça de Eventos, Praça Judicial e Chafariz Público desta cidade, referente aos meses de agosto a dezembro do exercício de 2011, conforme faturasanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2012 | 1136.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do cemitério desta cidade, Praça de Eventos, Praça Judicial e Chafariz Público desta cidade, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012,conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 125 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construção do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2012 | 168915.95 | 12873740000111 | CONTEPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de obra civil pública para construção da 2ª etapa (conclusão) do Campo de Futebol com Bilheteria nesta cidade de Jacaraú, conforme contraato nº 037/2011 em anexo. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2012 | 700.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados por ocasião da festa de inauguração da Praça Novo Milênio, localizada em frente à Cagepa nesta cidade, realizada no dia 23 março de 2012, conforme contrato, nota fiscalde serviços/avulsa nº 004605 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2012 | 950.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados por ocasião da festa de inauguração do Ginásio de Esportes "O TIMBOZÃO" e uma praça localizada no Distrito Timbó deste município, realizada no dia 31 de março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004606 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2012 | 2800.00 | 00064935825472 | IVANILDO LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo microônibus Fiat Ducato de placa LPE-6628/PB ano 2008 movido a óleo diesel,locado junto a S. de Educação, dest. ao transporte de alunos do ensino infantil da rede municipal, no trajeto: D. Timbó, Salvador G. de Cima, Macedo Timbó de Baixo, nos turnos da manhã e tarde para as Escolas Bernadino Correia Teteo, no sítio Macedo, José J. Correia Teteo no sítio Timbó de Baixo e Luis F. Pessoa no D. Timbó, ref. ao mês 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2012 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004594 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2012 | 600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004592 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2012 | 825.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2012 | 300.00 | 00006271771408 | FLÁVIO FERNANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Lourenço Vieira, 19 - centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004595 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2012 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004596 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2012 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Março de 2012, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2012 | 6700.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Março de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2012 | 6700.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Março de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2012 | 4500.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/86, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim,p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, ref. ao mês de Março/2012, conf. NF nº 004591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Março de 2012, conf. N.F. nº 004590 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2012 | 50.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2012 | 5500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2012 | 1370.55 | 00071490698434 | MARIA SALETE GONÇALO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.155-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/04/2012 | 1474.99 | 00028811852404 | JOSIRENE SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.157-7, ajuizada nesta omarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2012 | 1268.31 | 00040874800463 | JOSEFA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.157-7, ajuizada nesta omarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2012 | 1118.17 | 00040424790491 | JOSEFA DOS SANTOS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.157-7, ajuizada nesta omarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2012 | 55.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE creditada no dia 12/04/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2012 | 1570.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de 150 almoços, destinados para atender aos convidados presentes por ocasião da inauguração do SAMU neste município e café da manhã oferecido ao pessoal presente na comemoração dos 50 anos de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02/02/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2012 | 885.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2012 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva s/nº, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004600 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol ano 2006, de placa MNK-8054/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04593 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2012 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2012 | 660.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04602 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2012 | 1050.00 | 00087410176415 | JOSEMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004604 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2012 | 450.00 | 00054289440720 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04601 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2012 | 392.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa Projovem/Adolecente deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2012 | 1799.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Restaurante Popular desta cidade, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2012 | 482.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº019651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2012 | 485.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa CRAS deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 019662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2012 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004599 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2012 | 1081.90 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender ao Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.001.660 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2012 | 6292.00 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Restaurante Popular desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.259 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2012 | 2570.87 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.263 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2012 | 622.00 | 00004545322450 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês 03 de 2012, conf. N.F. nº004611 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2012 | 2200.30 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste município, conforme DANFE nº 000.000.261 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2012 | 33.00 | 00006810066411 | GELDA SILVA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora GELDA SILVA DAMASCENO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2012 | 3401.18 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.260 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2012 | 150.00 | 00002072555477 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Várzea Comprida do Timbó, onde funciona o ponto de apoio das equipes da ambulância do posto médico do Distrito Timbó deste município, referente ao mês Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004613 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2012 | 2000.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004609 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2012 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004610 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2012 | 400.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004612 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2012 | 120.00 | 00085125431753 | SEVERINO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa transportando a paciente Ednalva Estevâo para atendimento médico de urgência no Hospital Universitário, no veículo tipo automóvel VW/Gol 1.6 Power de placa MNN-0897/PB de sua propriedade, no dia 09/04/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004620 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2012 | 1013.23 | 00005159568484 | EDNA KELLE ALVES DE FARIAS LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.109-8, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2012 | 872.33 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.103-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2012 | 1600.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004616 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2012 | 1128.11 | 00002270043456 | OZIEL FRANCELINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.151-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2012 | 1560.52 | 00001954396430 | LEIA VICENTE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.151-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2012 | 650.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04614 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2012 | 54.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2012 | 5931.00 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.262 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004608 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2012 | 2011.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.011.471 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2012 | 8384.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.011.470 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2012 | 400.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do artista da terra para uma apresentação por ocasião da comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, realizado no estacionamento desta Prefeitura Municipal no dia 09 de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04621 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2012 | 240.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços prestados como arbitro e na organização de um torneio de futsal por ocasião da inauguração do Ginásio de Esporte "O Timbozão" localizado no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2012 | 1700.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004619 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Março do exercício de 2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004617 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2012 | 1305.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 17/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 03/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2012 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 10.202-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2012 | 26.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 cadeado e 01 lata de tinta, material destinado para atender o mercado público desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.061 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2012 | 14514.00 | 04464221000171 | LEONARDA GONÇALVES FALCÃO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção (tijolos e telhas), destinados para atender os serviços de construção de 22 Unidades Habitacionais neste município, conforme Termo de Convênio nº 008/2010, celebradoentre esta Prefeitura e a Companhia Estadual de Habitação Popular-CEHAP. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2012 | 3000.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004622 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2012 | 3000.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de instalações de 05 (cinco) postes para iluminação na praça Novo Milênio e Nova Jacaraú neste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2012 | 481.56 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da prestação 11/11 do contrato de operação coletivas nº 8.55551216932.5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2012 | 1863.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.230 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2012 | 854.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.231 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2012 | 2426.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.228 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2012 | 1319.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.229 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2012 | 80.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2012 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2012 | 80.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2012 | 160.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2012 | 2003.59 | 00063130963715 | CÍCERO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.109-8, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2012 | 527.92 | 00004043215428 | JACIANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.153-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2012 | 877.04 | 00002431669408 | CRISTIANO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.109-8, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2012 | 12415.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Março de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2012 | 1299.89 | 00002762228492 | JAILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.153-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2012 | 5596.88 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os honorários advocatícios, referentes aos processos trabalhistas nºs 107.2006.002.155-0, 107.2006.002.151-9, 107.2006.001.153-6, 107.2006.001.103-1, 107.2006.001.109-8, 107.2006.001.147-8 e 107.2006.001.157-7, conforme RPVs requisitadas pela Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, M.M. Juíza de Direito desta comarca, nota fiscal de serviços/avulsaa nº 004626 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2012 | 1650.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços fotográficos prestados em 150 fotografias, 10x15 do evento em comemoração aos 50 anos de Emancipação Política desta cidade e confecção de 07 quadros com a fotografia da Prefeita deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004625 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2012 | 1500.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ford Fiesta Sedan de placa MNZ-7208/PB ano 2006/2007, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa saúde da Família-PSF- localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, refernete ao mês de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 4623 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2012 | 166.91 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2012 | 117.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2012 | 48.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2012 | 720.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na injeção eletrônica, descarbonização do motor, revisão geral na instalação, regulagem nos tubos e conserto do alternador do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2012 | 956.80 | 00004610933403 | JOSE GILBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 606 Kg de abacaxi, 65Kg de cebola fresca e 65Kg de tomates frescos ou refrigerados, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais avulsa nºs 020798, 020802, 020805, 020810, 020811 e 020814 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04627 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2012 | 1800.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Biblioteca pública deste município e da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal nº 227215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/04/2012 | 79726.83 | 00005742729413 | MÔNICA VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às depsesas com a transferência dos recursos financeiros proveniente da 4ª liberação do Programa Operação Coletiva Construindo com o Povo refrente a 02 UH. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2012 | 8208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Olho Dágua, Cunha, Cajueiro e Jerimum zona rural deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2012 | 7503.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal nº 591217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2012 | 437.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal nº 304993 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2012 | 500.00 | 00002107807469 | FRANCISCO FELISBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Projetada, s/n - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao período de 20 de outubro de 2011 à 20 de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004629 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2012 | 750.00 | 00002107807469 | FRANCISCO FELISBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Projetada, s/n - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004630 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/04/2012 | 3250.00 | 00001591141443 | MAYARA CASSIMIRO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de hospedagem e fornecimento de refeições (almoço e jantar), destinados para o pessoal do palco e som, seguranças, policiais e os componentes das Bandas musicais Forró da Pegação e "Os Moleques do Forró", por ocasião da festa de inauguração do Ginásio de Esportes "O Timbozão" e uma praça loc. no D.Timbó deste município, real. no dia 31/03/2012, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 04628 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2012 | 6.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adic./cheque compe cobrada da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/04/2012 | 600.00 | 00006339987451 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante os meses de Janeiro, fevereiro de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004631 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/04/2012 | 300.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, destinado para divulgação durante o período de 10 horas da Inauguração da E.M.E.I.F.Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata deste município no dia 17/03/2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004632 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2012 | 32.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2012 | 16.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme NFST nº 000238 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2012 | 1137.96 | 00067523455468 | HELENA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.147-8, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2012 | 1606.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Dezembro de 2011, Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme NFSTs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/04/2012 | 190.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presísio Estadual desta cidade, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme NFST nºs 130865 e 131212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2012 | 350.00 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de exame especializado de forma urgente tipo MONOMETRIA RETAL de sua filha Alice Pamella do Nascimento, pois a mesma é portadora de CONSTIPAÇÃO CRÔNICA, conforme ajustado no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, por se tratar de pessoa carente e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/04/2012 | 567.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nºs 3295-1891, insstalada junto a Secretaria da Assistência Social deste município, ref. aos meses de Dezembro de 2011, Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/04/2012 | 155.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instaalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de Dezembro de 2011, janeiro e fevereiro de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/04/2012 | 100.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme NFSTs nºs 131053 e 131404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2012 | 1585.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação ação trabalhista-Rito ordinário nº 0024400-36.2009.5.13.0015, em favor da exequente Eva Ribeiro Avelino, conforme mandado de sequestro nº 58/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2012 | 202.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de filtro e óleo ELF diesel 15W40, dstinado para atender o veículo tipo Renaut Master 2.5 Ambulância da SAMU de placa NQK-1935, conforme DANFE nº 000.002.390 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2012 | 60.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de alinhamento e balanceamento prestados no veículo tipo Renaut Master 2.5 Ambulância SAMU de placa NQK-1935, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 3406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2012 | 3400.00 | 00004347019475 | RENATO FELIX DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de pedreiro prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Frncisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata, zona rural destemunicípio, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004636 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2012 | 2800.00 | 00005581183481 | ADILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços para confecção de grades e portões de ferro e máster de bandeiras destinados para atender a E.M.E.I.F. Francisco fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata e consertosde grades e portões de ferro da E.M.E.I.F. Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida, zona rural deste município, conforme Contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004634 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2012 | 1800.00 | 00010591022770 | VAGNER LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de forro de gesso no teto da E.M.E.I.F. Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida, zona rural deste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2012 | 3140.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instlação de 01 um ar condicionado Sprinter 24.000 Btus e limpeza de 03 ar condicionados Sprinter de 18000 Btus da E.M.E.I.F. Rosenildo F. de Oliveira, e 05 instalações de ar cond. de 24.000 Btus na E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro, 09 limpeza e 04 recarga de gás nos ar condicionados Sprinter da E.M.E.I.F. e Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004637 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2012 | 50.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2012 | 794.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo microônibus de placa NPR-6963, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.001.374 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2012 | 106.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de teste de calibragem BBA e Bico prestados no veículo tipo microônibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 000655 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2012 | 850.00 | 00004738965409 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados na preparação e fornecimento de lanches destinados para atender o pessoal das bandas musicais Moleques do Forró, Forró da Pegação e Grupo G, Policiais Militares, Seguranças e Pessoal do Palco e Som por ocasião da inauguração da Creche do A. Novo Salvador e do Ginásio de Esportes "O Timbozão" e uma praça localizada no Distrito Timbó deste município, real. em 31/03, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004633 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2012 | 375.00 | 04956720000186 | ETEVEPA-EMPRESA DE TEC. VEICULAR DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fzer face ás despesas com os serviços de inspeção técnica veicular prestados no veículo tipo Micro-ônibus de placa NPR-6963 vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 11910 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2012 | 455.00 | 00003090806495 | IVO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de batatas-doce, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2012 | 440.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica completo e alinhamento de biela prestados no veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2012 | 1370.55 | 00005191468406 | MANOEL BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.155-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2012 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1894, pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março 2012, conforme NFST nº 131412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2012 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, de sua propriedade, durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004639 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2012 | 400.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade p/ João Pessoa transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de Fevereiro de 2012, conf. contrato, NFSA nº 004638 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2012 | 7708.92 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 0001025 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2012 | 1198.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde onde funciona o PSF do Distrito Timbó neste município, refernete aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 e janeiro e Fevereiro de 2012, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2012 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 196554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2012 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde, conforme notas fiscaisnºs 151769 e 196189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2012 | 1019.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente aos meses de Dezembro de 2011 e Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2012 | 62.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de Agosto de 2011, Março e Abril de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2012 | 244.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 15 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Secretaria da saúde deste município ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2012 | 181.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador João Luis F. Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 e fevereiro e março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2012 | 1570.00 | 00001691106488 | THIAGO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, de placa MYR-2823/PB, com motoqueiro, destinada para auxiliar no Programa Bolsa Família no cadastramento de novas famílias, nas condicionalidades da saúde e educação neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004649 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2012 | 706.22 | 00002231261448 | JOELMA LUIS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.151-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2012 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004640 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2012 | 1102.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004645 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2012 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004647 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2012 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004641 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2012 | 1470.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004644 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2012 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de Março de 2012, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004646 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2012 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004642 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2012 | 552.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004643 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2012 | 466.75 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.103-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2012 | 537.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 134,25 Kg de pães francês, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente os meses de janeiro, fevereiro, e março de 2012, conforme DANFE nº 000.000.033 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2012 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2012 | 96.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2012 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2012 | 1700.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de lanches, destinados para atender o pessoal que participaram da capacitação do Programa Brasil Alfabetizado, realizada nesta cidade nos dias 23, 24, 25, 27 e 28 de fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.000.035 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2012 | 335.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 335 Kg de melancias frescas, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2012 | 524.90 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 273Kg de bananas frescas e 170 Kg de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2012 | 895.80 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 376Kg de bananas frescas, 263Kg de laranjas frescas e 120Kg de Cocos seco, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conformenota fiscal avulsa nº 021961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2012 | 108.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 6Kg de Cebolinha, 6Kg de coentro fresco e 14Kg de alfaces frescas ou refrigeradas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2012 | 108.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 6Kg de Cebolinha, 6Kg de coentro fresco e 14Kg de alfaces frescas ou refrigeradas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2012 | 390.00 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 260 Kg de feijão verde, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 021848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2012 | 360.00 | 00003893981446 | GENÉSIO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do Grupo G destinado para abrilhantar a festa de inauguração do Ginásio de Esportes "O Timbozão" localizado no Distrito Timbó e da Creche do Assentamento Novo Salvador, realizada no dia 31de Março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004648 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2012 | 1500.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme DANFE nº 000.000.034 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2012 | 2641.35 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender os serviços de manutenção dos veículos da frota municipal junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, conforme DANFE nº000.000.004 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2012 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Secretário de Transportes Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2012 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2012 | 1179.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2012 | 555.00 | 00042793670430 | GERALDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 111Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/04/2012 | 178.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Março de 2012, conforme nota fiscal nº 203623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/04/2012 | 3667.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Março de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2012 | 385.00 | 00003426340461 | JOSENILDO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2012 | 248.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2012 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/04/2012 | 3805.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme notas fiscais nºs 304739, 286255, 359938, 362564, 203488 e 203885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/04/2012 | 467.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal nº 324406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004650 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de Abril de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2012 | 1572.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veículo tipo Doblô Ambulância de placa MOT-1511 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 2871 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2012 | 637.50 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira E 101Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/04/2012 | 875.00 | 00006751708424 | JOSÉ EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de goma fresca, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022968 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/04/2012 | 880.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.011.621 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/04/2012 | 174.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 87Kg de mamões (papaias) frescos, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2012 | 657.00 | 00004310002471 | PEDRO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de batatas-doce e 101Kg de mamões papaias frescos, produto da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 022970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2012 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme aviso nº 04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2012 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ os serv. prestados na publicação do Termo de Convocação do Pregão Presencial nº 005/2012, no Diário Oficial ed. de 27/03/12, Publicação do Resultado do Julgamento Habilitação da Tomada de Preço nº 001/12 no Diário Oficial ed. de 10/04/12 e Publicação do Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 013/12 no Diário Oficial edição de 11/04/12, conf. nota fical de serv. eletrônica nº 19399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2012 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2012 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2012 | 260641.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2012 | 51170.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2012 | 92960.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2012 | 36926.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2012 | 682.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento da taxa do seguro obrigatório 2012 e multas do veículo tipo ônibus escolar de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2012 | 48.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2012 | 27250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2012 | 5748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2012 | 76800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2012 | 21732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2012 | 56035.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2012 | 23663.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2012 | 14498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto aos Serviços de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU neste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2012 | 1575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Wanderléia Frncisco dos Santos coordenadora do SAMU neste município, rel. ao mês de abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 295326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2012 | 32.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2012 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2012 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2012 | 32.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora MARIA ZELIA PEREIRA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2012 | 785.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 pneu 205/75 R16, destinado para atender o veículo tipo Renaut Master 2.5 Ambulância da SAMU de placa NQK-1935/PB, conforme DANFE nº 2875 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2012 | 1941.00 | 08601478000189 | LABORATÓRIO DE A. C. DR. ARIOSVALDO R. DA C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 974.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000705 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2012 | 5898.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2012 | 17641.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conformenota fiscal de serviços série A nº 000149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de Abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2012 | 8580.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de Abril de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2012 | 0.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos de ITR efetuados durante o mês de Abril de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2012 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Cultura de Guarabira Ltda, durante o mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 009607 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na veiculação de Spot`s institucionais e cobertura de eventos desta edilidade, durante o período de 30/03 a 30/04/2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000256 e extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2012 | 4376.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador jurídico deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2012 | 5649.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2012 | 24347.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2012 | 12483.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestador de serviços, lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2012 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2012 | 7220.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2012 | 10933.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2012 | 250.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de codificação do imobilizador prestados no veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2012 | 6535.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2012 | 1857.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2012 | 6684.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2012 | 2746.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2012 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal nº 241459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o estorno de rendimentos de aplicação financeira, contabilizados a maior, no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2012 | 6087.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2012 | 17162.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2012 | 1305.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 18/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 04/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2012 | 24165.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2012 | 23714.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2012 | 9769.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 920 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2012 | 98.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 241884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2012 | 17439.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a baixa de faturas de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012, através do encontro de contas, conforme Demonstrativo de Contribuição de iluminação pública anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2012 | 1241.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da bomba de abastecimento dágua da localidade de: Cajueiro zona rural deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme notas fiscais nºs 196176, 289975 e 350328 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2012 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a diferença a maior verificada na baixa de fatura de iluminação pública no encontro de contas efetuado no mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2012 | 104.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a diferença a maior verificada na baixa de fatura de iluminação pública no encontro de contas efetuado no mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2012 | 7065.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2012 | 356.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 295053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2012 | 4255.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2012 | 3593.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2012 | 5348.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2012 | 400.00 | 00007017825446 | MICHERLAN WERBESTTE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como ajudante na pintura do Ginásio de Esportes "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2012 | 938.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.000.228 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2012 | 883.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.229 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2012 | 1268.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.230 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2012 | 1301.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.231 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2012 | 1055.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de2012, conforme DANFE nº 000.225 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2012 | 664.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator John Deere 5085E de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.227 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2012 | 498.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.226 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2012 | 284.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.233 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2012 | 306.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNY-6345, locada junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aomês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.234 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2012 | 2068.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.222 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2012 | 172.62 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.223 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2012 | 1638.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.224 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2012 | 100.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de máquina de costura locadas a esta Prefeitura junto ao Programa CRAS deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2012 | 342.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 09 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Restaurante Popular deste município, conforme DANFE nº 000.102 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2012 | 76.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinado para atender ao Programa Projovem/Adolescente neste município, conforme DANFE nº 000.107 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2012 | 76.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.104 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2012 | 1238.48 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.232 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura, Secretaria da Administração e setor dos garis desta municipalidade, conforme DANFE nº 000.105 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2012 | 1230.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.235 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2012 | 20404.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8222, Fiat Uno MOT-2731, Ambulância MOD-9553, Ambulância MNE-9831, Ambulância MNJ-9821, Ambulância NQI-6515, Doblô Ambulância MOT-1511 e Motocicleta MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.221 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2012 | 342.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 09 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.103 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para João Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape, transportando pacientes para atendimento médico especializado de urgência nos Hospitais das referidascidades no veículo tipo Fiat Uno de placa MPX-7010 de sua propriedade, nos dias 18, 23, e 25 de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004653 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2012 | 1873.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Renault Master 2.5 Ambulância do Programa Serviços de atendimento móvel às Urgências - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste município, referente ao mês de Abril 2012, conforme DANFE nº 000.237 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2012 | 1949.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Renault Master 2.5 Ambulância do Programa Serviços de atendimento móvel às Urgências - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme DANFE nº 000.236 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2012 | 680.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de oxigênio, destinado para atender o veículo tipo Ambulância da SAMU neste município, referente aos meses de Fevereiro, março e abril de 2012, conforme DANFE nº 000.000.038 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2012 | 1536.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nos feixos de molas dianteiros e traseiros do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2012 | 8839.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, charque, frango e sardinha), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.001.415 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2012 | 1634.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 43 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.106 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2012 | 20236.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi deplaca MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102, Moto de placa MNP-8931, Siena de placa MOT-2941 e Kombi de placa OFC-5429, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de Abril de 2012, conf. DANFE nº 000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2012 | 179.40 | 00002939123438 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 50,50 Kg de bananas frescas, 20Kg de mamões papaias e 29,50 Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 024712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2012 | 104.00 | 00002939123438 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 30 Kg de bananas frescas, 20Kg de laranjas frescas, 15 Kg de mamões papaias e 6Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipalde ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 024732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2012 | 390.00 | 00004310002471 | PEDRO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 300Kg de batatas-doce, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, produto da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 024742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2012 | 6700.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2012 | 6700.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2012 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Abril de 2012, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2012 | 49929.26 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer fce às despesas com a 2ª medição dos serviços executados na obra de construção de uma creche do Programa Proinfância tipo B localizada no loteamento Nova Jacaraú nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000084 e contrato nº 064/2011. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2012 | 49039.37 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 2ª medição dos serviços executados na obra de construção de uma quadra coberta na Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, proveniente do PAC II, Programa de Construção de quadraspoliesportivas, conforme contrato nº 057/2011 e nota fiscal de serviços eletrônica nº 000088 em anexo. | 00572011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, conforme DANFE nº 000.000.112 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2012 | 152.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, durante o mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.000.111 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2012 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2012 | 1150.