| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1620.00 | 00032430574420 | JOÃO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS,NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NO DISTRITO DE CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1290.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 1800.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 600.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMX - 8147/PB, DA DIVISÃO INDUSTRIAL DER, EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO E CANALETAS PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 600.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 4750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 400.00 | 00007644169440 | FABIANO DANTAS GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 3860.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊ DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 1787.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TAÇAS, MEDALHAS, TROFEUS E ESTATUETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 1600.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, (NA COLETA DE LIXO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2012 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DAS OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 450.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2012 | 450.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2012 | 3600.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PARA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULAÇÕES DA REDE PÚBLILCA NA CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT IDEA NO PERÍODO DE 02 DIÁRIAS (29/12 A 31/12/2011), PLACA MNZ-1564, SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11946-6 (TRANS. ESCOLAR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 400.00 | 00004222646440 | RODRIGO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO III CAMPEONATO DE FUTEBOL ITATUBENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 168.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE 12 (DOZE) ESTUDANTES, NO PERCURSO DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 540.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2012 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (DIVERSOS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 450.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 100.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXCESSIVO TRATAMENTO DE SAÚDE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 70.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E POR SE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 70.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E POR SER UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 1400.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA DE 2 (DOIS) BRAÇOS DE GIRO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2012 | 300.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) VIAGEM COM VEÍCULO DE PLACA MMX - 8147/PB, DA DIVISÃO DO DER, EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO E CANALETAS PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2012 | 450.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2012 | 450.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2012 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTO DESTINADO AO TRATOR PERTENCETE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2012 | 229.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCETE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2012 | 1800.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MATA - BURROS, MEDINDO 4 (QUATRO) METROS POR 2 (DOIS) METROS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2012 | 150.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 06/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2012 | 150.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 06/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2012 | 150.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MAIS RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES COM AVARIAS SIGNIFICATIVAS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS DO INVERNO PASSADO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 02 A 06/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2012 | 260.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PÁTIO E LOCAL INTERNO ONDE FOI REALIZADA A FESTA DO REVEILLON/2011 NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO (CENTRO TURÍSTICO), NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2012 | 350.00 | 00088619397400 | ANTONIO DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM EQUIPE DE 05 (CINCO) PESSOAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2011, REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2012 | 120.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO E LOCAL ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2011, REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2012 | 168.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE 12 (DOZE) ESTUDANTES, NO PERCURSO DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, EM VIRTUDE DE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2012 | 337.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1081, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2012 | 271.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA OFH - 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2012 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2012 | 300.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2012 | 35.60 | 09379322000249 | PRODUTOS PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2012 | 126.11 | 09379322000249 | PRODUTOS PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2012 | 517.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1018, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2012 | 420.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1045, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2012 | 508.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 134.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2012 | 852.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 1097.10 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO: ARAME FARPADO, GRAMPO PARA CERCA E ALAVANCA 1,75 X 1, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2012 | 330.00 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2012 | 500.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 400.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 400.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 400.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2012 | 400.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERAMISTA, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 400.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERAMISTA, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2012 | 100.00 | 00004745828411 | ROMILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA DE SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 3088.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 2200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DA REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 3250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO D-6, PARA LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 696.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MTH-7336/PB, EM VIAGENS DA SEDE A CAMPINA GRANDE-JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 2708.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 200.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 300.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMANUFATURAMENTO DE TONNER DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/01/2012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 557.88 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA S10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 150.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DESTINADO A S10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 50.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 342.12 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO S10 DE PLACA NPY - 4223 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 1400.00 | 02568266000160 | MORTUÁRIA E VELÓRIO VAI COM DEUS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA JUNTAMENTE COM O TRANSPORTE, DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA FALECIDA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 800.00 | 00009972292410 | FRANCILEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MAMOPLASTIA REDUTORA CORRETIVA, EM VIRTUDE DE SER PORTADORA DE GIGANTOMASTIA, COM COMPROMETIMENTO POSTURAL DA COLUNA VERTEBRAL, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 400.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | CORRESPONDENTE A 95 (NOVENTA E CINCO), FOTOGRAFIAS TIRADAS DE CASAS DAS PESSOAS BENEFICIADAS COM AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 300.00 | 00011165216442 | ACASSIO LAMARTINE DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PRIMEIRA PARCELA DO CURSO DE INGLÊS NO CCAA EM CAMPINA GRANDE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 2520.00 | 11927947000169 | GIMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS (BISTURI, PINÇAS, CANETA DE COMANDO MANUAL), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 3650.00 | 06979944000139 | BELO MÓVEIS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BIRÔ C/ BOX 170, 01 MESA CLINICA C/ COLCHÃO, 01 ESCADINHA E 01 ARMÁRIO C/ 1,04 x 2,47, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 4561.