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 regulador medicinal e oxigênio, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de Fevereiro, março e abril de 2012, conforme DANFE nº 000.000.039 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2012 | 2194.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de divisórias em eucatex, destinadas para atender a implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF neste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônicanº 21 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2012 | 5500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2012 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2012 | 557.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de sacos para lixo e copos descartáveis, destinados para atender as Secretarias da Administração, Assistência Social, Cultura e Restaurante Popular deste município, conforme DANFE nº 000.003.460 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2012 | 4414.08 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagens aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa em favor da Sra. Maria Cristina da Silva e Cristiane Andrea Fernandes de Oliveira, respectivamente Prefeita e Secretária de Finançase Planejamento deste município, para viagem afim de participar da XV Marcha a Brasília em Defesa dos municípios que se realizará no período de 15 a 17/05/2011, conforme fatura/duplicata nº 005314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2012 | 38.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.110 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2012 | 2500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 23 de Março a 23 de Abril de 2012, conforme contrato nº 043/2012, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004654 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2012 | 510.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.001.735 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2012 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2012 | 1393.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 007/060 (sétima) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente as contribuições previdenciárias patronais de responsabilidade do Poder Executivo, de acordo com a portaria nº402 de 10/12/2008 consolidado em 29/09/2011, reolativo à competência 04/2012, conforme guia de recolhimento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2012 | 1941.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 007/060 (sétima) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente as contribuições previdenciárias patronais e custo suplementar de responabilidade do Poder Executivo, nos termos da Portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 29/09/2011, reolativo à competência 04/2012, conforme guia de recolhimento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2012 | 1310.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 007/060 (sétima) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, correspondente ao excedente de despesas administrativas de responsabilidade do Poder Executivo, de acordo com a Portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 29/09/2011, relativo a competência 04/2012, conforme guia de recolhimento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2012 | 1832.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 36ª (Trigésima Sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a Competência 04/2012, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2012 | 1267.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 14ª (Décima Quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, correspondente às consignações dos segurados e contribuições previdenciárias patronais do auxilio doença devidas de responsabilidade do poder executivo, de acordo com a portaria nº 402 de 10/12/2008 consolidado em 07/02/2011, relativo a competência 04/2012, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2012 | 1809.55 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 27ª (Vigésima Sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo a competência04/2012, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2012 | 5208.17 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de Janeiro a Outubro do exercício de 2010, relativo a competência 04/2012 eparcela 17/060, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2012 | 1183.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 36ª (Trigésima Sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo a competência 04/2012, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2012 | 2036.67 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 34ª (Trigésima Quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo à competência 04/2012, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2012 | 38.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Cultura deste município, conforme DANFE nº 000.109 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004669 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de Abrilde 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004667 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2012 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2012 | 622.00 | 00007988569473 | ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 004665 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2012 | 622.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004664 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2012 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. NFSA nº 004663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2012 | 622.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004666 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2012 | 700.00 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês abril de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004658 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2012 | 700.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de março de 2012, conf. N.F.nº 04659 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2012 | 700.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004662 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2012 | 700.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F.nº 004661 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2012 | 700.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F.S.A. nº 04655 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2012 | 700.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F.S.A. nº 04656 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2012 | 700.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004657 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2012 | 1350.00 | 00040873196449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 Kg de carne bovina com osso, destinada para atender ao Restaurante Popular instalado nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 024977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2012 | 2043.24 | 00071492585491 | GERALDA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.1151-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2012 | 293.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1880 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de março e abril de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nº 0129046em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2012 | 1572.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinado para atender o veículo tipo Doblô Ambulância de placa NQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 2886 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Abril de2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004670 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do exame de eletroneuromiografia MMII, realizado no paciente Sr. Antônio Fernandes da Silva residente neste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2012 | 870.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a quisição de material diverso, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.006.805 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2012 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2012 | 385.00 | 00003426340461 | JOSENILDO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 025002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2012 | 1560.00 | 00006781399462 | JOSE RONALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi, ano 1996, de placa JMZ-0082, locado junto a Secretaria da Educação, destinado para atender no transporte de alunos da rede municipal de ensino, das localidades de Marfim e Junco de Cima para a escola Francisco Fernandes Lisboa localizada em Lagoa da Mata deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2012 | 1383.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Ônibus de placa OFE-7418 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme DANFE nº 000.238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2012 | 496.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 025451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2012 | 496.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80 Kg de frango abatido, destinado para atender a CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizada no Assentmento Novo Salvador, zona rural deste município,referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 025457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/05/2012 | 6180.10 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade e o CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Beranice da Silva localizado no Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.000.283 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/05/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04671 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/05/2012 | 32.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2012 | 744.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 025448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/05/2012 | 9115.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.014.544 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/05/2012 | 272.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/05/2012 | 4101.96 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.285 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/05/2012 | 1600.00 | 00001688555420 | RUDILIVANDO GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de pedreiro e servente para reforma e construção de um depósito para resíduo químico no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004676 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/05/2012 | 2650.00 | 00051219816434 | JOSÉ CÉSAR TRINDADE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na lanternagem e pintura dos veículos tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553, Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 e Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/05/2012 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/05/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/05/2012 | 3481.72 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.282 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/05/2012 | 2190.10 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste município, conforme DANFE nº 000.000.281 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/05/2012 | 6829.84 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Restaurante Popular deste município, conforme DANFE nº 000.000.286 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/05/2012 | 105.00 | 00009530577478 | GIVANILDA RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme ajustado no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2012 | 496.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa Projovem/Adolescentes deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 025460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2012 | 930.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 150 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Restaurante Popular instalado nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa nº 025464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2012 | 248.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 025462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/05/2012 | 1778.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.000.246 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/05/2012 | 1115.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.000.244 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/05/2012 | 622.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004672 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/05/2012 | 622.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004673 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/05/2012 | 622.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de Abril de 2012, conforme contrato, notafiscal de serviços/avulsa nº 004674 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/05/2012 | 10000.00 | 00005742729413 | MÔNICA VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às depsesas com a transferência dos recursos financeiros proveniente da 5ª liberação do Programa Operação Coletiva Construindo com o Povo referente a contra partida pela produção de 10 Unidades Habitacionais na zona rural deste município. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/05/2012 | 825.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção geral do motor da bomba de 40 cv do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2012 | 8880.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender a iluminação pública deste município, conforme DANFE nº 000.000.114 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/05/2012 | 2314.16 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender ao Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.001.679 série 1 em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/05/2012 | 1363.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.249 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/05/2012 | 1042.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Doblô Ambulância de placa NQI-6515/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.247 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/05/2012 | 1217.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.248 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/05/2012 | 500.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 025740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/05/2012 | 2758.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.250 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2012 | 500.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 025744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/05/2012 | 124.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 6Kg de Cebolinha, 7Kg de coentro fresco e 17,50 Kg de pimentões e pimentas frescas ou refrigeradas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 025753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/05/2012 | 455.00 | 00009940913460 | HAROLDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de batatas doce, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 025780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2012 | 650.00 | 00004224597470 | MARINALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 130Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 026305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2012 | 650.00 | 00004224597470 | MARINALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 130Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 026300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2012 | 385.00 | 00005770328444 | MARIA LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 026099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2012 | 1350.00 | 00005770328444 | MARIA LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 270 Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 026090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2012 | 6500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000019 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2012 | 6500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000020 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2012 | 6200.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz OF1318 de placa KFH-8328, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Abril de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2012 | 869.94 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.147 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2012 | 3124.26 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.154 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2012 | 6700.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz ano 1991/92 de placa KSZ-5557, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de Abril de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços série A nº 000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2012 | 6900.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz de placa KNI-8431, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima,Boa Vista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Abril de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2012 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2012 | 104.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2012 | 2835.47 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.157 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/05/2012 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, onde funciona uma Unidade de Atendimento do PSF, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2012 | 2500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus ano 1996/1997, de placa MNO-8950, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de pacientes desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, durante o mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviço série e subsérie A nº 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2012 | 919.16 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Restaurante Popular deste município, conforme DANFE nº 000.000.152 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2012 | 104.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2012 | 622.00 | 00004323280416 | MARIA ADENILZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas do curso de Corte de Cabelo p/ jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estrat. de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês 04/2012, conf. NFSA nº 004677 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2012 | 622.00 | 00010176448454 | LAYNARA FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas no aprend. da Música p/ os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês abril de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004678 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2012 | 622.00 | 00004545322450 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês 04 de 2012, conf. N.F. nº004679 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2012 | 622.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de Abril de 2012, conf. NFSA nº 004681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2012 | 2692.69 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura, Secretaria da Assistência Social e Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.287 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2012 | 104.00 | 00044263910400 | RICARDO LEÃO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário RICARDO LEÃO DA MOTTA SILVEIRA, para viagens a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2012 | 3893.12 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme DANFE nº 000.000.156 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/05/2012 | 4800.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2012 | 1000.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na poda de árvores das praças e vias públicas das Ruas Presidente João Pessoa e Getúlio Vargas nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004682 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2012 | 2569.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Abril de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2012 | 751.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2012 | 20425.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 05/2012, conforme GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2012 | 4603.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 05/2012, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 10.202-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2012 | 6860.18 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos da Rua Novo Milênio deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 000144 em anexo. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2012 | 41335.72 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetada I, Projetada II, Projetada III e Projetada IV neste município, conforme nota fiscal de serviços e de acordo com ocontrato nº 045/2012. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 922 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2012 | 36.00 | 00002702230458 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serviços prestados em uma viagem desta cidade para Mamanguape/PB, até a Caixa Econômica Federal, com a finalidade de entregar documentos de interesse desta Municipalidade, no veículo tipo Moto Honda CG 150 FAN ESI, ano 2010, movido a gasolina de placa NQE-5398/PB de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviços nº 004683 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2012 | 16.00 | 00003016949407 | JOSÉ HERMÍLIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária destinada ao servidor José Hermílio da Silva Filho para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de água do imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de Março de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2012 | 26.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente ao mês de Março de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 104- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Assistência Social, Programa Bolsa Família e Setor de Limpeza Urbana deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2012 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente ao mês de Março 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00002264600454 | ELISÂNGELA ILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº -Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento da Secretaria da Assistência Social, Programa Bolsa Familia e Setor de Limpeza Urbana deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004684 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2012 | 2678.95 | 08402174000192 | EVEREST TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças e acessórios de informática, detinados para atender o Telecentro Comunitário Gilmar Bezerra Pessoa nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.026 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2012 | 64.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2012 | 257.40 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 pneu 205-75 R16, destinado para atender o veículo Renault Master 25 tipo Ambulância da SAMU de placa NQK-1935/PB neste município, conforme DANFE nº 014686 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de Maio de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2012 | 3072.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2012 | 671.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2012 | 26825.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 04/2012 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22, s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2012 | 2100.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2011, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004697 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2012 | 300.00 | 00006271771408 | FLÁVIO FERNANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Lourenço Vieira, 19 - centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004695 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004689 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2012 | 2800.00 | 00064935825472 | IVANILDO LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo microônibus Fiat Ducato de placa LPE-6628/PB ano 2008 movido a óleo diesel,locado junto a S. de Educação, dest. ao transporte de alunos do ensino infantil da rede municipal, no trajeto: D. Timbó, Salvador G. de Cima, Macedo Timbó de Baixo, nos turnos da manhã e tarde para as Escolas Bernadino Correia Teteo, no sítio Macedo, José J. Correia Teteo no sítio Timbó de Baixo e Luis F. Pessoa no D. Timbó, ref. ao mês 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2012 | 200.00 | 00006339987451 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004704 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2012 | 1037.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade e o CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 027102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Abril de 2012, conf. N.F. nº 004686 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2012 | 4500.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/86, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim,p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, ref. ao mês de Abril/2012, conf. NF nº 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2012 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004694 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2012 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004696 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2012 | 273.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme notas fiscais nºs 306793 e 293765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 004700 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol ano 2006, de placa MNK-8054/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04701 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ford Fiesta Sedan de placa MNZ-7208/PB ano 2006/2007, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa saúde da Família-PSF- localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, refernete ao mês de Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 4702 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002072555477 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Várzea Comprida do Timbó, onde funciona o ponto de apoio das equipes da ambulância do posto médico do Distrito Timbó deste município, referente ao mês Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004703 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004698 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004699 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2012 | 1145.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Restaurante Popular desta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 026930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2012 | 2369.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 04/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2012 | 419.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 004691 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 03 janelões de duas portas de madeira, destinados para atender ao quiosque da Praça Novo Milênio, localizada em frente à Cagepa nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004690 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00092921965453 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM Chevrolet D20 Custom, ano 1988, de placa LIB-4399/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de materiais diversos, referente ao mês de Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 04688 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2012 | 3000.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004706 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2012 | 2550.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004707 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2012 | 700.00 | 00010209901470 | LEANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004693 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Abril do exercício de 2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004705 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2012 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a taxa de inscrição da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município para participar da XV Marcha à Brasília em defesa dos municípios que se realizará no período de 15 a 17/05/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2012 | 624.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias com pernoite à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2012 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/05/2012 | 6.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adic./cheque compe cobrada da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004717 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/05/2012 | 300.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004716 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00007994505457 | ROSENILDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda YAMAHA/YBR 125K, ano 2007, de placa MNZ-6687/PB, destinada para atender os serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004722 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta YAMAHA/YBR 125k ano 2008, de placa MNY-6345/PB, destinada para atender os serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004721 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aosmeses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004715 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2012 | 17867.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de março de 2012, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004714 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme termo aditivo ao contrto e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004719 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2012 | 850.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004712 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2012 | 4000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2012 | 4000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2012 | 5500.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2012 | 5500.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2012 | 650.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04710 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2012 | 800.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004711 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2012 | 769.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1884, 1890, 1892, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2012, conforme NFSTs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2012 | 91.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presísio Estadual desta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme NFST nº 0128866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/05/2012 | 792.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias com pernoite a Sra. Prefeita deste município, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2012 | 54.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instaalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nº 0129051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instlada junto a Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme NFST nº 0129054 série em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2012 | 5056.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de utensílios domésticos, destinados para atender a Unidade de Produção de Bolos Caseiros beneficiando o Grupo de Mulheres do Programa Bolsa Família na perspectiva da inclusão produtiva nestemunicípio, conforme DANFE nº 282 série 0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/05/2012 | 1994.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 estante aço 05 band. e 01 forno á progás 90 a gás, material destinado para atender a Unidade de Produção de Bolos Caseiros beneficiando o Grupo de Mulheres do Programa Bolsa Família naperspectiva da inclusão produtiva neste município, conforme DANFE nº 282 série 0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2012 | 800.00 | 00005530179428 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004723 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/05/2012 | 660.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04724 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2012 | 320.00 | 00067525903468 | ANTONIO JOSE NILDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óculos com lentes especiais de grau, para o seu filho o menor Orlando Gomes da Costa Neto, haja vista a grande dificuldade de este ter em ler, por esta razão a Promotoria de Justiça desta Comarca firmou um TAC - Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta com esta Prefeitura Municipal, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2012 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva s/nº, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004718 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2012 | 54.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883 e 1888, instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme NFSTs nºs 0129049 e 0129052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2012 | 600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004708 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2012 | 431.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme NFST nº 0129048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/05/2012 | 720.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completas prestados nos veículos tipo ônibus escolar de placa: MMQ-4170, NQE-5249, NQK-0786, Gol de placa MNM-6102, Kombi de placa MOB-4933 e ônibus de placa MON-4665, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04737 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2012 | 1476.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da E.M.E.I.F. Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme faturasanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2012 | 1009.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados na Travessa Clesio Paulino s/n e Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2012, conformenotas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2012 | 331.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, referente aos meses de Março eAbril de 2012, conforme notas fiscais nºs 319395 e 264745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2012 | 498.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas municipais do Assentamento Bo Esperança e Francisco Fernandes Lisboa localizada em Lagoa da Mata neste município, ref. aos meses de fevereiro, março e abril de2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2012 | 331.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal nº 779713 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2012 | 350.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004734 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2012 | 11305.66 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 0001047 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/05/2012 | 5880.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente às folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/05/2012 | 5570.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/05/2012 | 5591.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2012 | 4399.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao 13º salário do exercício de 2011, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/05/2012 | 48.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/05/2012 | 112.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2012 | 658.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 0027734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2012 | 350.00 | 00087410176415 | JOSEMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004732 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2012 | 465.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa CRAS deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 027738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2012 | 450.00 | 00054289440720 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04733 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2012 | 237.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender ao Programa Projovem/Adolecente deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 027784 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/05/2012 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004731 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2012 | 423.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº0027778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2012 | 16711.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Abril de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/05/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000346 de 15/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/05/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/05/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de Janeiro de 2012, conforme contrato, Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 004735 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/05/2012 | 23.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme NFST nº 000233 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/05/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/05/2012 | 48.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2012 | 2739.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de bombas dos sistema de abastecimento dágua das localidades de Olho Dágua e da Rua Projetada que abastece às localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Lagoa da Mata nestemunicípio, ref. ao mês de Abril de 2012, conforme notas fiscais nºs 359495 e 374027 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2012 | 1622.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Mercado Público desta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 226978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento de água do sítio Jatobá na zona rural deste município de acordo com o Processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004726 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2012 | 622.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004725 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, de acordo com o processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004727 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2012 | 1244.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004729 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/05/2012 | 1100.00 | 00004223605461 | GILVAN GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04728 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/05/2012 | 1520.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de salgadinhos e refrigerntes destinados para atender as pessoas presentes por ocasião da inauguração do Ginásio de Esportes O Timbozão e praça localizados no Distrito Timbó e inauguração da CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, loc. no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, realizado no dia 31/03/2012, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2012 | 900.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de Fevererio, Março e Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004738 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2012 | 900.00 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias de feira livre nesta cidade, referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004759 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2012 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da comunidade do sítio Umari neste município, referente aos meses de março, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 e março e abrilde 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/05/2012 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, S/Nº, São José nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal nº 247513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/05/2012 | 1229.71 | 00003452966488 | ROSICLEY ALVES DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.143-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/05/2012 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal nº 237871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/05/2012 | 8.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 202842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/05/2012 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica do imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme notas fiscais nºs 217240 e 225911 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2012 | 80.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2012 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme nota fiscal nº 282482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2012 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal nº 202747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/05/2012 | 531.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, Localizada em Lagoa da Mata zona rural deste município, e de imóveis locados a esta Prefeitura, junto a Secretria da Educação deste município, ref. aos meses de Dezembro de 2011, Janeiro de 2012 e Maio de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/05/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/05/2012 | 618.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do PSF, referente ao mês de Março de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/05/2012 | 577.19 | 00008236125700 | MARIA JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.143-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/05/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Cultura de Guarabira Ltda, por ocasião da Marcha dos Municípios em Brasília, conforme nota fiscal de serviços nº 009633 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2012 | 48.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face à cobertura de despesas com ajuda de custo para alimentação e passagem por conta do seu deslocamento à cidade de João Pessoa/PB até a sede do Incra no dia 18/05/2012, com a finalidade de pegar material para UMC desta cidade e entregar os cadastros prontos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/05/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.569-7 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00008867035495 | RIVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no paisagismo do CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador e do ginásio de Esportes com praça "O Timbozão, localizado no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2012 | 1.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de Maio de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/05/2012 | 1169.36 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.143-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/05/2012 | 1132.80 | 00003318220400 | EDINALVA BISPO DA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.143-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2012 | 1373.01 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.143-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2012 | 1482.65 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.143-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/05/2012 | 1350.00 | 00040873196449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 Kg de carne bovina sem osso, destinada para atender ao Restaurante Popular instalado nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 028631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2012 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/05/2012 | 1062.50 | 00002939123438 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 400 Kg de bananas frescas, 288Kg de laranjas frescas, 101 Kg de mamões havaí e 21Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 028859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/05/2012 | 1071.00 | 00004310002471 | PEDRO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 202 Kg de mamões havaí e 667 Kg de milho verde, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 028843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da taxa de inscrição da Secretária de Saúde deste Município Sra. Monique Talita de Pontes, para participar do XXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no período de 11 a14 de junho de 2012, conforme recibo do sacado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2012 | 11951.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 000.015.154 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2012 | 2788.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.015.156 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2012 | 3603.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.015.155 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2012 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/05/2012 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2012 | 200.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e reparo no motor da motocicleta de placa MN0-3451 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fical de serviços/avulsa nº 04745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2012 | 622.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de Março de 2012, conf. contrato,NFSA nº 004743 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/05/2012 | 1390.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de livros, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.582 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2012 | 439.67 | 00004709623481 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2008.001.157-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2012 | 600.00 | 00007013584401 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Juventude Nordestina" desta cidade, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e condutafirmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2012 | 600.00 | 00003417758432 | MARIA DA PENHA ALVES SÉRGIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "RAÍZES DA NOSSA CULTURA" do Assentamento Novo Salvador, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e conduta firmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda finaceira à título de contribuição destinada à Quadrilha Junina "Sanfona de Ouro" deste município, como forma de incentivo a cultura nordestina neste município, conforme Termo de Compromisso e Ajustmento e Conduta firmado com a Promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2012 | 600.00 | 00010617980462 | JOEL DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "São João na Roça" do sítio Timbó, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e Ajustamento e conduta firmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2012 | 2800.00 | 00009417637495 | MARIA HANYELLY FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentção da Praça Novo Milênio por ocasião de sua inauguração realizada no dia 23 de Março de 2012, e ornamentção do CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenicede Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município e do Ginásio de Esportes com Praça "O Timbozão", localizado no D. Timbó deste município, ambos inaugurados no dia 31 de Março de 2012, conforme NFSA nº 004744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2012 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.569-7 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/05/2012 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/05/2012 | 3365.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Cajueiro e Jerimum zona rural deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/05/2012 | 8842.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal nº 521455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/05/2012 | 3255.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal nº 393042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/05/2012 | 1001.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/05/2012 | 444.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 304800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/05/2012 | 61.11 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004746 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2012 | 128.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de Maio de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/05/2012 | 234.70 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o ressarcimento de suas despesas com o pagamento de táxi quando da sua estadia em Brasília-DF,nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2012, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade e participar da XV Marcha à Brasília em defesa dos municípios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00076837998404 | PAULO SÉRGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de marcenaria prestados na confecção de 01 armário com 05 portas, 03 prateleiras e 01 mesa de madeira, destinados para atender a Unidade de Produção de Bolos Caseiro de Grupo de mulheres do Programa Bolsa Família na perspectiva da inclusão produtiva neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004747 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2012 | 698.65 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso destinado para atender a unidade de produção de bolos caseiro do Grupo de Mulheres do Programa Bolsa Família, na perspectiva da inclusão produtiva neste município, conforme DANFE nº 000.003.547 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/05/2012 | 96.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/05/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2012 | 536.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 322437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/05/2012 | 3213.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, ref. ao mês de Abril de 2012, conforme notas fiscais nºs 293812, 203042, 299120,358841, 361511 e 202644 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/05/2012 | 243.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 202780 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2012 | 5578.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Abril de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/05/2012 | 383.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Abril de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/05/2012 | 7614.43 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.012.309 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2012 | 723.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2012 e seguro obrigatório 2012, proveniente da renovação de emplacamento dos veículos tipo ônibus escolar de placa NQK0786 e MOM-4665, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/05/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2012 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas do licenciamento 2012 e seguro obrigatório 2012, proveniente da renovação de emplacamento do veículo tipo Fiat/Doblo/Ambulância de placa NQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/05/2012 | 740.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinado para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 2959 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/05/2012 | 242.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, recargas de cartuchos 60 P e 22, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2012 | 1415.07 | 00023649399415 | HOSANA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.143-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/05/2012 | 178.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, destinado para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2012 | 912.23 | 00002359450484 | ALESSANDRA MOREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.103-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2012 | 1016.11 | 00044250886468 | JOANA FRAZÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.147-8, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2012 | 1008.94 | 00004983333452 | ANA PAULA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.103-1, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/05/2012 | 434.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 85, toner HP 05, toner 12 e recarga de cartucho 122 P, destinados para atender a tesouraria e setor de arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 23 de abril a 23 de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004748 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/05/2012 | 141.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal nº 239565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/05/2012 | 680.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com à aquisição de de elemento de filtro, filtro de óleo e filtro de combustível, destinados para atender o trator John Deere mod. 5085 de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agriculturadeste município, conforme DANFE nº 00006276 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/05/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme aviso nº 05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2012 | 1430.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente nete município, conforme DANFE nº 000.001.698 série 1 em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2012 | 1200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 03 urnas funerária adulto, destinadas para atender os falecidos Luciano Ferreira da Silva, Luis Paulo Florêncio e Margarida Maria da Silva, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº000.000.031 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2012 | 170.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres, prestados no translado dos corpos de Luciano Ferreira da Silva de Guarabira para Jacaraú e Luis Paulo da Silva de João Pessoa para Jacaraú, por se tratar de pessoas carentes destemunicípio, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/05/2012 | 173.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da funcionária Wanderleia Frncisco dos Santos, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/05/2012 | 2232.36 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de cópias xerográficas de formulários, destinados para atender O Programa Brasil Alfabetizado, neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/05/2012 | 512970.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/05/2012 | 61230.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/05/2012 | 350.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de milho verde, produto da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 030615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2012 | 22848.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.920 camisa colegial, destinadas para distribuição com os alunos da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.543 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/05/2012 | 692.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 330 Kg de bananas frescas e 263Kg de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 030620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/05/2012 | 160.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/05/2012 | 160.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSILENE ALVINO BARBOSA, para viagens a serviço da Secretria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/05/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2012 | 112.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2012 | 48.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2012 | 15.75 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 1ª parcela da assinatura da Revista Nova Escola, destinada a Biblioteca Pública Municipal deste município, conforme comprovante e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2012 | 385.00 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 031063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2012 | 8839.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, charque, frango e sardinha), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.001.462 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2012 | 529.00 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 120Kg de coco seco e 350 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 031060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2012 | 16.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2012 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2012 | 52.00 | 00001240171420 | FERNANDA DE ALMEIDA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Secretária da Educação Fernanda Almeida Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2012 | 5419.10 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de matéria prima, destinada para atender a Unidade de Produção de bolos caseiro do grupo de mulheres do Programa Bolsa Família, na perspectiva da inclusão produtiva neste município, conforme DANFE nº 000.000.294 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2012 | 52.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2012 | 33.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2012 | 515.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de laboratório neste município, conforme DANFE nº 000.005.284 série 3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2012 | 19540.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2012 | 5880.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2012 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de março e abril de 2012, conforme notas fiscais nºs 191809 e 191945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2012 | 1857.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2012 | 5513.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2012 | 2746.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2012 | 6477.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2012 | 3633.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2012 | 10053.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2012 | 25230.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2012 | 23623.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2012 | 5108.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2012 | 3593.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000158 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2012 | 23394.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2012 | 1575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Wanderléia Frncisco dos Santos coordenadora do SAMU neste município, rel. ao mês de maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2012 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado no distrito Timbó deste município, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de abril e maio de 2012, conforme notas fiscais nº 38 e 391259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2012 | 16.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2012 | 75300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2012 | 5748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2012 | 21732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2012 | 41809.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2012 | 847.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico, destinado para atender a base central do SAMU neste município, conforme DANFE nº 000.000.468 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2012 | 16.00 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA, destinada para viagem a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2012 | 16.00 | 00003916108484 | JOCÉLIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOCÉLIO COUTINHO DE OLIVEIRA, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2012 | 92421.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2012 | 44940.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2012 | 735.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de macaxeira e 350 Kg de milho verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2012 | 957.00 | 00004310002471 | PEDRO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de bananas frescas, 300 Kg de laranjas frescas e 101 Kg de mamão havaí, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2012 | 168.00 | 00049977946787 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 140 Kg de cocos secos, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2012 | 400.00 | 00081249780420 | ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 160Kg de fécula de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2012 | 437.50 | 00006751708424 | JOSÉ EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 175Kg de fécula, goma de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2012 | 7491.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2012 | 11861.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2012 | 5450.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2012 | 1379.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a unidade de produção de bolos caseiro do Grupo de mulheres do Programa Bolsa Família na perspectiva da inclusão produtiva neste município, conforme DANFE nº 000.000.469 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2012 | 2736.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 38 balanças digital pessoal Balmak, destinadas para atender ao Programa Bolsa Família do peso da condicionalidade a Saúde neste município, conforme DANFE nº 000.000.470 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2012 | 18278.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Maio de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2012 | 4798.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2012 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Cultura de Guarabira Ltda, durante o mês de Maio de 2012, conforme nota fiscalde serviço série e subsérie A nº 009651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2012 | 9597.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2012 | 2384.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2012 | 23097.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2012 | 4376.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal lotado na Procuradoria jurídica deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2012 | 2307.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.246 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2012 | 169.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme DANFE nº 000.245 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2012 | 2107.06 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme DANFE nº 000.244 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2012 | 24109.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249, ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi deplaca MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102, Siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC-5429 e ônibus OFE-7418, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de Maio de 2012, conf. DANFE nº 000.242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2012 | 687.50 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 275 Kg de fécula, Goma de Mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 032329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2012 | 990.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no cabeçote, descarbonização do motor, plaina dos cabeçotes, extração de parafusos, reabrimento de rosca e esmerilhamento das válvulas do veículo tipo Kombi MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2012 | 3154.00 | 08601478000189 | LABORATÓRIO DE A. C. DR. ARIOSVALDO R. DA C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de maio de 2012, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2012 | 980.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2012 | 57281.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2012 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados junto ao Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF neste município, rel. ao mês de maio de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2012 | 671.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2012 | 4676.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2012 | 22144.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8222, Fiat Uno MOT-2731, Ambulância MOD-9553, Ambulância MNE-9831, Ambulância MNJ-9821, Ambulância NQI-6515, Doblô Ambulância MOT-1511 e Motocicleta MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.243 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2012 | 2412.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Renault Master 2.5 Ambulância do Programa Serviços de atendimento móvel às Urgências - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.257 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2012 | 1508.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.256 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2012 | 1400.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.252 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2012 | 1469.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.251 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2012 | 1113.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.250 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2012 | 1303.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme DANFE nº 000.000.249 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2012 | 20790.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 165 horas máquina com trator de esteira D6, destinado para compactação do lixão deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 210 e 5º boletim de medição em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2012 | 7065.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2012 | 328.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNY-6345, locada junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aomês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.255 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2012 | 347.98 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.254 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2012 | 1264.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator John Deere 5085E de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme DANFE nº 000.248 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2012 | 2080.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.247 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2012 | 5476.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 37 horas máquina patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e recuperação de estradas vicinais das localidades: Formosa, Tanque Dantas, Jerimum e Olho Dágua na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 209 e 4º boletim de medição em anexo. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2012 | 1314.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 19/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 05/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004751 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00025161644400 | ROBERTO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na escavação de um poço tipo cacimbão na localidade de Pitnguinha, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2012 | 1110.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.015.300 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2012 | 304.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.120 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2012 | 905.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.012.441 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2012 | 190.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, durante o mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.000.122 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2012 | 228.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, durante o mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.000.121 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2012 | 1824.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 48 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de Maio de 2012, conforme DANFE nº 000.123 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2012 | 980.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços geral do alternador - recondicionamento do estator - serviço do limpador e revisão geral de instalação, prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2012 | 900.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços geral de instalação e motor de partida e recondicionamento induzido prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2012 | 250.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gênero alimentício (aveia flocos), destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.012.443 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.119 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2012 | 38.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS neste município, conforme DANFE nº 000.127 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2012 | 76.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Programa Pró Jovem/Adolescente neste município, conforme DANFE nº 000.124 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2012 | 342.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 09 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o Restaurante Popular deste município, conforme DANFE nº 000.118 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2012 | 76.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme DANFE nº 000.126 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na veiculação de Spot`s institucionais e cobertura de eventos desta edilidade, durante o período de 30/04 a 30/05/2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ os serv. prestados na publicação do Resultado do julgamento da proposta de tomada de preço nº 001/2012 no Diário Oficial diçõ de 24/04/2012. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 21316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2012 | 76.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração deste município, conforme DANFE nº 000.125 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2012 | 57.92 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/06/2012 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004755 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/06/2012 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de Abril de 2012, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004754 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/06/2012 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de abril de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004753 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/06/2012 | 1400.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados em uma caixa de direção e BBA hidráulica do veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 85 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2012 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2012 | 48.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2012 | 96.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2012 | 144.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/06/2012 | 2377.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/06/2012 | 916.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/06/2012 | 7.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Setor de Arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/06/2012 | 4090.58 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme DANFE nº 000.117 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/06/2012 | 1200.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de uma apresentação cultural do grupo Quarteto Nordestino e Pingo na localidade de Macedo deste município realizada no dia 29/05/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004756 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/06/2012 | 510.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34Kg de carne bovina sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 033722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2012 | 9.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882 e 3295-1894, ambas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2012, conforme NFST nº 000135 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/06/2012 | 495.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 33 Kg de carne bovina sem osso, destinada para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 033725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/06/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/06/2012 | 57.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1890 de propriedade desta Prefeitura, ref. ao mês de Março de 2012, conforme NFSTs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/06/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2012 | 52.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2012 | 700.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Maio de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004761 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/06/2012 | 700.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2012, conf. N.F.nº 004759 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/06/2012 | 700.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004763 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/06/2012 | 700.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Maio de 2012, conf. N.F.S.A. nº 04757 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/06/2012 | 700.00 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês maio de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004762 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/06/2012 | 700.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Maio de 2012, conf. N.F.S.A. nº 04758 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/06/2012 | 700.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Maio de 2012, conf. N.F.nº 004760 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/06/2012 | 700.00 | 00007685944480 | ROMILTON PESSOA ALVES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como coordenador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2012, conf. N.F.nº 004764 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/06/2012 | 720.94 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Programa CRAS, Centro de Referência da Assistência Social neste município, conforme DANFE nº 000.116 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/06/2012 | 1723.85 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, conforme DANFE nº 000.118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/06/2012 | 2214.21 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de epediente, destinado para atender o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2012 | 840.00 | 00005150709476 | PATRICIA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 14 Kg de coloral caseiro e 140 Kg de bolo de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsanº 034027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00005770328444 | MARIA LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200 Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 034284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/06/2012 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2012 | 48.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/06/2012 | 9073.84 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 0001055 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2012 | 156.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2012 | 25742.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 06/2012, conforme GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2012 | 4631.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 06/2012, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2012 | 622.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de Maio de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004779 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2012 | 622.00 | 00007661687437 | ANDERSON DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de Maio de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004782 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2012 | 622.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de Maio de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004780 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2012 | 622.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004785 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2012 | 622.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de Maio de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004781 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2012 | 622.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004784 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2012 | 622.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004786 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/06/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004777 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00092921965453 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM Chevrolet D20 Custom, ano 1988, de placa LIB-4399/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de materiais diversos, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04778 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2012 | 120.00 | 00006137454428 | JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, no período de 04 (quatro) dias, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004783 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004774 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol ano 2006, de placa MNK-8054/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04775 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004773 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2012 | 300.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, São José,nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004776 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2012 | 520.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/06/2012 | 1614.70 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 002346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/06/2012 | 2500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus ano 1996/1997, de placa MNO-8950, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de pacientes desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, durante o mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/06/2012 | 2800.00 | 00064935825472 | IVANILDO LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo microônibus Fiat Ducato de placa LPE-6628/PB ano 2008 movido a óleo diesel,locado junto a S. de Educação, dest. ao transporte de alunos do ensino infantil da rede municipal, no trajeto: D. Timbó, Salvador G. de Cima, Macedo Timbó de Baixo, nos turnos da manhã e tarde para as Escolas Bernadino Correia Teteo, no sítio Macedo, José J. Correia Teteo no sítio Timbó de Baixo e Luis F. Pessoa no D. Timbó, ref. ao mês 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04771 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/06/2012 | 6700.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz ano 1991/92 de placa KSZ-5557, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de Maio de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços série A nº 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/06/2012 | 6900.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz de placa KNI-8431, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima,Boa Vista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Maio de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2012 | 600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004787 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2012 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004788 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2012 | 300.00 | 00006271771408 | FLÁVIO FERNANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Lourenço Vieira, 19 - centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004789 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/06/2012 | 1560.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de cartilha educativa 08 páginas colorida, destinada para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal série 1 nº 002345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/06/2012 | 6200.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz OF1318 de placa KFH-8328, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Maio de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/06/2012 | 6500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000026 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/06/2012 | 6500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, ano 2000, movido a diesel, de placa KQQ-0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitários desta cidade para a Universidade Federal da Paraíba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da manhã, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000027 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/06/2012 | 787.50 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de balão junino, destinados para atender os festejos juninos nas Escolas Municipais localizadas no Distrito Timbó deste município, conforme DANFE nº 000.000.176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/06/2012 | 622.00 | 00004323280416 | MARIA ADENILZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas do curso de Corte de Cabelo p/ jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estrat. de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês 05/2012, conf. contrato, NFSA nº 004769 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/06/2012 | 622.00 | 00010176448454 | LAYNARA FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas no aprend. da Música p/ os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês maio de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004768 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2012 | 622.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de Maio de 2012, conf. NFSA nº 004767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2012 | 622.00 | 00004545322450 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês 05 de 2012, conf. contrato, N.F. nº004770 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/06/2012 | 350.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de uma placa de Inauguração, destinada para atender a Casa do Bolo instalada nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/06/2012 | 1998.00 | 00040873196449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 222 Kg de carne bovina com osso, destinada para atender ao Restaurante Popular instalado nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 034732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/06/2012 | 4800.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Mis/Camioneta/Hyundai Santa Fé 3.5 ano 2010/2011, movido à gasolina de placa NQG-0017 PB, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2012 | 650.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04798 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2012 | 350.00 | 00087410176415 | JOSEMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004802 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2012 | 450.00 | 00054289440720 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04804 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2012 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004800 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00002264600454 | ELISÂNGELA ILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº -Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento da Secretaria da Assistência Social, Programa Bolsa Familia e Setor de Limpeza Urbana deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004805 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2012 | 200.00 | 00006339987451 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004794 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/06/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Maio de 2012, conf. N.F. nº 004790 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/06/2012 | 4500.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/86, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim,p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, ref. ao mês de Maio/2012, conf. NF nº 004791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/06/2012 | 9639.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2011 do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, conforme recibo anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/06/2012 | 11488.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/06/2012 | 11728.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/06/2012 | 12970.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/06/2012 | 33122.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2012 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Maio de 2012, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2012 | 6700.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Maio de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2012 | 6700.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Maio de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2012 | 530.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó deste município, durante os meses de abril e maio de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2012 | 780.00 | 00006781399462 | JOSE RONALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi, ano 1996, de placa JMZ-0082, locado junto a Secretaria da Educação, destinado para atender no transporte de alunos da rede municipal de ensino, das localidades de Marfim e Junco de Cima para a escola Francisco Fernandes Lisboa localizada em Lagoa da Mata deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004796 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004793 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2012 | 187.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 17Kg de Cebolinha e 17Kg de coentro fresco, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 035269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2012 | 5500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2012 | 1200.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER - HELLIENE FORMIGA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em duas placas com estrutura metálica e lona com impressão, sendo uma de fachada e outra interna e 24 adesivos com impressão medindo 0,40x0,10m, destinados para atender o Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2012 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva s/nº, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Maio de 2012,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004799 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2012 | 800.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de Abril e Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004797 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2012 | 350.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004801 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2012 | 96.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2012 | 32.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2012 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/06/2012 | 16.00 | 00087411075434 | EDSON GOMES DE LIMA (FISCAL) E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor EDSON GOMES DE LIMA, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/06/2012 | 300.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004809 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/06/2012 | 300.00 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias de feira livre nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004810 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/06/2012 | 850.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no conserto do scraper do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/06/2012 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/06/2012 | 34.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 trincha e 02 latas de tinta esmalte sintético 900ml, material destinado para atender os serviços de marcação de lugares na feira livre desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.039 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/06/2012 | 500.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua João Luis Fernandes Pessoa, nº 13, Bairro São José, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000084049413 | EDMILSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor EDMILSON LUIS DA SILVA, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2012 | 1279.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/06/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/06/2012 | 48.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/06/2012 | 48.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/06/2012 | 330.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados nos veículos tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 e Fiorino Ambulância de placa MOD-9553, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde deste município, conforme not fiscal de serviços/avulsa nº 004814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2012 | 192.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2012 | 483.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Maio de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados nos veículos tipo ônibus de placa MMQ-4170, Kombi de placa MNM-6082 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/06/2012 | 660.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04808 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/06/2012 | 236.64 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o ressarcimento de suas despesas com o pagamento pela compra de diversas mercadorias destinadas para atender a Casa do Bolo instalada na sede deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/06/2012 | 450.00 | 00076054560425 | JOSÉ JAILSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros, s/n - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento da Casa do Bolo neste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/06/2012 | 400.00 | 00005530179428 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza, conservação e manutenção da piscina localizada no imóvel onde funciona o PETI, utilizada para desenvolver trabalho com crianças, jovens e idosos deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004807 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/06/2012 | 48.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de ]Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/06/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2012 | 114.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1888 e 1893, ambas de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2012, conforme NFSTs 00131411 e 00131407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2012 | 226.45 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a festa alusiva a comemoração de São João do Programa PETI neste município, conforme DANFE nº 000.003.634 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/06/2012 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Grupo Escolar localizado no Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal nº 240901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2012 | 1560.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 215/75 R 17,5, destinados para atender o veículo tipo Micro-ônibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 3068 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/06/2012 | 173.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da funcionária Wanderleia Frncisco dos Santos, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assintência Localizada | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/06/2012 | 1600.00 | 00071493522434 | AGNALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face Pas despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda NXR Bros ES, 2009-2009, vermelha de placa NPX-8810, destinada à disposição da Vigilância Sanitária, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aosmeses de março e abril de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/06/2012 | 5750.50 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2012 | 363.09 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de balas, pirulitos e pipocas, destinadas para distribuição nos Postos de Saúde, por ocasião do dia "D" da Campanha de Vacinação contra a pólio que ocorrerá no dia 16/06/2012, conforme DANFE nº 000.003.633 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/06/2012 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da comunidade do sítio Umari neste município, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 243055 e 245025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2012 | 129.50 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 painéis isopor médio personagens claudio, destinados para atender na ornamentação para comemoração do Tradicional Arraiá Junino do Distrito Timbó neste município, que se realizará no dia 17/06/2012, conforme DANFE nº 003635 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/06/2012 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de fevereiro e maio de 2012, conforme notas fiscais nºs 184970 e 242237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/06/2012 | 1.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de Maio do exercício de 2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004818 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/06/2012 | 862.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e graxa, destinados para atender os tratores de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.260 série 1 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/06/2012 | 688.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 036172em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/06/2012 | 505.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de óleo lubrificantes, filtro de óleo, dest. para atender os veículos tipo: Fiat Uno MOT-2731, Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiorino Ambulância MOD-9553, Doblô Ambulância NQI-6515 e Doblô Ambulância MOT-1511, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.261 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2012 | 3223.10 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.306 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/06/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/06/2012 | 1004.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquisição de óleo lubrificante, graxa e filtro de óleo, dest. p/ atender os veícu: Ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa MMQ-4170, ônibus NQK-0786, Gol de placa MNM-6102, Kombi de placa MOB-4933, Kombide placa MNM-6102, Kombi de placa MOB-4933, Kombi de placa OFC-5429 e Kombi de placa MNM-6082, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, conf. DANFE nº 000.259 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/06/2012 | 6611.25 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade e o CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Beranice da Silva localizado no Assentamento Novo Salvador neste município, conforme DANFE nº 000.000.310 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/06/2012 | 428.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 036175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/06/2012 | 3252.44 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.308 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2012 | 5884.40 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Restaurante Popular deste município, conforme DANFE nº 000.000.307 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/06/2012 | 500.00 | 00003466318408 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de exame HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, por se tratar de pessoa carente deste município e não ter condições financeiras para arcar com os custos do referido exame, por esta razão a Prefeita através da Secretaria de Assistência Social ajustou junto à Promotoria de Justiça desta comarca um Termo de Ajustamento de Conduta, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/06/2012 | 52.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/06/2012 | 496.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 036856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2012 | 15.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de Junho de 2012, conforme NFST nº 000264 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/06/2012 | 13546.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Maio de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2012 | 1402.55 | 00071489541420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.002.151-9, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2012 | 150.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o Sistema da Antena Parabólica dos canais de TV Globo, SBT e Canção Nova neste Município, conforme DANFE nº 006.941 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/06/2012 | 455.00 | 00003090806495 | IVO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de batatas-doce, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 036879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/06/2012 | 220.00 | 00003090806495 | IVO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 220Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 036880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2012 | 170.