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 700.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE 2 (DOIS) COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL DE ITATUBA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2012 | 1560.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ENTREGA REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2012 | 540.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TABOCAS E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2012 | 1005.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA DE MEIO FIO PARA MOLDAR EM CIMENTO, DESTINADA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 64.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAG. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA, THINNER), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2012 | 560.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 350.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 15 (QUINZE) METROS QUADRADOS, DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) MAIS SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS QUADRADOS, DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) MAIS SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2012 | 1868.97 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOSTOS E TUBOS P/ ÁGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE DIVULGAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 830.00 | 00007110100480 | JOÃO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 1 (UM) FREEZER, COM SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CANOS, MOTOR, GÁS, CONDENSADOR E VENTILADOR, CONSETO DE 2 (DOIS) BEBEDOUROS ELÉTRICOS, LANTERNAGEM E COLOCAÇÃO DE GÁS DE FRIGOBAR E CONSERTO DO CONGELADOR, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2012 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, CENTRO, ITATUBA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, NO PERÍODO DE 18/12/2011 A 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2012 | 1850.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2012 | 580.00 | 00001508182469 | GERALDA TOMÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORREPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICASE ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2012 | 650.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2012 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2012 | 64.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2012 | 1599.56 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 2500.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2012 | 55.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL DA SRA. MARIA DAS MERCES OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 450.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 S 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2012 | 450.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2012 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2012 | 62.60 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2012 | 895.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAG. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (DIAFRAGMA, BRAÇADEIRA, MOLA, CRUZETA E ETC.) DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2012 | 160.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2012 | 450.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL+ RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2012 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0202713 - 87/2006/MTUR/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2012 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0202713 - 87/2006/MTUR/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2012 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0202713 - 87/2006/MTUR/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2012 | 3414.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/01/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2012 | 4707.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/01/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2012 | 130.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2012 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 EXECUTIVO, 4X4, DE PLACA HPY - 4223/PB, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2012 | 290.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, (PINTURA C/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 24 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2012 | 400.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE (PINTURAC/ TINTA LAVÁVEL + RETELHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS), NO PERÍODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2012 | 500.00 | 00007605302703 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/12/2011 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2012 | 300.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2012 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A VÉICULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281 LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2012 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE NYLON E PIACAVA, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2012 | 1910.40 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERFIL EM ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2012 | 525.68 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2012 | 3240.00 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 VERGALHÕES MEDINDO 1.76, 2 X 4,32 mm, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2012 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO PARA SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/01/2012 COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2012 | 308.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO V SEMINÁRIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2012 | 418.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2012 | 700.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO Á ÓRGÃOS PÚBLICOS E O COMÉRCIO EM GERAL, (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2012 | 8.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2012 | 400.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT E RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2012 | 600.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/ITABAIANA E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2012 | 550.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NOMÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2012 | 1298.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2012 | 391.00 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2012 | 658.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2012 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSO SENHORA APARECIDA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2012 | 262.84 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2012 | 1080.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EIXO DUPLO, DESTINADO A TRATOR VALMET, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2012 | 840.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAR E REFRIGERANTES), PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE E PESSOAL DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA DIVERSAS PARA A PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2012 | 92.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2012 | 49.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2012 | 300.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (PINCER DE FREIO) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2012 | 800.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (RESINA POLIESTER E MANTA DE FIBRA DE VIDRO), DESTINADOS A VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2012 | 600.00 | 00027448460404 | SEVERINO VALDIVINO ROSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2012 | 237.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (CABO, ELETRODUTO, DISJUNTOR, HASTA DE ATERRAMENTO), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2012 | 2429.39 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2012 | 244.45 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS (XEROX), DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2012 | 800.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.61/2009 DA 2.VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N.01733.1997.008.13.00-3, RECLAMENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2012 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.136/2008 DA 3. VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N.01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5(FPM) NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2012 | 994.20 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2012 | 1277.87 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2012 | 1200.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2011, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2012 | 549.30 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2012 | 800.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA, REALIZADA NO SR. SEBASTIÃO GOMES SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2012 | 2135.83 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2012 | 150.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2012 | 918.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (PARAFUSO, RELE, LUMINÁRIA E ETC.