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 receptor VT1000 plus, destinado para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, conforme DANFE nº 006.942 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/06/2012 | 156.00 | 00005265992782 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 130Kg de coco seco, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 036881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/06/2012 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/06/2012 | 222.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento das taxas de renovação de licenciamento 2012, do veículo tipo Renaut/Master 2.5 Ambulância do SAMU de placa NQK-1935 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/06/2012 | 25000.00 | 09623252000141 | SERGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratção da Banda Dedin Gouveia, para apresentção em praça pública, por ocasião da comemoração tradicional do VIII Arriá Junino do Distrito Tiombó nete município, que se realizará no dia 17/06/2012, conforme contrato nº 054/2012 de acordo com a inexigibilidade nº 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2012 | 12000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de palco, som, gerador e iluminação de palco, destinados para atender a comemoração tradicional do VIII Arraiá Junino do Distrito Timbó deste município, que se realizará no dia 17 do corrente mês, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000277 e contrato nº 051A/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00007195329496 | LUIS MARTINS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na escavação de um poço tipo cacimbão na localidade de Pitanguinha, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004819 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2012 | 3000.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004820 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2012 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2012 | 66.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2012 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2012 | 96.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2012 | 48.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/06/2012 | 210.60 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do desgaste de 45.0% na garantia de 01 pneu, destinado para atender o veículo tipo Renault Master 25 tipo Ambulância da SAMU de placa NQK-1935/PB neste município, conforme DANFE nº 15378 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/06/2012 | 760.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 44,7058 m³ oxigênio medicinal carga, destinado para atender as Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura, vinculadas à Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.051 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2012 | 806.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 130 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 037219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/06/2012 | 214.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 lâmpada H3 p/ farol, 07 óleo ELF diesel 15w40 e 01 filtro de óleo master, destinado para atender o veículo tipo Renaut Master 25 Ambulância da SAMU de placa NQK-1935, conforme DANFE nº 000.002.682 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2012 | 1125.00 | 00081249780420 | ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 450Kg de fécula de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais avulsa nºs 037294 e 037298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2012 | 240.00 | 00049977946787 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 200 Kg de cocos secos, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais avulsas nºs 037239 e 037291 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2012 | 694.40 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 112 Kg de frango abatido, destinado para atender ao CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizada no Assentmento Novo Salvador, zona rural deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 037226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001689 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2012 | 32.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2012 | 254.20 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 41 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa Projovem/Adolescentes deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 037287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2012 | 235.60 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 38 Kg de frango abatido, destinados para atender à Casa do Bolo desta cidade, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 037234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/06/2012 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/06/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000369 de 19/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/06/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/06/2012 | 529.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal nº 324294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/06/2012 | 936.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme notas fiscais nºs 284932, 360607, 187943, 363295 e 187544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/06/2012 | 64.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/06/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/06/2012 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Secretário de Transportes Marcelo Francisco de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/06/2012 | 4023.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal nº 522367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/06/2012 | 6466.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal nº 522367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/06/2012 | 6736.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de Cajueiro e Olho Dágua zona rural deste município, referente aomes de Maio de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2012 | 420.00 | 00004599124451 | EDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no reparo e conserto no curral do matadouro público deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2012 | 35.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 1ª parcela da renovação da assinatura da Revista Nacional Geographic, destinada à Biblioteca Pública Municipal deste município, conforme comprovante e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2012 | 151.45 | 00010697234444 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 60 Kg de cebola fresca e 56,50 Kg de tomates frescos ou refrigerados, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2012 | 439.70 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 50 Kg de abcaxi, 119 Kg de bananas e 110 Kg de Mamões, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038144 enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2012 | 2620.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 131 camisetas em PV manga curta, destinadas para atender o Arraiá das escolas municipais Luis Fernandes Pessoa, Pe. João Madruga e Outras, conforme DANFE nº 000.016 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2012 | 121.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2012 | 549.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 196608, 204009, 203167, 188067 e 189423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2012 | 700.00 | 00049938029434 | JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção de ventiladores, no-break e bebedouro do Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2012 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Maio de 2012, conf. NFSA nº 004826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2012 | 622.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004828 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2012 | 622.00 | 00007988569473 | ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de Maio de 2012, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 004827 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2012 | 622.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004825 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2012 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004822 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2012 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de maio de 2012, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004824 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2012 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de Maio de 2012, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004823 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2012 | 220.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2012 | 750.00 | 00005770328444 | MARIA LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/06/2012 | 500.00 | 00004224597470 | MARINALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 100Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2012 | 16190.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.016.730 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2012 | 10105.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.016.728 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2012 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/06/2012 | 1310.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de uma boca de lobo localizada na Rua São João, em frente ao antigo matadouro deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00002762228492 | JAILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina da E.M.E.I.F. Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó, como forma de incentivo à cultura nordestina neste município, conforme Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado com a promotoria de Justiça desta Comarca e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2012 | 318.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de Março, Abril e Maio de 2012, conforme notas fiscais nºs 203955, 203113 e 188013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2012 | 209.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de Maio e Junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 293110 e 295317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2012 | 72.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de março, maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 203590, 187647 e 189002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/06/2012 | 180.00 | 00046775188404 | WASHINGTON SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) para João Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape, transportando pacientes para atendimento médico especializado de urgência nos Hospitais das referidas cidades no veículo tipo AUTOMÓVEL/CHEROLET CLASSIC LS de placa MOL-2691/PB de sua propriedade, nos dias 30 de maio e 01 de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004832 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2012 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/06/2012 | 5977.56 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educação e as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.152 série 0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/06/2012 | 434.17 | 00076086097453 | JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.1151-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2012 | 1160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinados para atender a fotocopiadora Toshiba Estudio 166, instalada nesta Prefeitura Municipal, conforme DANFE nº 000.000.629 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da fotocopiadora Toshiba 166 série CAC714132, instalada nesta Prefeitura Municcipal, conforme DANFE nº 000.000.941 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/06/2012 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/06/2012 | 300.00 | 14619095000130 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. ORG. DE JACARAÚ E P.RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a alimentação e realização de um sorteio de brindes com os agricultores orgânicos e estudantes do 9º ano da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, por ocasião da realização da VIII SEMANA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS em parceria com o SEBRAE, MAPA e Prefeitura Municipal de Jacaraú, no dia 21 de junho de 2012 no auditório do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAÚ, conforme solicitação através de ofício nº 01/2012 e NFSA nº 004831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/06/2012 | 156.00 | 00047231130453 | JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2012 | 2388.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha e Jerimum zona rural deste município, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2012 | 481.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal nº 291039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004833 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de junho de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme aviso nº 06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2012 | 273.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal nº 187680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2012 | 6204.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/06/2012 | 810.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na turbina e na válvula pedal do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2012 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2012 | 2597.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, ref. ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal nº 279424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de junho de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/06/2012 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal nº 189369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2012 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados junto ao Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF neste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2012 | 18632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2012 | 74000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004834 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ford Fiesta Sedan de placa MNZ-7208/PB ano 2006/2007, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa saúde da Família-PSF- localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, refernete ao mês de Maio de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 4835 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/06/2012 | 9524.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feitos nas folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de setembro de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2012 | 945.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados na elaboração de projeto arquitetônico para construção de um Posto Médico (Unidade de Saúde) na localidade sítio Pitanguinha, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2012 | 780.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de tampa para boca de lobo nesta cidade, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 002181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2012 | 48.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2012 | 64.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2012 | 415.00 | 00050280724420 | JOÃO DOMECIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 100 Kg de fécula de mandioca e 150 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 040264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2012 | 506.00 | 00050280724420 | JOÃO DOMECIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 55 Kg de coco seco, 110 Kg de fécula de mandioca e 150 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 040263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2012 | 342797.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2012 | 57840.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2012 | 92295.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2012 | 47008.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2012 | 58658.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2012 | 36180.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2012 | 5955.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2012 | 4059.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2012 | 693.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2012 | 26108.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2012 | 1575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Wanderléia Frncisco dos Santos coordenadora do SAMU neste município, rel. ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2012 | 2142.00 | 08601478000189 | LABORATÓRIO DE A. C. DR. ARIOSVALDO R. DA C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de junho de 2012, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/06/2012 | 944.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2012 | 13603.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2012 | 4798.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2012 | 8189.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2012 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Cultura de Guarabira Ltda, durante o mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviço série e subsérie A nº 009691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/06/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de junho de 2012, conformenota fiscal de serviços série A nº 000166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2012 | 4376.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal lotado na Procuradoria jurídica deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2012 | 3152.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2012 | 23097.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2012 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2012 | 12483.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestador de serviços, lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2012 | 7939.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2012 | 6230.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2012 | 18958.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2012 | 1857.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2012 | 5663.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2012 | 2746.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2012 | 7099.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2012 | 25657.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2012 | 9894.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2012 | 25572.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2012 | 20084.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de abril de 2012, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2012 | 8795.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2012 | 3633.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2012 | 5730.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2012 | 3593.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2012 | 38.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Cultura deste município, conforme DANFE nº 000.143 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2012 | 2100.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de rebobinamento no motor de 40 cv e manutenção geral da bomba do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2012 | 1275.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.000.271 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2012 | 955.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.272 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/07/2012 | 1410.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.273 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2012 | 1371.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.274 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2012 | 2400.00 | 00001857654757 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra para limpeza da Caixa Dágua e manutenção da rede de abastecimento de água da Comunidade de Formosa na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor na referida localidade, conforme termo de contrato enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/07/2012 | 306.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.277 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2012 | 3154.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Fors 6610, Massey Ferguson e trator John Deere 5085E, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.270 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00066423660859 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como profissional na área de pastelaria, doces e salgados, na capacitação das mulheres do Programa Bolsa Família, selecionadas para implementar o Projeto Casa do Bolo, numa perspectiva de inclusão produtiva neste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2012 | 142.48 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.268 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/07/2012 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/07/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.140 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração e setor dos garis desta municipalidade, conforme DANFE nº 000.141 série 1 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/07/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na veiculação de Spot`s institucionais e cobertura de eventos desta edilidade, durante o período de 30/05 a 30/06/2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/07/2012 | 112.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2012 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2012 | 16.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2012 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2012 | 48.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2012 | 21372.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8222, Fiat Uno MOT-2731, Ambulância MOD-9553, Ambulância MNE-9831, Ambulância MNJ-9821, Ambulância NQI-6515, Doblô Ambulância MOT-1511 e Motocicleta MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.266 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2012 | 1394.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.278 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/07/2012 | 2154.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Renault Master 2.5 Ambulância do Programa Serviços de atendimento móvel às Urgências - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.279 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2012 | 342.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 09 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.135 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2012 | 1572.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinado para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 3163 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2012 | 520.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos da Unidade Básica de Saúde onde funciona o PSF do Ditrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2012 | 21633.13 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249,ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933,Gol de placa MNM-6102, Moto MNP-8931,Siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC-5429 e ônibus OFE-7418, vinc. à Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de junh0 de 2012, conf. DANFE nº 000.265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2012 | 500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 peça (pedal do acelerador), destinado para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.847 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2012 | 3000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação do módulo (motor), serviço de injeção eletrônica e revisão na instalação elétrica do veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.879 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2012 | 3376.20 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos destinados para atender as quadrilhas juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino; Luis Fernandes Pessoa, Padre João Madruga, Anatilde Paes Barreto , José Jardim Correia Teteo,Bernardino Correia Teteo e o CEMEI-Centro Municipal de Educação Maria Berenice da Silva, conforme DANFE nº 000.001.726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/07/2012 | 1710.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face à despesas com a aquisição de 45 botijões de gás GLP p/ 13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.000.142 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2012 | 380.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recapagem prestados em 01 pneu, destinado para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2092 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2012 | 1280.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recapagens prestados em 04 pneus, destinados para atender o veículo o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2012 | 680.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recapagens prestados em 02 pneus, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/07/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/07/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/07/2012 | 104.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2012 | 549.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 104 nesta cidade, para funcionamento da Secretaria da Assistência Social e Programa Bolsa Família deste município, referente aos meses de Março, Maio e Junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 204131, 188190 e 204131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2012 | 343.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona a Casa do Bolo nesta cidade, ref. aos meses de abril, maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 227368, 212023 e 213947 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2012 | 1350.00 | 00001155991850 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como profissional na área de confeitaria na capacitação das mulheres do Programa Bolsa Família, selecionadas para implementar o Projeto Casa do Bolo, numa perspectiva de inclusão produtiva neste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004838 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária DOC/TED eletrônico, cobrado da conta 7.012-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2012 | 437.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Presidente Getúlio Vargas s/nº nesta cidade, onde funciona o setor de limpeza urbana deste município, ref. aos meses de março, abril, maio e junho de 2012, conf. notas fiscais nºs 236223, 233836, 249435 e 251486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2012 | 800.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se emenha p/ fazer face às despesas com os serviços de hospedagem do pessoal de Dedim Golveia e Banda por ocasião das festividades alusivas ao tradicional Arraiá Junino do Distrito Timbó neste município, realizado no dia 17/06/2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2012 | 19833.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de maio de 2012, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2012 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/07/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/07/2012 | 381.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1880 e 3295-1890, ambas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nºs 128313, 128522, 128529 e 128320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/07/2012 | 508.40 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 82 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 042606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/07/2012 | 508.40 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 82 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 042622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/07/2012 | 513.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 042594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/07/2012 | 444.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 444 Kg de milho verde, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 042552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/07/2012 | 3622.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.012.928 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/07/2012 | 598.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme NFST nº 028524 e 00128315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/07/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de junhode 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004840 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2012 | 6700.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2012 | 6700.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama,Assent. Boa Esperança, Nascença e Pitanguinha na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2012, conf. N.F. de serviços série A nº 000120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/07/2012 | 6900.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz de placa KNI-8431, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima,Boa Vista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/07/2012 | 6700.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz ano 1991/92 de placa KSZ-5557, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de junho de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços série A nº 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2012 | 6200.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz OF1318 de placa KFH-8328, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Alagoinha, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ as escolas estaduais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de Junho de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/07/2012 | 5500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2012 | 2500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus ano 1996/1997, de placa MNO-8950, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de pacientes desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, durante o mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/07/2012 | 1572.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinado para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 3169 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/07/2012 | 360.00 | 00004282481447 | JOSE ODAIR NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de forro de gesso no teto de duas salas da casa onde funciona o Programa NASF deste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/07/2012 | 64.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2012 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2012 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2012 | 256.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2012 | 510.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34Kg de carne bovina sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 043307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/07/2012 | 3027.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.285 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2012 | 1639.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Micro-ônibus escolar de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.286 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2012 | 925.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.287 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/07/2012 | 1260.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.288 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2012 | 140.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.001.629 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2012 | 365.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica prestadosno veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 000864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/07/2012 | 660.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica prestados no veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/07/2012 | 90.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de plaina e soldas prestados no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001823 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/07/2012 | 830.00 | 07656688000101 | GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados na confecção de 200 cartazes e 01 faixa, destinados para atender na divulgação das festividades alusivas ao tradicional Arraiá Junino do distrito Timbó neste município, realizado nodia 17/06/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 19 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/07/2012 | 2759.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/07/2012 | 827.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2012 | 1323.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 20/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 06/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2012 | 301.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 85, toner 05, cartuchos 122 colorido, 21 e troca de cilindro, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamnento deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2012 | 4353.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 07/2012, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2012 | 28791.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2012 | 2310.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.000.291 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2012 | 360.00 | 00067523277420 | JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO APRÍGIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio do calçamento da localidade Macedo deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004846 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2012 | 1552.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.289 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2012 | 873.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.290 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2012 | 684.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.292 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2012, conf. N.F. nº 004847 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2012 | 4500.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/86, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim,p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, ref. ao mês de junho/2012, conf. NF nº 004848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2012 | 7617.13 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.012.995 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2012 | 26338.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 06/2012 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2012 | 382.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 000.000.293 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de julho de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/07/2012 | 376.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35, cartucho 60 colorido e troca de cilindro, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2012 | 1233.43 | 00004516523809 | DAMIANA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.113-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2012 | 2911.57 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2010.000.055-6, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de Maio e Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004844 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2012 | 996.71 | 00002754692479 | EDSON CLEMENTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.119-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2012 | 1204.36 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.113-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2012 | 1334.45 | 00049944703400 | EDNALVA SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.113-0, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2012 | 858.56 | 00004073927426 | FABÍOLA MOURA OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.119-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2012 | 1068.65 | 00002754692479 | EDSON CLEMENTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.119-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2012 | 996.71 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.119-7, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2012 | 2558.08 | 00087411075434 | EDSON GOMES DE LIMA (FISCAL) E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2008.001.095-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2012 | 1289.05 | 00067524800444 | EVA RIBEIRO AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2008.001.095-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2012 | 2603.35 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os honorários advocatícios, referentes aos processos trabalhistas nºs 107.2006.002.143-6, 107.2006.002.155-0, 107.2006.001.143-7, conforme RPVs requisitadas pela Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, M.M.Juíza de Direito desta comarca, nota fiscal de serviços/avulsaa nº 004845 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/07/2012 | 1780.08 | 00002876128489 | ROBERTO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.139-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/07/2012 | 60.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE creditada no dia 11/07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2012 | 105.00 | 00009530577478 | GIVANILDA RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme ajustado no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2012 | 52.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme NFSTs nºs 0128525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/07/2012 | 64.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/07/2012 | 1196.41 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004849, comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2012 | 24.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 lâmpadas H3 p/ farol aux. 55W c/ rabicho, destinadas para atender o veículo tipo Renaut Master 25 Ambulância da SAMU de placa NQK-1935, conforme DANFE nº 000.002.798 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/07/2012 | 622.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº004857 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de junho de 2012, conforme contrato, notafiscal de serviços/avulsa nº 004861 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/07/2012 | 622.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de junho de 2012, conforme nota fiscal deserviços/avulsa nº 004859 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de junho de 2012, conforme nota fiscal deserviços/avulsa nº 004856 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/07/2012 | 622.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 004860 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/07/2012 | 622.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 004855 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2012 | 2500.00 | 00092921965453 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM Chevrolet D20 Custom, ano 1988, de placa LIB-4399/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de materiais diversos, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004850 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2012 | 622.00 | 00007661687437 | ANDERSON DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de junho de 2012, conforme nota fiscal deserviços/avulsa nº 004858 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2012 | 4000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2012 | 4000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2012 | 4000.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Mercedes Benz/1113, carroc. aberta, movido à óleo diesel, ano 1973, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para atender no transporte de materiais de construção, coleta de lixos, entulhos e demais atividades nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2012 | 5500.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2012 | 5500.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2012 | 5500.00 | 11622718000136 | LRPH LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante Chevrolet D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para atender na coleta de lixos e entulhos nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/07/2012 | 540.00 | 00005346914471 | CELSO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos no trecho da estrada vicinal que liga o sítio Catolé ao sítio Cachoeira, zona rural deste município, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 004854 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2012 | 540.00 | 00095728562787 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos no trecho da estrada vicinal que liga o sítio Pirari ao sítio Junco, zona rural deste município, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 004853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/07/2012 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2012 | 360.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de 06 extintores AP 10 Lts e 06 extintores PQS 04 Kgs, junto as Unidades de Atendimento da Saúde da Família-PSF deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 3086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2012 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/07/2012 | 8839.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, charque, frango e sardinha), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.001.543 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2012 | 700.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004868 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2012 | 700.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. N.F.S.A. nº 04867 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2012 | 700.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004866 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2012 | 700.00 | 00007685944480 | ROMILTON PESSOA ALVES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como coordenador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. N.F.nº 004871 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2012 | 700.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004873 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/07/2012 | 700.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. N.F.nº 004870 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/07/2012 | 700.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. N.F.nº 004872 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/07/2012 | 700.00 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês junho de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004869 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/07/2012 | 1244.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. aos meses de abril e maio de 2012, conf. NFSA nº 004863 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/07/2012 | 622.00 | 00004323280416 | MARIA ADENILZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas do curso de Corte de Cabelo p/ jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estrat. de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês 06/2012, conf. NFSA nº 004876 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/07/2012 | 622.00 | 00010176448454 | LAYNARA FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas no aprend. da Música p/ os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês junho de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004875 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/07/2012 | 622.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. NFSA nº 004874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/07/2012 | 280.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/07/2012 | 842.71 | 00071492240400 | MARLENE JOÃO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2009.000.241-4, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/07/2012 | 917.75 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2009.000.241-4, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/07/2012 | 2800.00 | 00064935825472 | IVANILDO LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo microônibus Fiat Ducato de placa LPE-6628/PB ano 2008 movido a óleo diesel,locado junto a S. de Educação, dest. ao transporte de alunos do ensino infantil da rede municipal, no trajeto: D. Timbó, Salvador G. de Cima, Macedo Timbó de Baixo, nos turnos da manhã e tarde para as Escolas Bernadino Correia Teteo, no sítio Macedo, José J. Correia Teteo no sítio Timbó de Baixo e Luis F. Pessoa no D. Timbó, ref. ao mês 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/07/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 004884 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol ano 2006, de placa MNK-8054/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04883 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/07/2012 | 66.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/07/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/07/2012 | 80.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/07/2012 | 259.40 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 17,50Kg de Cebolinha, 18,80Kg de coentro fresco e 19,70Kg de pimentões e pimentas frescas ou refrigeradas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 045298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/07/2012 | 15935.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de junho de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/07/2012 | 2995.69 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os honorários advocatícios, referentes aos processos trabalhistas nºs 107.2006.001.119-7, 107.2006.001.113-0, 107.2006.001.139-5 e 107.2008.001.095-5, conforme RPVs requisitadas pela Dra. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, M.M. Juíza de Direito desta comarca, nota fiscal de serviços/avulsaa nº 004882 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/07/2012 | 1690.87 | 00067525199434 | RAIMUNDA JOSÉ DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.139-5, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/07/2012 | 965.78 | 00099200457487 | MARILENE DAS NEVES SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2009.000.241-4, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/07/2012 | 65.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita e 3295-1880 da Tesouraria desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2012, conforme NFSTs nºs 000245 e 000424 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/07/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/07/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000394 de 17/07/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/07/2012 | 622.00 | 00007988569473 | ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 004886 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/07/2012 | 622.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004885 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/07/2012 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de junho de 2012, conf. NFSA nº 004888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/07/2012 | 622.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004887 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/07/2012 | 469.00 | 00010697234444 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 60 Kg de cebola fresca, 300kg de laranjas frescas e 65 Kg de tomates frescos ou refrigerados, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 045599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/07/2012 | 569.50 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 100 Kg de abcaxi, 155 Kg de bananas e 119 Kg de Mamões, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsanº 045610 enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2012 | 2437.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal E.I.F. Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal nº 188882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/07/2012 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 281035 e 283275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/07/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/07/2012 | 2000.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004889 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/07/2012 | 809.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 100 Kg de abacaxi, 350 Kg de bananas e 112 Kg de Mamões, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 049573 enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/07/2012 | 5393.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal nº 524136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/07/2012 | 10745.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública, prédios públicos, praça e da bomba do sistema de abastecimento dágua da Comunidade de Olho Dágua deste município, referente ao mês de junho de 2012,conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/07/2012 | 1244.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima, na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004891 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/07/2012 | 258.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de março, maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 243743, 226356 e 228583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/07/2012 | 1691.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde localizada no Distrito Timbó neste município, refernete aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2012, conforme notas fiscais nºs 381581, 382484, 384726, 387196 e 388300 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/07/2012 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, relativo ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 232556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/07/2012 | 80.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2012 | 1200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra, prestados com reposição de vidro e borracha do veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/07/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04890 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/07/2012 | 159.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente aos meses de Abril, Maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 236122, 220661 e 222750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/07/2012 | 331.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento das Secretarias deCultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 226664, 225138, 209806 e 211688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/07/2012 | 495.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com as taxas proveniente do primeiro emplacamento do veículo tipo ônibus escolar de placa OFB-2086 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/07/2012 | 64.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/07/2012 | 64.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/07/2012 | 42.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2012 | 2901.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 000.018.381 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2012 | 1700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 000.018.379 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/07/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 920 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/07/2012 | 940.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de uma hidrostática danfoos do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/07/2012 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal nº 244214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2012 | 8.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 245438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2012 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente aos meses de abril, maio e junho 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2012 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Grupo Escolar localizado no Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal nº 242888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2012 | 196.90 | 00005265992782 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 179Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 046594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2012 | 500.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recuperação do sem fim e caixa de direção hidráulica do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 000430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2012 | 1044.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.002.898 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2012 | 128.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2012 | 0.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente do crédito efetuado no dia 20/07/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/07/2012 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 187742 e 189097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2012 | 450.00 | 00001155991850 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como profissional na área de confeitaria na capacitação das mulheres do Programa Bolsa Família, selecionadas para implementar o Projeto Casa do Bolo, numa perspectiva de inclusão produtiva neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2012 | 450.00 | 00066423660859 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como profissional na área de pastelaria, doces e salgados, na capacitação das mulheres do Programa Bolsa Família, selecionadas para implementar o Projeto Casa do Bolo, numa perspectiva de inclusão produtiva neste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2012 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres, prestados no translado dos corpos dos falecidos Ivonete de Araújo Ferreira Costa e Marcelo da Silva Avelino, da cidade de João Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2012 | 800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 (duas) urnas funerária adulto, destinadas para atender os falecidos Ivonete de Araújo Ferreira Costa e Marcelo da Silva Avelino, por se tratar de pessoas carentes deste município, conforme DANFE nº 000.000.035 série 1 e comprovante de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/07/2012 | 52.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/07/2012 | 16.00 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA, destinada para viagem a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/07/2012 | 156.00 | 00001240171420 | FERNANDA DE ALMEIDA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Secretária da Educação Fernanda Almeida Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/07/2012 | 1079.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 00.013.147 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/07/2012 | 850.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 08 (oito) viagens desta cidade p/ João Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais das referidas cidades no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante os meses de março e abril de 2012, conf. NFSA nº 004897 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/07/2012 | 850.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 08 (oito) viagens desta cidade para João Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais das referidas cidades no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, de sua propriedade, durante os meses de abril e maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004895 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/07/2012 | 96.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/07/2012 | 64.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/07/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2012 | 2380.68 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.340 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/07/2012 | 540.00 | 00087411300497 | PEDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos das estradas vicinais que liga os sítios Junco e Tanque Dantas, na zona rural deste município, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 004896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/07/2012 | 1600.00 | 00007994505457 | ROSENILDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda YAMAHA/YBR 125K, ano 2007, de placa MNZ-6687/PB, destinada para atender os serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de Maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004901 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/07/2012 | 1600.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta YAMAHA/YBR 125k ano 2008, de placa MNY-6345/PB, destinada para atender os serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de Maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004900 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/07/2012 | 1244.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do Distrito Timbó na zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aosmeses de Maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004902 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/07/2012 | 2583.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praças e das bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de: Cunha, Cajueiro e Jerimum zona rural deste município,referente ao mês de junho de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/07/2012 | 1357.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/07/2012 | 645.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal nº 293248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/07/2012 | 485.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal nº 327322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/07/2012 | 3045.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme notas fiscais nºs 281676, 188894, 3663312, 363593, 287161 e 189298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/07/2012 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/07/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/07/2012 | 1500.00 | 00049071840425 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na pintura e recuperação de lanternagem do veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/07/2012 | 4102.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/07/2012 | 625.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de julho de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004899 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/07/2012 | 117.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nºs 3295-1884, instalada junto a Secretaria da Cultura deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme NFSTs nº 128526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/07/2012 | 98.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presísio Estadual desta cidade, referente ao mês de maio de 2012, conforme NFST nº 128343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/07/2012 | 343.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica do imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de dezembro de 2011, abril, maio, junho e julho de 2012, conforme notas fiscais nºs 173492, 224402, 209075, 210947 e 211402 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/07/2012 | 75.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instaalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de Maio de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nº 0128527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2012 | 800.00 | 00005150709476 | PATRICIA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 15 Kg de coloral caseiro e 130 Kg de bolo de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsanº 047597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/07/2012 | 530.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica prestados no cabeçote, alinhamento da carcaça e embuchamento dos bicos do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educaçãodeste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/07/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 284076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2012 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2012 | 48.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/07/2012 | 19638.42 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 0001086 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/07/2012 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Projetada s/n Nova Jacaraú nesta cidade, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2012, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/07/2012 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal nº 228375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/07/2012 | 2500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 23 de maio a 23 de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004903 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/07/2012 | 3010.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender no conserto e manutenção do curral de gado da feira livre neste município, conforme DANFE nº 000.000.031 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/07/2012 | 700.00 | 00010209901470 | LEANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e operação dos maquinários do matadouro público deste município, de acordo com o processo MEMO 03/2011 SEOBRAS, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004906 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/07/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/07/2012 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/07/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/07/2012 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados junto ao Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF neste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/07/2012 | 18732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/07/2012 | 63500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/07/2012 | 173.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da funcionária Wanderleia Frncisco dos Santos, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/07/2012 | 875.00 | 00004224597470 | MARINALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 100Kg de bolo de macaxeira caseiro e 150Kg de fécula de mandioca, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 048003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/07/2012 | 1520.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica e embuchamento dos bicos prestados no veículo tipo micro-ônibus de placa NPR-6963, vinculado à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/07/2012 | 400.00 | 00003540299408 | NILTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol de placa MND-8140/PB, ano 1991/1992, locado junto a Secretaria da Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino no trajeto de Cachoeira e Lagoa de Pedra para a Escola José Galdino de Oliveira na Comunidade de Formosa, no turno da tarde, referente ao mês de junho de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004904 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/07/2012 | 220.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 200 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 048193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/07/2012 | 1500.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de lanches, comidas típicas de milho e refrigerantes destinados para atender a festa das mães, comemorando o São João dos idosos no dia 19/06/2012, promovido pelo Programa CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme aviso nº 07/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/07/2012 | 156.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, quando em viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/07/2012 | 450.00 | 00076054560425 | JOSÉ JAILSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros, s/n - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento da Casa do Bolo neste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/07/2012 | 380.00 | 00003312779480 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de exame específico tipo TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE DE PESCOÇO, por se tratar de pessoa carente deste município e não ter condições financeiras para arcar com os custos do referido exame, por esta razão a Prefeita através da Secretaria de Assistência Social ajustou junto à Promotoria de Justiça desta comarca um Termo de Ajustamento de Conduta, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/07/2012 | 450.00 | 00076054560425 | JOSÉ JAILSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros, s/n - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento da Casa do Bolo neste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2012 | 748.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinado para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº3296 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/07/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2012 | 1323.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 21/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 07/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2012 | 18830.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2012 | 2106.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2012 | 3413.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2012 | 7099.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2012 | 10622.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2012 | 24971.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2012 | 25450.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2012 | 5730.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2012 | 9257.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 000.018.717 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2012 | 380.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica, solda, plaina e embuchamento de bielas prestados no veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 001843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2012 | 58679.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/07/2012 | 32.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2012 | 33.00 | 00009681618475 | MARIANA DOS SANTOS MANHÃES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora MARIANA DOS SANTOS MANHÃES, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2012 | 1480.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados em uma caixa de direção e BBA do veículo tipo micro-ônibus escolar de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônicanº 93 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2012 | 10234.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 860 camisas colegial, destinadas para distribuição com os alunos da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.639 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/07/2012 | 330403.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de JuLho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2012 | 47960.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2012 | 8299.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2012 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2012 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 urna funerária adulto, destinada para atender a falecida Maria Tereza Inocêncio da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme DANFE nº 000.000.036 série 1 e comprovante de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2012 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres prestados no translado do corpo da falecida Maria Tereza Inocêncio da Silva, da cidade de João Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2012 | 13810.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2012 | 6115.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2012 | 4617.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2012 | 4376.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal lotado na Procuradoria jurídica deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2012 | 23097.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de julho de 2012, conformenota fiscal de serviços série A nº 000175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2012 | 5420.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2012 | 14705.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestador de serviços, lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2012 | 57805.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2012 | 94628.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2012 | 1650.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda e recuperação de peças prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviço série e subsérie A nº 000088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2012 | 422.50 | 00010697234444 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 65 Kg de cebolas fresca, 260kg de laranjas frescas e 60 Kg de tomates frescos ou refrigerados, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 049574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2012 | 500.00 | 00050280724420 | JOÃO DOMECIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 200 Kg de fécula de mandioca, produto da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais avulsas nºs 049390 e 049395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2012 | 840.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 450 Kg feijão verde e 150Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 049339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2012 | 264.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 18 Kg de Cebolinha, 18 Kg de coentro fresco e 22 Kg de pimentões e pimentas frescas ou refrigeradas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 049384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2012 | 33.00 | 00006810066411 | GELDA SILVA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora GELDA SILVA DAMASCENO, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2012 | 16.00 | 00007231793444 | ANNE SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora ANNE SHIRLEY DA SILVA SANTOS, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2012 | 48.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2012 | 48.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2012 | 5955.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2012 | 26424.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2012 | 36082.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2012 | 1575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Wanderléia Frncisco dos Santos coordenadora do SAMU neste município, rel. ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2012 | 980.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 001106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2012 | 3643.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2012 | 548.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Mercado Público desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal nº 188989 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2012 | 3633.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2012 | 8165.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2012 | 5663.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.569-7 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2012 | 6502.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2012 | 112.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2012 | 288.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2012 | 15482.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 000.018.853 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2012 | 693.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2012 | 12286.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.018.852 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2012 | 6396.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 000.018.854 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2012 | 750.00 | 00042793670430 | GERALDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150Kg de bolo de macaxeira caseiro, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 047679 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2012 | 228.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, durante o mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.000.137 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2012 | 266.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, durante o mês de junho de 2012, conforme DANFE nº 000.000.138 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2012 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2012 | 267.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 c/ cilindro, destinado para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/08/2012 | 134.26 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.316 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/08/2012 | 717.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/08/2012 | 24397.83 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249,ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933,Gol de placa MNM-6102, Moto MNP-8931,Siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC-5429, ônibus OFE-7418 e ônibus de placa OSB-2086, ref. ao mês de julho de 2012, conf. DANFE nº 000.313 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/08/2012 | 520.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 400 Kg de batata doce, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 050776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/08/2012 | 333.00 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 140Kg de coco seco e 150 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 050458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2012 | 2455.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Renault Master 2.5 Ambulância do Programa Serviços de atendimento móvel às Urgências - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.327 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/08/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/08/2012 | 21210.34 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8222, Fiat Uno MOT-2731, Ambulância MOD-9553, Ambulância MNE-9831, Ambulância MNJ-9821, Ambulância NQI-6515, Doblô Ambulância MOT-1511 e Motocicleta MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.314 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/08/2012 | 202.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de filtro de óleo e óleo ELF diesel 15w40, dest. para atender o veículo tipo Renault Master 25 de placa NQK-1935, ambulância do SAMU, conforme DANFE nº 002.874 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/08/2012 | 1402.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.326 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/08/2012 | 2329.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2012 | 705.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2012 | 3118.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Fors 6610, Massey Ferguson e trator John Deere 5085E, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.318 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/08/2012 | 306.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNY-6345, locada junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aomês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.325 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2012 | 306.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.324 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2012 | 1232.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.319 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2012 | 897.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.320 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/08/2012 | 1437.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.322 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/08/2012 | 1404.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.321 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/08/2012 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 10.202-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2012 | 48.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/08/2012 | 622.00 | 00004323280416 | MARIA ADENILZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas do curso de Corte de Cabelo p/ jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estrat. de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês 07/2012, conf. NFSA nº 004925 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2012 | 622.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. NFSA nº 004923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2012 | 622.00 | 00010176448454 | LAYNARA FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orient. social, dest. a promover técnicas em oficinas no aprend. da Música p/ os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês julho de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004924 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/08/2012 | 1244.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orientador social, com obj. de prom. técnicas de Arte em Mosaico p/ os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. aos meses de junho e julho de 2012, conf. NFSA nº 004926 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/08/2012 | 700.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004911 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/08/2012 | 700.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. N.F.nº 004917 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/08/2012 | 700.00 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês julho de de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004914 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/08/2012 | 700.00 | 00007685944480 | ROMILTON PESSOA ALVES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como coordenador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. N.F.nº 004916 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/08/2012 | 700.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004918 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/08/2012 | 700.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. N.F.nº 004915 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/08/2012 | 700.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. N.F.S.A. nº 004913 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2012 | 700.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. N.F.S.A. nº 04912 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/08/2012 | 200.00 | 00004294021713 | MARIA LUCIA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a realização de exame específico tipo TOMOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR, por se tratar de pessoa carente deste município e não ter condições financeiras para arcar com os custos do referido exame, por esta razão a Prefeita através da Secretaria de Assistência Social ajustou junto à Promotoria de Justiça desta Comarca um Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/08/2012 | 198.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias com pernoite a Sra. Prefeita deste município, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/08/2012 | 786.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 175/70 R14, destinado para atender o veículo tipo Doblô Ambulância de placa NQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 3369 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/08/2012 | 2500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus ano 1996/1997, de placa MNO-8950, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de pacientes desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/08/2012 | 5500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/08/2012 | 6900.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo Ônibus M.Benz de placa KNI-8431, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Junco de Cima,Boa Vista e Lagoa de Dentro da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2012, conforme N.F. de serviços série e subsérie A nº 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2012 | 6700.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz ano 1991/92 de placa KSZ-5557, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de julho de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços série A nº 000043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2012 | 34.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 trincha e 02 latas de tinta esmalte sintético 900ml, material destinado para atender os serviços de marcação de lugares na feira livre desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.049 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2012 | 64.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22, s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/08/2012 | 510.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34Kg de carne bovina sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 051918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2012 | 90.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nºs 3295-1888, instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme NFSTs 128528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/08/2012 | 32.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/08/2012 | 64.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/08/2012 | 224.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/08/2012 | 793.60 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 128 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 052530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/08/2012 | 400.00 | 00049938029434 | JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção com recarga de gás no gela água, ventilador e ar condicionado do Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/08/2012 | 500.00 | 00048419788449 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto com reposição de peças de televisão, caixa de som amplificada e ventilador do Programa Projovem/Adolescente deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/08/2012 | 1440.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção com aviamento de 18 roupas típicas feminina de quadrilha e xaxado destinadas para atender ao grupo de alunos do Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/08/2012 | 1440.00 | 00067522980410 | IVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 18 roupas típicas masculina de quadrilha e xaxado destinadas para atender ao grupo de alunos do Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2012 | 386.26 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 62,30 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 052540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/08/2012 | 1244.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº004927 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/08/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo tomada de preço nº 002/2012 no Diário Oficial do Estado edição de 27/07/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 25591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/08/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente ao mês e julho 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/08/2012 | 80.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/08/2012 | 64.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/08/2012 | 240.00 | 00002939123438 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 75 Kg de bananas frescas, 20Kg de laranjas frescas, 10 Kg de mamões papaia frescos e 41 Kg de maracujás, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da redemunicipal de ensino, conforme notas fiscais avulsa nºs 052871, 052872 e 052874 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/08/2012 | 7491.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango e sardinha), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.001.592 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2012, conf. N.F. nº 004942 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2012 | 27860.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de livros, destinados para distribuição com os alunos da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.691 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04941 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2012 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2012 | 675.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 053516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de agosto de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2012 | 30052.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 07/2012 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2012 | 493.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme NFST nºs 0128322 e 0126694 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2012 | 4072.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 08/2012, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2012 | 24569.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 08/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 004934 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 004940 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007661687437 | ANDERSON DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal deserviços/avulsa nº 004935 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2012 | 622.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004939 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº004938 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 004936 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004945 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de julhode 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004943 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Março de 2012, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 004937 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/08/2012 | 1100.00 | 00004223605461 | GILVAN GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04963 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/08/2012 | 600.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004954 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/08/2012 | 1244.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, de acordo com o processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004974 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/08/2012 | 1244.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento de água do sítio Jatobá na zona rural deste município de acordo com o Processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004973 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/08/2012 | 1244.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento dágua da Comunidade do sítio Cunha, zona rural deste município, conforme processo MEMO 002/2011 SEOBRAS, referente aos meses de Maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004972 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/08/2012 | 850.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004953 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/08/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de junho do exercício de 2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004951 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/08/2012 | 800.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004964 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/08/2012 | 900.00 | 00054289440720 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04967 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/08/2012 | 700.00 | 00087410176415 | JOSEMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Miguel Paulino, 105 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004966 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00002264600454 | ELISÂNGELA ILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/nº -Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento da Secretaria da Assistência Social, Programa Bolsa Familia e Setor de Limpeza Urbana deste município, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004969 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/08/2012 | 1320.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 04970 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/08/2012 | 450.00 | 00076054560425 | JOSÉ JAILSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros, s/n - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento da Casa do Bolo neste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/08/2012 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2012 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres prestados no translado do corpo da falecida Josefa Maria Pereira, da cidade de João Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2012 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 urna funerária adulto, destinada para atender a falecida Josefa Maria Pereira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme DANFE nº 000.039 série 1 e comprovante de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/08/2012 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/08/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/08/2012 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/08/2012 | 800.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004961 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/08/2012 | 700.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, relativo aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004965 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 004971 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/08/2012 | 4048.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ford Fiesta Sedan de placa MNZ-7208/PB ano 2006/2007, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa saúde da Família-PSF- localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, refernete ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 4962 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004952 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/08/2012 | 1560.00 | 00006781399462 | JOSE RONALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi, ano 1996, de placa JMZ-0082, locado junto a Secretaria da Educação, destinado para atender no transporte de alunos da rede municipal de ensino, das localidades de Marfim e Junco de Cima para a escola Francisco Fernandes Lisboa localizada em Lagoa da Mata deste município, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/08/2012 | 400.00 | 00006339987451 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante os meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004957 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/08/2012 | 2050.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestaos na colocação de forro de gesso no teto da E.M. Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 004960 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/08/2012 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004948 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/08/2012 | 2800.00 | 00064935825472 | IVANILDO LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo microônibus Fiat Ducato de placa LPE-6628/PB ano 2008 movido a óleo diesel,locado junto a S. de Educação, dest. ao transporte de alunos do ensino infantil da rede municipal, no trajeto: D. Timbó, Salvador G. de Cima, Macedo Timbó de Baixo, nos turnos da manhã e tarde para as Escolas Bernadino Correia Teteo, no sítio Macedo, José J. Correia Teteo no sítio Timbó de Baixo e Luis F. Pessoa no D. Timbó, ref. ao mês 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/08/2012 | 1400.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. aos meses de maio e junho de 2012, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004955 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/08/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004949 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/08/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004950 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/08/2012 | 530.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó deste município, durante os meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/08/2012 | 715.30 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 101 Kg de abacaxi, 280 Kg de bananas e 110 Kg de Mamões, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 054082 enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/08/2012 | 2669.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da E.M.E.I.F. Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/08/2012 | 241.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme NFST nº 126687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/08/2012 | 412.50 | 00010697234444 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 65 Kg de cebolas fresca, 250kg de laranjas frescas e 60 Kg de tomates frescos ou refrigerados, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 054088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2012 | 385.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 054101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/08/2012 | 1572.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/08/2012 | 1440.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 185 R14, destinados para atender o veículo tipo kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 003404 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/08/2012 | 201.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883 e 3295-1888, instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme NFSTs nºs 128318, 126690, 128319 e126691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2012 | 173.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da funcionária Wanderleia Frncisco dos Santos, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2012 | 104.00 | 00001838543490 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Secretária da Assistência Social deste Município, quando em viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/08/2012 | 130.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instlada junto a Secretaria de Assistência Social deste município, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme NFST nº 128530, 128321 e 126693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/08/2012 | 100.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instaalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nºs 128318 e 126690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscalde serviços série A nº 013580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/08/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/08/2012 | 729.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1880, 1884, 1890, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nºs 126685, 126689, 128317, 126692, 126695, 128532, 128323, 128533, 128324 e 126696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/08/2012 | 186.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presísio Estadual desta cidade, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme NFST nºs 128133 e 126518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2012 | 39.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme NFST nº 000239 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/08/2012 | 1421.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/08/2012 | 13820.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de julho de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00004545322450 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. aos meses 06 e 07 de 2012, conf. N.F. nº004975 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/08/2012 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 222728 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/08/2012 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, relativo ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 232134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/08/2012 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/08/2012 | 64.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/08/2012 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva s/nº, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004980 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/08/2012 | 1572.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme DANFE nº 3423 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/08/2012 | 3616.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 013515 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/08/2012 | 7096.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 013516 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/08/2012 | 237.00 | 00049977946787 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 150 Kg de macaxeira e 60 Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais avulsas nºs 055022 e 055024 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/08/2012 | 1091.91 | 00005232458400 | VALQUIRIA PIRES RESENDE FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.133-8, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Francilucy Rejane de Sousa Mota, Juíza de Direito em substituição desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/08/2012 | 751.82 | 00084010630434 | ADRIANA CELLI DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.111-4, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/08/2012 | 610.25 | 00003196973476 | KALHYANDRA FARIAS PESSOA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2008.001.094-8, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Francilucy Rejane de Sousa Mota, Juíza de Direito em substituição desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/08/2012 | 1016.29 | 00004272320408 | VERONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da Ação de Cobrança de Processo nº 107.2006.001.133-8, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Drª. Audrey Kramy Araruna Gonçalves, Juíza de Direito desta Comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/08/2012 | 1244.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, conforme processo MEMO 001/2011 SEOBRAS, referente aos meses de maio e junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004979 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/08/2012 | 2384.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento da máquina tipo retroescavadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculada à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao período de 01 de julho a 16 de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.340 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/08/2012 | 220.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 055193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/08/2012 | 1350.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda, lanternagem e pintura pretados no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município,referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004981 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 2006, de placa MNK-8054/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004982 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2012 | 1130.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de oxigênio medicinal carga e oxigênio 3,5m³, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura, vinculadas a Secretaria da Saúde deste município,conforme DANFE nº 000.058 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2012 | 16.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Inemar Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/08/2012 | 16.00 | 00007231793444 | ANNE SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora ANNE SHIRLEY DA SILVA SANTOS, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/08/2012 | 16.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma)) diária ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/08/2012 | 32.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2012 | 96.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2012 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame P 13Kg imobilizado, destinado para atender a escola municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme DANFE nº 003.897 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/08/2012 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame P 13Kg imobilizado, destinado para atender a escola municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme DANFE nº 003.896 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/08/2012 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame P 13Kg imobilizado, destinado para atender a escola municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme DANFE nº 003.895 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2012 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame P 13Kg imobilizado, destinado para atender a escola municipal Maria Amélia Távora, conforme DANFE nº 003.894 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/08/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/08/2012 | 540.00 | 00095728562787 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos no trecho da estrada vicinal que liga o sítio Gravataçu ao sítio Lagoa de Pedra, zona rural deste município, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 004984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/08/2012 | 600.00 | 00009160988428 | LEONARDO FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Lagoa de Mata e Marfim na zona rural deste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 004986 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/08/2012 | 540.00 | 00087411300497 | PEDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos das estradas vicinais que liga os sítios Marcação a Lagoa da Mata, na zona rural deste município, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 004985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/08/2012 | 600.00 | 00005346914471 | CELSO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos no trecho da estrada vicinal que liga o sítio Formosa ao sítio Cachoeira, zona rural deste município, conforme contrato nota fiscal de serviços/avulsa nº 004983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/08/2012 | 5282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 581279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/08/2012 | 8324.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, praças e bomba do sistema de abastecimento d`água das localidades de Olho Dágua, Cajueiro, Cunha e Jerimum deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/08/2012 | 2483.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas om os serviços de energia elétrica referente à complementação da iluminação pública deste Município, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/08/2012 | 544.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 294216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004998 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/08/2012 | 1470.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2012, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004993 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/08/2012 | 1102.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2012, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 004994 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/08/2012 | 368.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2012,conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004992 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de agosto de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/08/2012 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. NFSA nº 004991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/08/2012 | 622.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004990 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/08/2012 | 622.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 004988 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/08/2012 | 622.00 | 00007988569473 | ALLAN BRUNO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de julho de 2012, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 004989 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/08/2012 | 925.00 | 00004310002471 | PEDRO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 370 Kg de inhame, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/08/2012 | 1165.00 | 00004310002471 | PEDRO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 400 Kg de inhame e 150 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/08/2012 | 165.00 | 00049977946787 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 150 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsas nº 056366 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/08/2012 | 400.00 | 00003540299408 | NILTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol de placa MND-8140/PB, ano 1991/1992, locado junto a Secretaria da Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino no trajeto de Cachoeira e Lagoa de Pedra para a Escola José Galdino de Oliveira na Comunidade de Formosa, no turno da tarde, referente ao mês de julho de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 004987 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/08/2012 | 4009.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/08/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/08/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/08/2012 | 369.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 328288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/08/2012 | 2805.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, ref. ao mês de julho de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/08/2012 | 850.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 08 (oito) viagens desta cidade p/ João Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais das referidas cidades no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante os meses de maio e junho de 2012, conf. NFSA nº 004997 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/08/2012 | 96.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/08/2012 | 64.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/08/2012 | 220.00 | 00005770328444 | MARIA LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/08/2012 | 875.00 | 00042793670430 | GERALDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 175Kg de bolo de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 056648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/08/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de assessoramento, elaboração e acompanhamento de projetos na área de Assistência Social, e Capacitação para equipes técnica responsáveis pelos Programas Bolsa Família, PAIF, PETI, Projovem e outros, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/08/2012 | 111.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/08/2012 | 4800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de software de folha de pagamento com geração de arquivo para atender o TCE/PB, emissão de diversos relatórios e sistema de contra cheque online desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços eletrônica nº 000294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/08/2012 | 105.00 | 00009530577478 | GIVANILDA RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme ajustado no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/08/2012 | 218.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de 4.370 cópias excedentes, proveniente da locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora S2040-série 05007785 junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/08/2012 | 120.00 | 00006137454428 | JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, no período de 04 (quatro) dias, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 005000 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/08/2012 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/08/2012 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal nº 190944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/08/2012 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal nº 293715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/08/2012 | 343.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de faturamento do consumo de energia elétrica proveniente da inspeção realizada dia 12/06/2012, no Posto de Saúde localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento do exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, realizado na paciente Maria de Lourdes da Silva, pessoa pobre deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/08/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme aviso nº 08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2012 | 280.00 | 00004147848478 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a realização do exame específico, em caráter de urgência, tipo CARIÓTIPO COM BANDAS (SANGUE) do seu filho André Pedro da Silva Neto, por se tratar de pessoa carente deste município e não ter condições financeiras para arcar com os custos do referido exame por esta razão a Prefeita atrvés da S. de Assistência Social ajustou junto à Promotoria de Justiça desta Comarca um Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/08/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/08/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/08/2012 | 80.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/08/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/08/2012 | 104.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/08/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/08/2012 | 220.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 057928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/08/2012 | 767.90 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 102 Kg de abacaxi, 321 Kg de bananas e 109 Kg de Mamões, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 058022 enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/08/2012 | 3927.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TED Transf. Eletrônica Disponível, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00092921965453 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM Chevrolet D20 Custom, ano 1988, de placa LIB-4399/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de materiais diversos, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005007 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2012 | 1020.00 | 00005150709476 | PATRICIA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 180 Kg de bolo de macaxeira e 12 Kg de colorau caseiro, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsanº 058313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2012 | 32.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ORLANDO LUCAS ALVES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/08/2012 | 4865.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 019951 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/08/2012 | 7891.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme DANFE nº 019947 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/08/2012 | 10355.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE nº 020032 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/08/2012 | 1682.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 019950 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/08/2012 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/08/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/08/2012 | 64500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Agosto de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/08/2012 | 21732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Agosto de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/08/2012 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados junto ao Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF neste município, rel. ao mês de agosto de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/08/2012 | 738.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito maria), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 013669 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/08/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/08/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuição, para a cooperação técnica e cultural, visando a criação e atuação do Centro de Conciliação e Mediação, conforme convênio firmado entre a Fundação Passos à Liberdade-FPL e esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/08/2012 | 25285.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/08/2012 | 325.49 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de prestação habitacional do Programa Carta de Crédito FGTS da operação coletiva construido com o povo, proveniente de 60 UH, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/08/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/08/2012 | 11.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente a sustação/revogação do cheque nº 851346 da conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2012 | 6795.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2012 | 19855.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2012 | 7699.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2012 | 2746.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2012 | 1899.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2012 | 25450.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2012 | 10336.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2012 | 4800.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2012 | 3643.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2012 | 9087.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2012 | 3633.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2012 | 4617.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2012 | 0.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados no mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2012 | 6748.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2012 | 5420.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2012 | 13108.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de agosto de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2012 | 5811.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2012 | 7912.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2012 | 12483.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestador de serviços, lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000184 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2012 | 335519.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2012 | 89477.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2012 | 120.00 | 00002999539479 | JOSILEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa transportando a a funcionária da Secretaria da Educação deste Município para participar de reunião na Estação Cabo Branco - Ciência,Cultura e Artes, no veículo tipo automóvel GM Meriva de placa OFH-9969/PB de sua propriedade, no dia 28/08/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005011 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2012 | 61580.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2012 | 16467.98 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de laboratório, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 001.119 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2012 | 3350.20 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de laboratório, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 001.120 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2012 | 2400.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a esta municipalidade para ficar a disposição da Secretaria de Saúde de segunda a sexta-feira, relativo aos meses de março e abril de 2012, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 005010 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2012 | 5748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2012 | 36442.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2012 | 540.55 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005009, comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2012 | 26925.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2012 | 1575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Wanderléia Frncisco dos Santos coordenadora do SAMU neste município, rel. ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2012 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Srª Secretária da Saúde deste município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2012 | 974.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 001237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2012 | 4800.73 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.368 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2012 | 360.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em três viagens desta cidade para João Pessoa, sendo duas transportando pacientes para atendimento médico especializado de urgência nos Hospitais da referida cidade e uma transp. a Sec.de Saúde e funcionário para Curso de Capacitação, no veículo tipo Fiat Uno de placa MPX-7010 de sua propriedade, nos dias 09,13 e 23 de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005012 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2012 | 59617.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2012 | 47638.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2012 | 1395.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo micro-ônibus escolar de placa NPR-6963, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.323 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2012 | 2740.45 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.319 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2012 | 1250.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 peça destinada para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.320 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2012 | 1730.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.322 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2012 | 2101.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.321 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2012 | 903.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.324 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2012 | 1688.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.325 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2012 | 3620.06 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.000.367 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2012 | 817.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do conselheiro membro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento complementar anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2012 | 22475.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2012 | 4376.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal lotado na Procuradoria jurídica deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2012 | 360.00 | 00067523277420 | JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO APRÍGIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio do calçamento da localidade do sítio Macedo deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005015 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2012 | 7441.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2012 | 1332.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 22/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 08/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/09/2012 | 3327.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Fors 6610, Massey Ferguson e trator John Deere 5085E, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.370 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/09/2012 | 2291.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento da máquina tipo retroescavadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculada à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao período de 17 a 31 de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.380 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/09/2012 | 312.36 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNY-6345, locada junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aomês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.377 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2012 | 312.36 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.376 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/09/2012 | 885.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.372 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/09/2012 | 1254.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.371 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2012 | 1476.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.374 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2012 | 1441.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.373 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2012 | 1619.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, parte de irrigação desmontado, destinado para atender o Campo de Futebol neste município, conforme DANFE nº 002.417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/09/2012 | 264.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagens a serviço desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/09/2012 | 131.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.368 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/09/2012 | 26830.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249,ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933,Gol de placa MNM-6102, Moto MNP-8931,Siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC-5429, ônibus OFE-7418 e ônibus de placa OSB-2086, ref. ao mês de agosto de 2012, conf. DANFE nº 000.365 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2012 | 261.00 | 00010697234444 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 261 Kg de laranjas fresca produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 058014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/09/2012 | 500.00 | 00081249780420 | ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200Kg de fécula de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 060687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2012 | 385.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 350 Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 060677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/09/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/09/2012 | 64.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/09/2012 | 128.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/09/2012 | 112.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/09/2012 | 16.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Inemar Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2012 | 22580.34 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8492, Fiat Uno MNT-8222, Ambulância MOD-9553, Ambulância MNE-9831, Ambulância MNJ-9821, Ambulância NQI-6515, Doblô Ambulância MOT-1511, Motocicleta MOU-0641 e Fiat Uno de placa MOP-2731, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.366 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/09/2012 | 1418.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.378 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/09/2012 | 1890.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de peçaas, destinadas para atender o veículo tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.328 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2012 | 1572.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veículo tipo Doblô Ambulância de placa MOT-1511 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 3549 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/09/2012 | 5500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte de médicos e auxiliares do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/09/2012 | 671.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/09/2012 | 4088.53 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/09/2012 | 668.00 | 00050280724420 | JOÃO DOMECIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 200 Kg de fécula de mandioca, 140Kg de cocos secos, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscail avulsa nº 061062 e anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/09/2012 | 460.00 | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reprogramação e imobilizador e chaves transponder c/ reposição de 01 transponder chip p/ auto, prestados no veículo tipo VW Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinc. aSecretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de seviços eletrônica nº 225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/09/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo tomada de preço nº 002/2012 no Jornal A União edição de 27/07/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2012 | 9799.15 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender a iluminação pública deste município, conforme DANFE nº 000.000.190 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/09/2012 | 3012.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.000.327 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/09/2012 | 64.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/09/2012 | 64.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/09/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/09/2012 | 99.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal nº 296327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/09/2012 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 190575 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/09/2012 | 200.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.554 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/09/2012 | 2500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus ano 1996/1997, de placa MNO-8950, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de pacientes desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/09/2012 | 267.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 A com troca de cilindro, destinado para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/09/2012 | 900.00 | 00002208235452 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a realização do exame específico tipo Da + impotência de ombro esquerdo, por ser pessoa carente deste município e não ter condições financeiras para arcar com os custos do referido exame por esta razão aPrefeita através da Sec. de Assistência Social ajustou junto à Promotoria de Justiça desta Comarca um Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/09/2012 | 454.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de toner 35, cartucho 22 e troca de cilindro, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/09/2012 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal nº 229801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/09/2012 | 465.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 85 A, toner 12 A, cartuchos 122 colorido e troca de cilindro, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamnento deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2012 | 4094.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 09/2012, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2012 | 18347.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 09/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 23 de Junho a 23 de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005019 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2012 | 620.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação do compressor de ar do veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 2161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00092921965453 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM Chevrolet D20 Custom, ano 1988, de placa LIB-4399/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, no transporte de materiais diversos, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005020 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de agosto 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005022 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2012 | 496.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº062211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2012 | 5943.00 | 00009498544417 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a realização dos exames específicos, em caráter de urgência, tipo HIBRIDIZAÇÃO GÊNOMICA COMPARATIVA por ARRAY (a-CGH) e CARIÓTIPO DE SANGUE PERIFÉRICO para seu filho Jeferson Vitor Pereira de Souza, por se tratar de pessoa hipossuficiente e carente deste município, por esta razão a Prefeita atrvés da S. de Assistência Social ajustou junto à Promotoria de Justiça desta Comarca um Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2012 | 35402.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 08/2012 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2012 | 1600.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de formulários diversos, destinados para atender ao Programa Saúde na Escola-PSE neste município, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 018197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2012 | 744.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 062213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2012 | 480.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 pneu 205-75 R16, destinado para atender o veículo tipo Renault Master 25 tipo Ambulância da SAMU de placa NQK-1935/PB neste município, conforme DANFE nº 16852 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/09/2012 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/09/2012 | 32.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/09/2012 | 16.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Roberto da Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/09/2012 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 05021 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2012 | 249.00 | 00049977946787 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 150 Kg de macaxeira e 70Kg de coco seco, produto da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais avulsas nºs 062002 e062022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/09/2012 | 64.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/09/2012 | 32.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2012 | 510.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34Kg de carne bovina sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 062642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2012 | 793.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 062676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2012 | 514.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 062678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005028 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/09/2012 | 19038.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de julho de 2012, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/09/2012 | 21384.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB, proveniente da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de agosto de 2012, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/09/2012 | 8839.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango e sardinha), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.001.654 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2012 | 915.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/09/2012 | 3216.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/09/2012 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/09/2012 | 6.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme NFST nº 000114 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/09/2012 | 30.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme NFST nº 000227 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/09/2012 | 3000.00 | 00067421636404 | BIANOR FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na organização e sistematização por comunidade dos formulários do Cadastro Único para Programas Sociais, ativos e inativos e arquivamento, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 005024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/09/2012 | 3900.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na capacitação dos administradores escolares da rede municipal de ensino deste município referente ao acompanhamento da frequência escolar (projeto presença) do Programa Bolsa Família neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005023 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/09/2012 | 2500.00 | 00007763759461 | MARCELO BONIFÁCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na capacitação dos operadores do sistema de cadastramento único do Ministério do Desenvolvimento Social vinculado ao Programa Bolsa Família deste município, conforme contrato, not fiscal de serviços/avulsa nº 005025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/09/2012 | 1350.00 | 00001155991850 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como profissional na área de confeitaria e especificamente em produção e qualidade, e capacitação das mulheres do Programa Bolsa Família, selecionadas para implementar o Projeto Casa do Bolo, numa perspectiva de inclusão produtiva neste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/09/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/09/2012 | 480.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com o pagamento das taxas proveniente do primeiro emplacamento do veículo tipo ônibus escolar de placa OFE-7356 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/09/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento das taxas proveniente da renovação do licenciamento 2012 do veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretari da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/09/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosto de 2012, conf. N.F. nº 005030 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/09/2012 | 780.00 | 00006781399462 | JOSE RONALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi, ano 1996, de placa JMZ-0082, locado junto a Secretaria da Educação, destinado para atender no transporte de alunos da rede municipal de ensino, das localidades de Marfim e Junco de Cima para a escola Francisco Fernandes Lisboa localizada em Lagoa da Mata deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/09/2012 | 748.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, conforme DANFE nº03598 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/09/2012 | 53.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1894, pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações/NFST nº 0127741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/09/2012 | 7612.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 013891 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/09/2012 | 689.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 013892 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/09/2012 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 920 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/09/2012 | 16.00 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA, destinada para viagem a serviço da Secretria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/09/2012 | 129.75 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de sacolas plásticas, destinadas para atender na distribuição da merenda escolar neste município, conforme DANFE nº 000.003.976 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/09/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/09/2012 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/09/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo pregão presencial nº 014/2012 no Diário Oficial do Estado edição de 31/08/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 28699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/09/2012 | 33.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 latas de tinta esmalte sintético 900ml e 02 trincha, material destinado para atender os serviços de marcação de lugares na feira livre desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.061 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/09/2012 | 1140.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 001, proveniente do pedido de parcelamento 760966 junto ao INSS, relativo a competência 09/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/09/2012 | 710.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços de retífica prestados no motor do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/09/2012 | 447.00 | 00010697234444 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 65 Kg de cebolas frescas, 278Kg de laranjas frescas e 65Kg de tomates frescos, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 065103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/09/2012 | 814.80 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 143 Kg de abacaxi, 313 Kg de bananas frescas e 111 Kg de Mamões Havaí, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 065093 enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005105 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de setembro de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/09/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/09/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/09/2012 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005035 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/09/2012 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de agosto de 2012, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005038 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/09/2012 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 005037 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/09/2012 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal nº 190998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/09/2012 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal nº 199816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/09/2012 | 173.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da funcionária Wanderleia Frncisco dos Santos, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/09/2012 | 1200.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005034 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/09/2012 | 120.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento das tarifas bancárias cobrada pela CEF, referente a publicação de alteração de contrapartida e prorrogação de vigência do contrato nº 0307988-34 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/09/2012 | 7194.12 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender a iluminação pública deste município, conforme DANFE nº 000.000.195 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2012 | 1775.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de diverso material, destinado para atender os serviços de reparo nas escolas municipais Senador Ruy Carneiro, Padre João Madruga, José Jardim Correia Teteo, Neuza Medeiros Alves, Luiz Fernandes Pessoa e Secretaria da Assistência Social, por ser os locais onde irão funcionar seções de votação neste município, conforme DANFE nº 000.000.033 série 1 e solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2012 | 622.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005044 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/09/2012 | 622.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005040 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2012 | 622.00 | 00007661687437 | ANDERSON DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005043 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2012 | 622.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005045 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2012 | 622.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005041 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2012 | 622.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005046 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2012 | 622.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005042 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2012 | 11625.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica neste município, conforme DANFE nº 000.020.930 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2012 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2012 | 105.00 | 00009530577478 | GIVANILDA RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme ajustado no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das Ações Administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001713 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/09/2012 | 115.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/09/2012 | 8.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal nº 199543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/09/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/09/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/09/2012 | 6068.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 41 horas máquina patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e recuperação de estradas vicinais das localidades: Lagoa de Dentro, Pirari, Cabaceiras e Formosa na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 269 e 5º boletim de medição em anexo. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/09/2012 | 44844.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 303 horas máquina patrol, destinada para atender os serviços de melhoramento e recuperação de estradas vicinais das localidades: Tanque Dantas, Umari Junco de cima, Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata, Campinal, Cunha, Jatobá e Cachoeira na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 270 e 6º boletim de medição em anexo. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/09/2012 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Travessa Clesio Paulino s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscalnº 189118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/09/2012 | 1200.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 manilha de concreto 80cm c/ ferro, destinadas para atender 01 bueira na localidade de cachoeira zona rural deste município, conforme DANFE nº 000.000.009 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/09/2012 | 48.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/09/2012 | 48.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/09/2012 | 32.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/09/2012 | 33.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/09/2012 | 1100.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos (folder), destinados para atender ao Programa NASF deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/09/2012 | 202.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo ELF diesel 15W40 e filtro de óleo master, dstinado para atender o veículo tipo Renaut Master 2.5 Ambulância da SAMU de placa NQK-1935, vinculado a Secretaria da Saúde dete município, conforme DANFE nº 000.003.129 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/09/2012 | 8.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/09/2012 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/09/2012 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/09/2012 | 5679.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/09/2012 | 3542.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas om os serviços de energia elétrica referente à complementação da iluminação pública deste Município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal nº 530110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/09/2012 | 9072.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, praças e bomba do sistema de abastecimento d`água das localidades de Olho Dágua, Cajueiro, Cunha e Jerimum deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/09/2012 | 7553.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal nº 588554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/09/2012 | 667.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal nº 302406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/09/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/09/2012 | 400.00 | 00003540299408 | NILTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol de placa MND-8140/PB, ano 1991/1992, locado junto a Secretaria da Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino no trajeto de Cachoeira e Lagoa de Pedra para a Escola José Galdino de Oliveira na Comunidade de Formosa, no turno da tarde, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005049 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/09/2012 | 975.60 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a máquina retroescavadeira de propriedade desta Prefeitura, conforme DANFE nº 000.006.292 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/09/2012 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/09/2012 | 850.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 08 (oito) viagens desta cidade p/ João Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape transportando pessoas doentes p/ atendimento médico em hospitais das referidas cidades no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa OFG-6197/PB de sua propriedade, durante os meses de julho e agosto de 2012, conf. NFSA nº 005050 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/09/2012 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados junto ao Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF neste município, rel. ao mês de setembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/09/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/09/2012 | 21732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme aviso nº 09/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/09/2012 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente aos meses de Dezembro de 2011 e Setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 190416 e 222567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/09/2012 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família- PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de agosto de 2012, conf. NFSA nº 005054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/09/2012 | 146.84 | 33683111000280 | SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da taxa em favor do SERPRO-Regional Brasília, para geração do certificado eletrônico desta Prefeitura Municipal, conforme GRU anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/09/2012 | 79800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/09/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/09/2012 | 3630.00 | 12695689000103 | JOSE SERGIO DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 bomba hydrobloc MA 775.7.5 Cv trifásica e assessórios, (relé, válvula de gaveta e válvula retenção horizontal), destinada para atender o Assentamento Antônio Chaves neste município, conforme nota fiscal avulsa nº 067763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2012 | 24612.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2012 | 9474.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2012 | 5091.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2012 | 3093.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2012 | 3633.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2012 | 19255.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2012 | 5258.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2012 | 1899.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2012 | 7441.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2012 | 2746.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2012 | 7088.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2012 | 336823.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2012 | 89510.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2012 | 52811.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2012 | 44087.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2012 | 5748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2012 | 33250.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2012 | 671.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2012 | 3737.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2012 | 57905.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2012 | 26337.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2012 | 1575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Wanderléia Frncisco dos Santos coordenadora do SAMU neste município, rel. ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/09/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2012 | 980.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde das Unidades de atendimento dos PSFs deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 001396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/09/2012 | 12566.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de setembro de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2012 | 3220.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2012 | 2.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados no mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2012 | 5904.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2012 | 3737.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2012 | 4376.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal lotado na Procuradoria jurídica deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/09/2012 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2012 | 9160.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2012 | 5722.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2012 | 13453.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestador de serviços, lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2012 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2012 | 142.48 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.427 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2012 | 720.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de medicamentos, para seu tratamento, por ser portadora de esclerose sistêmica associada a fibrose pulmonar, sendo uma pessoa hipossuficiente e residente neste município e não tem condições financeiras para arcar com os custos dos referidos medicamentos, por esta razão a Prefeita ajustou junto a Promotoria um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2012 | 21426.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8492, Fiat Uno MNT-8222, Ambulância MOD-9553, Ambulância MNE-9831, Ambulância MNJ-9821, Ambulância NQI-6515, Doblô Ambulância MOT-1511, Motocicleta MOU-0641 e Fiat Uno de placa MOP-2731, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.425 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/10/2012 | 5395.00 | 08601478000189 | LABORATÓRIO DE A. C. DR. ARIOSVALDO R. DA C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2012 | 112.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2012 | 80.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2012 | 64.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2012 | 27443.56 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249,ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933,Gol de placa MNM-6102, Moto MNP-8931, Kombi de placa OFC-5429, ônibus OFE-7418 e ônibus de placa OFB-2086 e ônibus de placa OFE-7356, ref. ao mês de setembro de 2012, conf. DANFE nº 000.438 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2012 | 233.10 | 00002939123438 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 72 Kg de bananas frescas, 10Kg de laranjas frescas, 46 Kg de mamões havai e 15Kg de maracujá, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 066184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2012 | 3420.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de módulo (motor) e 02 bicos recondicionados, para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa: NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 1037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2012 | 373.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da conta dos serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Novo Salvador, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal nº 403888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/10/2012 | 1728.94 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas c/ a aquisição de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo Siena de placa MOT-2941 de propriedade desta Prefeitura, a serviço da Justiça Eleitoral desta Comarca, referente ao mês de setembro de 2012, conf. DANFE nº 000.439 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/10/2012 | 1726.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, a serviço da Justiça Eleitoral desta Comarca, referente ao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.440 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/10/2012 | 347.98 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta de placa MNY-6345, locada junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aomês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.435 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/10/2012 | 386.34 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.434 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/10/2012 | 1398.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.432 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/10/2012 | 1350.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.431 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/10/2012 | 826.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.430 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/10/2012 | 1234.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.429 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/10/2012 | 2812.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, ref. ao mês de agosto de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/10/2012 | 458.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal nº 340844 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2012 | 560.00 | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reposição, reparo completo com chave pantográfica em ignição para o veículo tipo Doblô Ambulância e confecção de chave e chip com Programação em imobilizador do Fiat Fiorino Ambulância de propriedade desta Prefeitura, vinc. à Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/10/2012 | 1293.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.436 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/10/2012 | 2935.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Renault Master 2.5 Ambulância do Programa Serviços de atendimento móvel às Urgências - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.437 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação tipo tomada de preço nº 003/2012 no Diário Oficial do Estado edição de 07/09/2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 29307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/10/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/10/2012 | 1050.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 262,5 Kg de pães francês, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente os meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.000.059 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/10/2012 | 2808.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Renault Master 2.5 Ambulância do Programa Serviços de atendimento móvel às Urgências - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.379 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/10/2012 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/10/2012 | 96.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/10/2012 | 185.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta, destinada para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFE nº 000.000.063 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/10/2012 | 5826.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.000.058 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/10/2012 | 572.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta, destinada para atender o serviço de pintura da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó neste município, conforme DANFE nº 000.019.465 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/10/2012 | 802.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme NFST nºs 127732 e 127012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/10/2012 | 177.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Travessa Clesio Paulino s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, ref. aos meses de maio, julho, agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 187763, 190693, 199564 e 192954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/10/2012 | 576.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, ref. aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 188905, 190478, 199349 e 192742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/10/2012 | 0.07 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de juros debitados da conta 647.133-0 no dia 04/10/2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/10/2012 | 188.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 235080 e 227976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/10/2012 | 289.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Presidente Getúlio Vargas s/nº nesta cidade, onde funciona o setor de limpeza urbana deste município, ref. aos meses de julho e agosto de 2012, conf. notas fiscais nºs 235695 e 242128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/10/2012 | 210.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883 e 3295-1888, instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme NFSTs nºs 127733, 127013, 127736 e 127016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/10/2012 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal nº 287875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/10/2012 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 199446 e 192839 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/10/2012 | 240.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 304326 e 298583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/10/2012 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal nº 193205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/10/2012 | 905.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880 e 3295-1892, ambas de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme NFSTs nºs 127730, 127010, 127739 e 127019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/10/2012 | 229.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento das Secretarias deCultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 212106, 220967 e 213895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/10/2012 | 1343.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona a Casa do Bolo nesta cidade, ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 214311, 223137 e 216018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/10/2012 | 97.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal nº 193257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/10/2012 | 429.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 104 nesta cidade, para funcionamento da Secretaria da Assistência Social e Programa Bolsa Família deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2012, conforme notas fiscais nºs 191121 e 199993 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/10/2012 | 496.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80 Kg de frango abatido, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal/avulsa nº 070422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/10/2012 | 63.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente aos meses de abril, maio e junho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/10/2012 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia eletrica do imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de agosto de 2012, abril, maio, junho e julho de 2012, conforme nota fiscal nº 220235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/10/2012 | 744.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 070425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005075 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 2006, de placa MNK-8054/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005074 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/10/2012 | 62.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona o Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/10/2012 | 43.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2012,conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/10/2012 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.569-7 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/10/2012 | 293.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/10/2012 | 921.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovaante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/10/2012 | 73.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 carimbo automático destinado para atender a Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/10/2012 | 6700.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz ano 1991/92 de placa KSZ-5557, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Campinal, Cunha, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de setembro de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços série A nº 000051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/10/2012 | 2500.00 | 09332808000140 | LC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus ano 1996/1997, de placa MNO-8950, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para atender no transporte de pacientes desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/10/2012 | 364.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento das taxas proveniente da renovação do licenciamento 2012 do veículo tipo Kombi de placa OFC-5429 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2012 | 4724.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação da apólice de seguro de auto do veículo tipo ônibus escolar de placa OFB-2086 de propriedade deta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2012 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Assentamento Antônio Chaves,Jerimum, Travessia e Olho Dágua na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2012, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2012 | 5500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de lanternagem, pintura e desempenodo chassis do veículo tipo micro-ônibus escolar de placa NPR6963, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços sériee subsérie A nº 000069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/10/2012 | 20245.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/10/2012 | 5263.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS provenientes do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 10/2012, conforme GPS e comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2012 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as tarifas bancárias referentes DOC/TED Eletrônico, cobradas da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007661687437 | ANDERSON DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 005082 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005086 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2012 | 622.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005080 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005085 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 005083 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2012 | 622.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005081 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2012 | 622.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005084 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2012 | 786.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 071472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2012 | 29641.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 09/2012 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/10/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de setembro de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2012 | 382.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal avulsanº 071452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/10/2012 | 10.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE creditada no dia 10/10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/10/2012 | 720.00 | 00005718207437 | VANIÊR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer fce às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para seu tratamento, sendo uma pessoa hipossuficiente e residente neste município e não tem condições financeiras para arcar com os custos dos referidos medicamentos, por esta razão a Prefeita através da Secretaria da Assistência Social ajustou junto à Promotoria de Justiça desta Comarca um Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/10/2012 | 144.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva s/nº, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005098 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as tarifas bancárias referentes DOC/TED Eletrônico, cobradas da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/10/2012 | 6.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adic. cheque compe. cobrada da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/10/2012 | 100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 244611, 254638 e 246640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/10/2012 | 200.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de embreagem, suspensão, alinhamento das rodas e instalação elétrica da motocicleta de MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação destemunicípio, conforme nota fical de serviços/avulsa nº 05099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/10/2012 | 400.00 | 00006339987451 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005095 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/10/2012 | 530.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó deste município, durante os meses de agosto e setembro de2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/10/2012 | 600.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente aos meses de junho e julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005088 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/10/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 05094 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/10/2012 | 1900.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 32 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, referente o mês de julho de 2012, conforme DANFE nº 000.004.397 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/10/2012 | 75.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do grupo escolar localizado no Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais nºs 243289, 252909 e 244930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/10/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005091 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/10/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005092 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/10/2012 | 2800.00 | 00064935825472 | IVANILDO LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo microônibus Fiat Ducato de placa LPE-6628/PB ano 2008 movido a óleo diesel,locado junto a S. de Educação, dest. ao transporte de alunos do ensino infantil da rede municipal, no trajeto: D. Timbó, Salvador G. de Cima, Macedo Timbó de Baixo, nos turnos da manhã e tarde para as Escolas Bernadino Correia Teteo, no sítio Macedo, José J. Correia Teteo no sítio Timbó de Baixo e Luis F. Pessoa no D. Timbó, ref. ao mês 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/10/2012 | 42.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 lâmpadas, destinadas para atender o Mercado Público deste município, conforme DANFE nº 000.000.067 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/10/2012 | 32.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/10/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/10/2012 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/10/2012 | 64.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/10/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/10/2012 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 03 (três) diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/10/2012 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de produção de spot´s institucionais para veiculação em emissoras de Rádio, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/10/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 013659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de outubro de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005206 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/10/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das ações administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/10/2012 | 4000.00 | 14609442000144 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos prestados em encontro sobre orientações técnicas dos serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS e serviço de Proteção Social Básica e aos trabalhadores do SUAS nestemunicípio, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/10/2012 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/10/2012 | 80.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/10/2012 | 419.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal nº 334309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/10/2012 | 2237.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, ref. ao mês de setembro de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/10/2012 | 510.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34Kg de carne bovina sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº072599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/10/2012 | 280.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 20 Kg de cebolinha, 20Kg de coentro fresco e 20Kg de pimentão, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscalavulsa nº 072629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/10/2012 | 4419.65 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango e sardinha), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.001.727 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/10/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/10/2012 | 30989.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 730 camisa colegial e 1.180 conjuntos colegial short e camisa, destinadas para distribuição com os alunos da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 000.000.717 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/10/2012 | 3000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, no acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria técnica em obras deste município, ref. ao mês de setembro 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005104 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/10/2012 | 800.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção geral do motor e na bomba de 40cv do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/10/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/10/2012 | 429.00 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 390Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 073033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/10/2012 | 1330.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350 Kg de batata doce e 350 Kg de inhame, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 073326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/10/2012 | 772.00 | 00004310002471 | PEDRO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 190 Kg de batatas doce e 210 Kg de inhame, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 073330 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/10/2012 | 4967.79 | 01528141000144 | ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.400 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/10/2012 | 80.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/10/2012 | 33.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/10/2012 | 2000.00 | 00009943238402 | ANDREIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer fce às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento CLEXANE 60mg para seu tratamento,por ser portadora de trombose venosa superficial e profunda e não tem condições financeiras para arcar com os custos do referido medicamento, por esta razão a Prefeita através da Secretaria da Assistência Social ajustou junto à Promotoria de Justiça desta Comarca um Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/10/2012 | 1348.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 23/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 10/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/10/2012 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2012 | 123.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/10/2012 | 2534.40 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB. PROD. FAM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme DANFE nº 001157 série 000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/10/2012 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/10/2012 | 32.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/10/2012 | 32.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/10/2012 | 20497.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de agosto de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/10/2012 | 3920.46 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de epediente, destinado para atender o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme DANFE nº 000.547 série 0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/10/2012 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para o pagamento de aluguel de sua moradia, por ser pessoa hipossuficiente e residir neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e Conduta firmado entre a Promotoria de Justiça e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/10/2012 | 1443.52 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento e da Administração deste município, conforme DANFE nº 000.548 série 0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2012 | 838.40 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 400 Kg de batatas doce, 11Kg de coentro fresco, 164Kg de macaxeira e 24 Kg de pimentão, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 074693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/10/2012 | 6814.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme DANFE nº 000.014.365 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/10/2012 | 3120.77 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/10/2012 | 8501.19 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE nº 014366 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/10/2012 | 3898.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diversos, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educação Infatil Maria Berenice de Lima, conforme DANFE nº 000.000.105 série 2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/10/2012 | 2326.86 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de cópias xerográficas de formulários, destinados para atender O Programa Brasil Alfabetizado, neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 002455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/10/2012 | 429.00 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 390Kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 074961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/10/2012 | 780.00 | 00006781399462 | JOSE RONALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi, ano 1996, de placa JMZ-0082, locado junto a Secretaria da Educação, destinado para atender no transporte de alunos da rede municipal de ensino, das localidades de Marfim e Junco de Cima para a escola Francisco Fernandes Lisboa localizada em Lagoa da Mata deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/10/2012 | 5317.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção e hidráulico, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFE nº 000.000.107 série 1 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/10/2012 | 8000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender os serviços de limpeza urbana deste município, referente os meses de agosto e setembro 2012, conforme DANFE nº 000.000.108 série 2 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/10/2012 | 470.00 | 03933979000149 | ANTÔNIO FERNANDO PINTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de limpeza da injeção eletrônica e troca de bobina da ingnição do veículo tipo Fiat uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ford Fiesta Sedan de placa MNZ-7208/PB ano 2006/2007, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa saúde da Família-PSF- localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, refernete ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 5110 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ford Fiesta Sedan de placa MNZ-7208/PB ano 2006/2007, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa saúde da Família-PSF- localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, refernete ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 5111 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005118 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/10/2012 | 1635.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.104 série 2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/10/2012 | 423.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona a Casa do Bolo nesta cidade, ref. aos mesesde junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/10/2012 | 280.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de água do imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, 46 centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/10/2012 | 106.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 104- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Assistência Social e Programa Bolsa Família deste município, referente aos meses de abril, maio, julho, agosto e outubro de 2012, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/10/2012 | 266.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de toner 35, cartucho 60 P, cartucho 21 e troca de cilindro, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/10/2012 | 310.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, onde funciona as Secretarias de Cultura, Esporte e Transportee Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/10/2012 | 503.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de pintura e hidráulico, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme DANFE nº 000.000.035 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/10/2012 | 1087.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/10/2012 | 350.00 | 00003090806495 | IVO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de milho verde, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 075736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/10/2012 | 725.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/10/2012 | 119.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 85 e toner HP 05, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/10/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de julho do exercício de 2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005120 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/10/2012 | 1207.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme DANFE nº 000.000.351 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/10/2012 | 813.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.347 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/10/2012 | 795.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.346série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/10/2012 | 913.75 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.345 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/10/2012 | 1057.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933/PB de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.000.350 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/10/2012 | 850.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo micro-ônibus escolar de placa NPR-6963, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.349 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/10/2012 | 1040.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme DANFE nº 000.000.348 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/10/2012 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/10/2012 | 720.00 | 00067523277420 | JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO APRÍGIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio do calçamento da localidade do sítio Macedo deste município, referente aos meses de agosto e setembrode 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005124 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/10/2012 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de setembro de 2012, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio nº 14162/2006 da Agência de Correios Comunitária da Formosa, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005122 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/10/2012 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 005123 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/10/2012 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005121 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/10/2012 | 2298.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de peçaas, destinados para atender o veículo tipo Doblô Ambulância MOT-1511 e Motocicleta MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinc. a S. da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.343 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/10/2012 | 966.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.341 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/10/2012 | 2081.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme DANFE nº 000.000.342 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/10/2012 | 173.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da funcionária Wanderleia Frncisco dos Santos, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/10/2012 | 96.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/10/2012 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal nº 231519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/10/2012 | 146.84 | 33683111000280 | SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da taxa em favor do SERPRO-Regional Brasília, para geração do certificado eletrônico desta Prefeitura Municipal, conforme GRU anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/10/2012 | 71.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado à Rua Padre João Madruga, 920 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de julho e setembro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/10/2012 | 290.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.438 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/10/2012 | 290.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa OFE-7418 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.477 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/10/2012 | 520.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.476 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/10/2012 | 520.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.475 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/10/2012 | 505.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.474 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/10/2012 | 60.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante com aditivo e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Siena de placa MOT-2941 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município,ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.496 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/10/2012 | 100.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.495 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/10/2012 | 70.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa OFC-5429 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.494 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/10/2012 | 110.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.493 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/10/2012 | 100.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.492 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/10/2012 | 665.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante, graxa e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.491 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/10/2012 | 290.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo micro-ônibus de placa MPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref.aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.480 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/10/2012 | 290.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de óleo lubrificante com aditivo e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa OFE-7356 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.479 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/10/2012 | 1200.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 peça (válvula reguladora pressão), destinada para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 001.111 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2012 | 600.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra e socorro prestados ao veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica de serviços nº 1088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2012 | 23.05 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 lata de tinta branco neve e 02 trinchas, material destinado para atender o serviço de marcação no local da feira livre desta cidade, conforme DANFE nº 000.000.088 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2012 | 210.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 peça (válvula) destinada para atender o motor da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme DANFE nº 000.004.641 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/10/2012 | 340.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 tubo flex PVC e 02 abraçadeira, material destinado para atender o sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme DANFE nº 000.004.628 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2012 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2012 | 48.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2012 | 112.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2012 | 96.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2012 | 112.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de outubro de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2012 | 537.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1884, 1890, 1893 e 1894, todas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nºs 127734, 127014, 127740, 127737, 127020, 127017 e 127021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2012 | 196.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presísio Estadual desta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme NFST nºs 127559 e 126838 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2012 | 11.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados no mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2012 | 6268.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2012 | 5.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instlada junto a Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme NFST nº 127018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2012 | 105.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instaalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme notas fiscais de serviços de telecomunicações/NFST nºs 127735 e 127015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2012 | 373.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2012 | 43.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 104- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Assistência Social e Programa Bolsa Família deste município, referente aos meses de junho e setembro de 2012, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2012 | 6748.21 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender a iluminação pública deste município, conforme DANFE nº 000.000.206 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta YAMAHA/YBR 125k ano 2008, de placa MNY-6345/PB, destinada para atender os serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005138 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outumbro de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2012 | 1348.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 24/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 10/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2012 | 35508.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2012 | 87234.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2012 | 31211.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2012 | 19620.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2012 | 5165.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2012 | 3246.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2012 | 6788.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2012 | 622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do funcionário David Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2012 | 5513.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2012 | 515.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.497 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2012 | 3958.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2012 | 1849.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada s/n N, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2012 | 22976.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2012 | 8751.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2012 | 450.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de lubrificante, filtro de óleo e graxa, destinados para atender o do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.500 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2012 | 430.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.501 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2012 | 505.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras eDesenvolvimento Urbano deste Município, relativo aos meses agosto, setembro e outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.502 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2012 | 3633.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2012 | 4687.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/10/2012 | 193.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2012 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos conselheiros membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2012 | 9038.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2012 | 1125.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2012 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2012 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2012 | 60.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.504 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2012 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender ao prédio sede desta Prefeitura e a Secretaria da Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2012 | 12618.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de outubro de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2012 | 7180.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2012 | 4376.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal lotado na Procuradoria jurídica deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2012 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet Banda Larga (Rádio), destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000204em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2012 | 112.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente aos meses e agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2012 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2012 | 18632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2012 | 15812.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2012 | 32401.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2012 | 5962.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2012 | 53097.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2012 | 11000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados junto ao Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF neste município, rel. ao mês de outubro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2012 | 1575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Wanderléia Frncisco dos Santos coordenadora do SAMU neste município, rel. ao mês de outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2012 | 694.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2012 | 3644.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2012 | 100.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal avulsa nº 078764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2012 | 1523.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz de placa MNQ-7956, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.523 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2012 | 1396.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Mercedes Benz L1113 de placa KMR-2041, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.522 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2012 | 512.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.521 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2012 | 1256.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.520 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2012 | 323.32 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo motocicleta de placa MNZ-6687, locada junto a Secretaria de transporte e Serviços Urbanos deste município, referenteao mês de outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.525 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2012 | 693.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo MIS/CAMIONETA/HUNDAY SANTA FÉ 3.5 de placa NQG-0017/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, a serviço da Justiça Eleitoral desta Comarca, conforme DANFE nº 000.532 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2012 | 304.14 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno MNT-8492 e Fiat Uno MNT-8222, ambos de propriedade desta Prefeitura, a serviços da Justiça Eleitoral desta Comarca, conforme DANFE nº 000.530 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2012 | 24427.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a aquis. de combustíveis dest. para atender o abast. dos veículos tipo: Ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa NQE-5249,ônibus NQK-0786, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933,Gol de placa MNM-6102, Moto MNP-8931, ônibus OFE-7356, Kombi OFC-5429, ônibus OFE-7418 e ônibus de placa OFB-2086, ref. ao mês de Outubro de 2012, conf. DANFE nº 000.534 série 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2012 | 1270.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 pneu 900x20, destinado para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 003298 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/11/2012 | 1572.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 185 R14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da educação deste município, conforme DANFE nº 3859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/11/2012 | 6640.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 1000x20, 04 câmara de ar 1000 R20 e 04 protetor aro 20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretariada Educação deste município, conforme DANFE nº 3858 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/11/2012 | 4306.40 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 11R22,5, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 3857 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/11/2012 | 2838.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 900x20 e 02 câmara de ar 1000R20, destinados para atender os veículos tipo ônibus escolar de placas NQK-0786/PB e NQE-5249, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 3860 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/11/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/11/2012 | 66.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Eunice da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/11/2012 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/11/2012 | 1600.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de lanches, água mineral e refrigerantes destinados para atender aos mesários que trabalharam nas seções eleitorais neste município, no dia 07 de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005141 solicitação por escrito através do ofício nº 254/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00009943238402 | ANDREIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, dest. p/ custear despesas com aquisição do medicamento CLEXANE 60mg para seu tratamento, por ser portador de trombose venosa superficial e profunda, sendo uma pessoa hipossuficientee residente no sítio Cajueiro, zona rural deste município e não tem condições financeiras para arcar com os custos do referido medicamento, por esta razão a Prefeita através da S. da Assist. Social ajustou junto à Promotoria um TAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/11/2012 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/11/2012 | 1100.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completas prestados nos veículos tipo ônibus escolar de placa: MMQ-4170, MMO-4665, NQE-5249, NQK-0786, OFB-2086, OFE-7356 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/11/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da taxa de serviços metrológico, proveniente do veículo tipo ônibus de placa OFB-2086 de propriedade desta Prefeitura, vinc. a Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 16.671-5 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Programas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/11/2012 | 5913.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfbetizado-PBA neste município, conforme DANFE nº 00.014.596 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/11/2012 | 105.00 | 00009530577478 | GIVANILDA RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme ajustado no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/11/2012 | 80.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/11/2012 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/11/2012 | 64.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona o Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/11/2012 | 85.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/11/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme aviso nº 10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/11/2012 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente do crédito de ITR efetuado no dia 09/11/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2012 | 3000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação deste município, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005143 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2012 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005147 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00006271771408 | FLÁVIO FERNANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Lourenço Vieira, 19 - centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Educação deste município, relativo aos meses de junho, julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005146 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2012 | 900.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005145 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2012 | 1786.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face à despesas com a aquisição de 47 botijões de gás GLP p/ 13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.000.145 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/11/2012 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do grupo escolar localizado no Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 245722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/11/2012 | 5290.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS provenientes do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 11/2012, conforme GPS e comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/11/2012 | 17714.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 11/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2012 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 247400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/11/2012 | 29.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado à Rua Presidente João Pessoa, 920 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Projetada s/n Nova Jacaraú nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, ref. ao mês de outubro 2012, conforme nota fiscal nº 306346 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/11/2012 | 636.00 | 00045973938700 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de refeições (almoço e jantar) destinadas para atender o pessoal da BANDA DEDIN GOUVEIA por ocasião da comemoração do tradicional VIII Arraiá Junino do Distrito Timbó neste município, realizado no dia 17/06/2012, conforme nota fiscal avulsa nº 081994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as tarifas bancárias referentes DOC/TED Eletrônico, cobradas da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/11/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de agosto do exercício de 2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005160 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/11/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração do BALANO GERAL DESTA MUNICIPLIDADE, relativo ao exercício de 2011, para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paríba, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005159 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/11/2012 | 1710.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face à despesas com a aquisição de 45 botijões de gás GLP p/ 13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2012, conforme DANFE nº 000.000.158 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2012 | 1330.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face à despesas com a aquisição de 35 botijões de gás GLP p/ 13Kg, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.000.165 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/11/2012 | 228.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, durante o mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.000.151 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/11/2012 | 342.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender o CEMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, durante os meses de setembro e outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.000.164 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/11/2012 | 228.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, durante o mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.000.150 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/11/2012 | 380.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, durante os meses de setembro e outubro de 2012, conforme DANFE nº 000.000.163 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/11/2012 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/11/2012 | 265.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó deste município, durante o mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/11/2012 | 430.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados nos veículos tipo ônibus de placa MMQ-4170, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/11/2012 | 2800.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Kombi ano 2000/2001 cor branca de placa MOD-2179, junto a Secretaria de Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cabaceiras e Boa Vista para a E.M.Profº Miguel Bastos, localizada no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005152 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/11/2012 | 4500.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/86, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim,p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, ref. ao mês de agosto/2012, conf. NF nº 005149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/11/2012 | 4500.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/86, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim,p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, ref. ao mês de setembro/2012, conf. NF nº 005150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/11/2012 | 4500.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ a locação de um veículo tipo ônibus M.Benz LO 608 de placa MUJ-2734, ano 1985/86, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc.de Tarama, Jardim, Várzea Comprida de Timbó, A. Novo Salvador e Salvador G. de Baixo, no turno da manhã e da tarde das loc. de Várzea, Salvador G. de Baixo, A. Novo Salvador, Várzea C. de Timbó, Tarama e Jardim,p/a E.M.Luis F.Pessoa no Dist. Timbó, ref. ao mês de outubro/2012, conf. NF nº 005151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/11/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2012, conf. N.F. nº 005148 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/11/2012 | 780.00 | 00006781399462 | JOSE RONALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi, ano 1996, de placa JMZ-0082, locado junto a Secretaria da Educação, destinado para atender no transporte de alunos da rede municipal de ensino, das localidades de Marfim e Junco de Cima para a escola Francisco Fernandes Lisboa localizada em Lagoa da Mata deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/11/2012 | 200.00 | 00006339987451 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sítio Timbó na zona rural deste município, durante o mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005153 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/11/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e setor dos garis desta municipalidade, conforme DANFE nº 000.161 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de Julho e Agostode 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005158 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/11/2012 | 2658.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 443 refeições, sendo almoço e jantar, destinadas para atender o pessoal que trabalharam junto à Justiça Eleitoral desta Comarca durante o período de 17/09/2012 à 31/10/2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 082241 e solicitação da Juíza Eleitoral em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/11/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente o mês de setembro de 2012 conforme DANFE nº 000.159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/11/2012 | 32.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/11/2012 | 32.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/11/2012 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/11/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/11/2012 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela relativa ao mês de novembro de 2012, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/11/2012 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes da Silva s/nº, Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de atendimento do SAMU neste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005174 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/11/2012 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/11/2012 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/11/2012 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/11/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.148 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/11/2012 | 38.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.000.153 série1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/11/2012 | 38.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS neste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.154 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de Março de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 005171 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de Abril de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 005172 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de Maio de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 005173 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/11/2012 | 114.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP P/13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura, Secretaria da Administração e setor dos garis desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.149 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/11/2012 | 1800.00 | 00078980577400 | PAULO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na colocação de cerâmica na E.M.E.I.F. Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005162 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/11/2012 | 612.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 23 de Julho a 23 de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005168 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados de mecânica prestados na montagem e manutenção de caixa de marcha, motor, diferencial e sistema de freios dos ônibus, carros e tratores da frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 23 de Agosto a 23 de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005169 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/11/2012 | 1600.00 | 00007994505457 | ROSENILDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Motocicleta Honda YAMAHA/YBR 125K, ano 2007, de placa MNZ-6687/PB, destinada para atender os serviços diversos das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, Finanças e Planejamento e Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005175 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/11/2012 | 3400.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005165 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/11/2012 | 38.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Cultura deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme DANFE nº 000.155 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/11/2012 | 1010.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005163 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005164 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/11/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 005180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/11/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/11/2012 | 4000.00 | 00002367464480 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão carr. aberta Ford/600, ano 1979, de placa MNQ-7956/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretariade Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/11/2012 | 2488.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005187 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/11/2012 | 1244.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005194 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de lanches, destinados para atender aos mesários, por ocasião do treinamento realizado no dia 05/09/2012 no turno da manhã e da tarde, para trabalharem nas seções eleitorais neste município, no dia 07 de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005195 e solicitação por escrito através do ofício nº 198/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/11/2012 | 10577.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de setembro de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/11/2012 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para o pagamento de aluguel de sua moradia, por ser pessoa hipossuficiente e residir neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e Conduta firmado entre a Promotoria de Justiça e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/11/2012 | 1320.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 05184 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/11/2012 | 450.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados nos veículos tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 e Doblô Ambulância de placa MOT-1511, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde deste município, conforme not fiscal de serviços/avulsa nº 005186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/11/2012 | 1050.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005196 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/11/2012 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/Nº nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 262946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/11/2012 | 43.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município,referente aos meses de agosto e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/11/2012 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 294962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/11/2012 | 8.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva, nº105 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, onde funciona o Programa Projovem deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 262974 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/11/2012 | 137.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nºs 3295-1880, instalada na tesouraria desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme NFST nº 0126618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/11/2012 | 23.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 FEX/CEX desta Prefeitura, proveniente do crédito efetuado no dia 16/11/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/11/2012 | 2135.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovaante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/11/2012 | 537.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/11/2012 | 7.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adic. cheque compe. cobrada da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/11/2012 | 2200.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, toalhas de banho e rosto, destinadas para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 000.001.932 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/11/2012 | 113.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/11/2012 | 52.00 | 00001838543490 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a Sra. Secretária da Assistência Social deste Município, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/11/2012 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/11/2012 | 112.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/11/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/11/2012 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOSE COUTINHO PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/11/2012 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de novembro de 2012, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005326 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2012 | 655.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação das ações administrativas desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/11/2012 | 1140.00 | 00009940913460 | HAROLDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 400 Kg de batatas doce, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, 15Kg de coentro fresco, 400Kg de macaxeira e 30Kg de pimentão, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 084468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2012 | 850.00 | 00003090806495 | IVO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 400 Kg de batatas doces e 300 kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 084472em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/11/2012 | 487.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 296591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/11/2012 | 400.00 | 00003464899462 | GIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e mnutenção do curral do gado da feira livre desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005198 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/11/2012 | 720.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de medicamentos, para seu tratamento, por ser portadora de esclerose sistêmica associada a fibrose pulmonar, sendo uma pessoa hipossuficiente e residente neste município e não tendo condiçõesfinanceiras para arcar com os custos dos referidos medicamentos, por esta razão a Prefeita ajustou junto a Promotoria um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ford Fiesta Sedan de placa MNZ-7208/PB ano 2006/2007, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa saúde da Família-PSF- localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, refernete ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 5203 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ford Fiesta Sedan de placa MNZ-7208/PB ano 2006/2007, destinado para atender a Unidade de Atendimento do Programa saúde da Família-PSF- localizado no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, refernete ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005204 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00000365263710 | ELIAS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol movido à gasolina, ano 2006, de placa MNK-8054/PB, destinado a disposição da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005199 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/11/2012 | 720.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em seis viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pacientes para atendimento médico especializado de urgência nos Hospitais da referida cidade no veículo tipo Fiat Uno deplaca MPX-7010 de sua propriedade, nos dias 21/09, 24/09, 28/09, 29/09, 02/10 e 04/10 de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005205 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005201 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005202 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005200 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/11/2012 | 2000.00 | 00009943238402 | ANDREIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do medicamento CLEXANE 60 mg, para seu tratamento, por ser portadora de trombose venosa superficial e profunda, sendo uma pessoa hipossuficiente residente neste município e não tendo condições financeiras para arcar com os custos do referido medicamento, por esta razão a Prefeita ajustou junto a Promotoria um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/11/2012 | 208.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 A e troca de cilindro, destinados para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/11/2012 | 148.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 e troca de cilindro, destinados para atender a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 20 lavagens completas nos tratores Ford 6610, Massey Ferguson e John Deere 5085E, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste Município,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005210 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/11/2012 | 386.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 85 A, toner 05 A e troca de cilindro, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/11/2012 | 959.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador e a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.005.228 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/11/2012 | 3004.90 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador e a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme DANFE nº 000.000.148 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/11/2012 | 80.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Travessa Clesio Paulino s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, ref. ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nºs 263014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/11/2012 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/11/2012 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento das Secretarias deCultura, Esporte e Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 215284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/11/2012 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, onde funciona o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS/PAIF, referente aos meses de janeiro de 2010 e novembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/11/2012 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 263421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/11/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/11/2012 | 80.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/11/2012 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/11/2012 | 80.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/11/2012 | 370.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de diagramação e publicação na imprensa nacional do aviso de licitação da tomada de preços nº 004/2012 deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/11/2012 | 724.80 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 216 Kg de bananas frescas, 242 Kg de laranjas frescas e 101 Kg de mamões papaias, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 086395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/11/2012 | 875.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 350Kg de fécula de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 086525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/11/2012 | 217.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Presidente Getúlio Vargas s/nº nesta cidade, onde funciona o setor de limpeza urbana deste município, ref. aos meses de jsetembro, outubro e novembro de 2012, conf. notas fiscais nºs 234883, 236220 e 198646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/11/2012 | 24.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na abertura da fechadura de um arquivo da Tesouraria desta Municipalidade e confecção de uma cópia da chave, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005214 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº005211 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias de feira livre nesta cidade, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 005212 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2012 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/11/2012 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/11/2012 | 1680.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados na preparação e fornec. de lanches no dia 31/08/2012, por ocasião de um treinamento para os Agentes Comunitários de Saúde, e no dia 25/09/2012 por ocasião de uma reunião com a equipe do PSF e ACS - Agentes Comunitários de Saúde para tratar de assunto sobre o Programa Saúde Escola - PSE, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/11/2012 | 2392.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, ref. ao mês de outubro de 2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/11/2012 | 389.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal nº 194736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/11/2012 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/11/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/11/2012 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados junto ao Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF neste município, rel. ao mês de novembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2012 | 1125.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 3000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/11/2012 | 685.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com tarifas bancárias pendentes cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/11/2012 | 2246.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias pendentes cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovaante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/11/2012 | 37301.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/11/2012 | 90810.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/11/2012 | 26142.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2012 | 88.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22, s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de dezembro de 2011, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/11/2012 | 458.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, São José nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona a base central de atendimento do SAMU neste município, referente aos meses de abril a novembro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2012 | 10744.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2012 | 1575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Wanderléia Frncisco dos Santos coordenadora do SAMU neste município, rel. ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2012 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2012 | 31793.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2012 | 6369.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2012 | 50342.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2012 | 18332.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de novembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2012 | 8472.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2012 | 13397.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de novembro de 2012, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2012 | 3120.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2012 | 100.00 | 00081249780420 | ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de fécula de mandioca, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 088333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2012 | 1362.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 25/60 do parcelamento convencional referente aos débitos: 55.753.473-9 feito entre o INSS e a Câmara Municipal, referente a competência 11/2012, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2012 | 4336.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2012 | 18465.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2012 | 746.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário lotado na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 7.043-2 FPM desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2012 | 622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do funcionário David Ferreira dos Santos, lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2012 | 2891.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2012 | 23045.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2012 | 3399.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2012 | 1633.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/12/2012 | 105.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, relativo ao periodo de 5 dias, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005228 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/12/2012 | 105.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, RE, conforme nota fiscal de relativo a cinvo dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/12/2012 | 105.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente a cinco dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/12/2012 | 105.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante 5 dias, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005224 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/12/2012 | 105.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de matos, retirada de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente a cinco dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/12/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/12/2012 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de outubro/2012, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005230 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/12/2012 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme primeiro termo aditivo doconvênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 005231 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/12/2012 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de outubro de 2012, conformeprimeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005229 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/12/2012 | 1116.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180KG. DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ATENDER AO RESTAURANTE POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/12/2012 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres prestados no translado do corpo da falecida isabela joaquim do nascimento, da cidade de João Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme notafiscal de serviços série A nº 000063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/12/2012 | 186.00 | 14544326000194 | LAERCIO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/12/2012 | 2822.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo renault master 2.5, (samu) de placa nqj-1935/PB, referente ao mês de novembro de 2012, conforme DANFE nº 000.593 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/12/2012 | 2500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta carr. aberta GM D20 Custom de Luxe, ano 1993/1994, movido a óleo diesel de placa KAX-8891/SP, locado junto a Secretaria de Educação, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005232 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/12/2012 | 2838.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 900x20 e 02 câmara de ar 1000R20 e um protetor 990/20. destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placas NQK-0786/PB, vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme DANFE nº 3860 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/12/2012 | 2838.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO NQE-5249 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/12/2012 | 1572.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 185 r14. destinados para atender o veículo konbi de placa mnv-6082, conforme DANFE nº 4288 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/12/2012 | 2151.48 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/12/2012 | 1660.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 750 r16. destinados para atender o veículo trator azul ford 6610, vinculados a Secretaria da obras e urbanismo deste município, conforme DANFE nº 4283 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/12/2012 | 8590.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender a iluminação pública deste município, conforme DANFE nº 000218 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/12/2012 | 819.49 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender os serviços de manutenção da secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, conforme os DANFE nº 000009 e 000010 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/12/2012 | 1100.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de mangueiras luminosa 2 fios, destinadas para enfeitos natalinos, conforme DANFE nº 0009370 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/12/2012 | 273.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios locados junto a secretaria de educaçao deste municipio. referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/12/2012 | 102418.61 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 2ª medição dos serviços executados na obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde localizada em Formosa zona rural deste município, conforme nota fical de serviços eletrônica nº 0000162 e contrato nº 059/2011 em anexo. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/12/2012 | 61710.21 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO PITANGUINHA NO MUNICIPIO DE JACARAU, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 002/2012, CONTRATO DE N. 056/2012. | 00702012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/12/2012 | 2000.00 | 00009943238402 | ANDREIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do medicamento CLEXANE 60 mg, para seu tratamento, por ser portadora de trombose venosa superficial e profunda, sendo uma pessoa hipossuficiente residente neste município e não tendo condições financeiras para arcar com os custos do referido medicamento, por esta razão a Prefeita ajustou junto a Promotoria um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público desta Comarca, conf. comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/12/2012 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados no mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa Nº 15, centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005238 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2012 | 900.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE CARVALHO,41 SAO JOSE NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2012 | 739.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes do P.A.C.S. deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2012 | 3579.17 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2012 | 2100.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, locado junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2012, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005237 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2012 | 1040.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANCA CAVALO DE ACO NO DIA 07/12/2012, PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2012 | 1082.00 | 00045973938700 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de refeições (almoço e jantar), conforme nota fiscal avulsa nº 091982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2012 | 63000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contrataçao das bandas musicais grafith, forro cavalo de aço e forro pra farrear, para apresentaçao em praça publica nesta cidade, por ocasiao das festividades em homenagem a padroeira deste municipio.conforme nota fiscal de serviços série A nº 000313 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/12/2012 | 5950.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005254 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/12/2012 | 800.00 | 00003540299408 | NILTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol de placa MND-8140/PB, ano 1991/1992, locado junto a Secretaria da Educação, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino no trajeto de Cachoeira e Lagoa de Pedra para a Escola José Galdino de Oliveira na Comunidade de Formosa, no turno da tarde, referente aos meses de setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005251 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2012 | 6400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo ônibus M. Benz OF 1618 de placa MYL-6890/PB, ano 1993, mov. a óleo diesel, loc. junto a S. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município. referente ao mês de novembro de 2012, conf. N.F. nº 005250 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/12/2012 | 504.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios,, conforme DANFE nº 000077 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/12/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no assessoramento contabil, relativo ao mes de setembro de 2012. conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005241 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/12/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE EM 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/12/2012 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no assessoramento contabil, relativo ao mes de novembro de 2012. conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005244 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de julho de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 005247 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de AGOSTO de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 005248 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de setembro de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 005249 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/12/2012 | 16269.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de OUTUBRO de 2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/12/2012 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a tarifa bancária referente DOC/TED Eletrônico, cobrada da conta 5.569-7 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as tarifas bancárias referentes DOC/TED Eletrônico, cobradas da conta 8.367-4 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005182 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 3111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/12/2012 | 325.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com hospedagem da banda de forro pra fariar no dia 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/12/2012 | 1300.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na ornamentaçao e iluminaçao de natal nas ruas vidal de negueiros, presidente joao pessoa, praça da bíblia e ao lado do forum desta cidade. conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005288 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/12/2012 | 1510.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o onibus de placa mom-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de educaçao deste município, conforme DANFE nº 000376 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/12/2012 | 1734.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o onibus de placa mmq-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de educaçao deste município, conforme DANFE nº 000375 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/12/2012 | 1185.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a kombi de placa mob-4933, vinculado a Secretaria de educaçao deste município, conforme DANFE nº 000377 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/12/2012 | 3353.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao 13. SALARIO DE 2012. de 2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/12/2012 | 1950.00 | 16815371000161 | edilson ezequiel de lima | referente ao pagamento pela contrataçao de serviços tecnicos especializados no processo da produçao ambulatorial, referente ao meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. conforme note fiscal de nº 005305, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Para Todos | Manuntenção da Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/12/2012 | 600.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente ao pagamento pela contrataçao de show musical com artistas da terra, por ocasiao da comemoraçao dos 40 anos da escola municipal francisco fernandes lisboa. conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 005304 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2012 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado na manutençao preventiva e corretiva em equipamentos sharp 1645 e toshiba 166, conforme nota fiscal de nº 001083 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2012 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme primeiro termo aditivo ao convênnio nº 14161/2006 para agência comunitária do Distrito Timbó, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005306 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2012 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme primeiro termo aditivo do convênio nº 14161/2006 para a Agência Comunitária do Distrito Timbó, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 005308 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2012 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2012, nota fiscal de serviços/avulsa nº 005230 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/12/2012 | 800.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do banco do trator massey ferguson, bancada do onibus de placa mmq-4170, bancada da kombi de placa mob-4933, bancada fiat uno de placa mnt-8422, bancada da kombi de placa mob-3413 e cobertura das cadeiras da secretaria de assistencia social deste municipio. conforme nota fiscal de nº 005320, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/12/2012 | 2300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal,conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/12/2012 | 119.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 85 e toner HP 05, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 005628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2012 | 13.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adic. cheque compe. cobrada da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2012 | 5314.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento das GPS provenientes do parcelamento Adm. referente a parcela da competência 12/2012, conforme GPS e comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2012 | 18805.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo à competência 12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2012 | 62.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água de predios vinculados a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2012 | 250.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de predios vinculados a esta entidade, referente ao mês de outubro e novembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2012 | 102.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de predios vinculados a esta entidade, referente ao mês de outubro e novembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2012 | 148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de predios vinculados a esta entidade, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2012 | 53.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2012 | 51.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água de predios vinculados a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2012 | 84617.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal EFETIVOS de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2012 | 10080.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal EFETIVOS de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/12/2012 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2012 | 126.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2012 | 13773.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, DEBITADO NAS COTAS DO FPM DOS DIAS 07, 10, 20, 27 E 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2012 | 114.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nºs 3295-1880, instalada na tesouraria desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2012, conforme NFST nº 122872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2012 | 1125.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Assistente Social do Programa CRAS deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2012 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para o pagamento de aluguel de sua moradia, por ser pessoa hipossuficiente e residir neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e Conduta firmado entre a Promotoria de Justiça e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2012 | 18732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Estrategico da Saude da Familia - PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2012 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenador do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2012 | 273.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 04/12/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2012 | 144.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024