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2012 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2012 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2012 | 1222.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO-OURO/AUTO-BRASIL-VEÍCULOS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2012 | 425.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SHOW ARTÍSTICO DE VALMIR E SEUS TECLADOS, NA LOCALIDADE DO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2012 | 1580.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CHAPÉU DE PALHA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2012 | 400.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2012 | 250.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2012 | 168.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE 12 (DOZE) ESTUDANTES, NO PERCURSO DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NA DATA DE 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2012 | 1925.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DA COMUNIDADE DE CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2012 | 977.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2012 | 0.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SIS. DE CONTABILIDADE, SIS. DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2012 | 5582.69 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2012 | 1576.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2012 | 3453.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULOS AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, E AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2012 | 1900.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMB. DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2012 | 400.00 | 00003627356462 | NELSON SOARES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, DURANTE 03 (TRÊS) SEMANAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2012 | 6930.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ( LÃMPADA DO FAROL, RETENTOR, CORREIAS DIVERSIFICADAS, FILTRO LUBRIFICANTE, DISCO DE EMBREAGEM, AMORTECEDOR E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2012 | 1060.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2011 À 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2011 À 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2012 | 760.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2012 | 406.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ARGAMASSA, CERÂMICA, REJUNTO), DESTINADOS A ESCOLA MAURINO RODRIGUES I NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2012 | 579.20 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2012 | 755.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARRO DE PÃO, PNEU E CAMARA DE AR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2012 | 212.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( PISTOLA PARA COLA QUENTE, FITA ADERENTE, GEL SECA RÁPIDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2012 | 180.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ASTA DE FERRO - FERROLACK), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2012 | 3291.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO (TUBO EM PVC, TUBO COLETOR, TUBO EM JUNTA ELÁSTICA, TUBO IRRIGAÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2012 | 1769.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS ( TINTA CORALAR, MASSA CORRIDA, SOLVENTE E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2012 | 754.66 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PANO DE PRATO, COPO, JARRA, LIMPADOR, ARRANJO, PORTA RETRATO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2012 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2012 | 1368.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2012 | 3123.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2012 | 100.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RUBÉOLA E SARAMPO, DURANTE O ANO DE 2011 REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2012 | 200.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RUBÉOLA E SARAMPO, DURANTE O ANO DE 2011 REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2012 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO EXAME RADIOLÓGICO DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA SRA. GILZA DE JESUS MOTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2012 | 195.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PUVERIZADOR A JACTO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS DA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2012 | 400.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, NA PRAÇA ANDRADE DE LIMA AO PREÇO DE R$ 20,00 O METRO QUADRADO, COMPREENDENDO RETIRADA DE MATERIAL IMPRESTÁVEL, SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO, COM SEBO MECÂNICO, REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTO DE CIMENTO, NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2012 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 30 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, NA PRAÇA ANDRADE DE LIMA AO PREÇO DE R$ 20,00 O METRO QUADRADO, COMPREENDENDO RETIRADA DE MATERIAL IMPRESTÁVEL, SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO, COM SEBO MECÂNICO, REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTO DE CIMENTO, NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2012 | 400.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, NA PRAÇA ANDRADE DE LIMA AO PREÇO DE R$ 20,00 O METRO QUADRADO, COMPREENDENDO RETIRADA DE MATERIAL IMPRESTÁVEL, SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO, COM SEBO MECÂNICO, REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTO DE CIMENTO, NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2012 | 225.00 | 00099239779434 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, NA REALIZAÇÃO DA PODA DE ÁRVORES DO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2012 | 1791.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2012 | 7476.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN-1942/PB, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 15/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2012 | 510.10 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2012 | 545.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (SOLVENTE, ESMALTE SINTÉTICO, SELADOR, CIMENTO), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2012 | 400.00 | 00007361715419 | IVONETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2012 | 1340.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2012 | 3758.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2012 | 813.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2012 | 180.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2012 | 1172.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE PSF'S, E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2012 | 650.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TC DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE: GILZA DE JESUS MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2012 | 1755.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE (NO DIA 23/01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2012 | 2877.53 | 70098470000204 | W.A. BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA E LOCADOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2012 | 350.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM LIMPEZA REALIZADA NAS ÁREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E JOSEFA CORREIA, NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 02 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2012 | 311.00 | 00079765890400 | MARIA CLEMILDES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2012 | 168.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE 12 (DOZE) ESTUDANTES, NO PERCURSO DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 DESTE MUNICÍPIO, NA DATA DE 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2012 | 2265.00 | 00011484765478 | LINALDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNP-0044/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS PARA CONSERTO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2012 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2012 | 150.00 | 00002750459435 | MIGUEL DE BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS) NOS DIAS 04, 06 E 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2012 | 55.00 | 00048636053404 | ROGERIO VIANA COELHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E LUBRIFICAÇÕES DAS PORTAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2012 | 2160.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS-9254/PE, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2012 | 350.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2012 | 536.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA CORALAR, DESTINADA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2012 | 1956.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FITA, LÂMPADA, CONECTOR, TOMADA, INTERRUPTOR E ETC.), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2012 | 990.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES I, NO PERÍODO DE 02 A 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2012 | 90.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2012 | 1250.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOMBA DE ÓLEO DE DIREÇÃO) DO VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2012 | 600.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTAS DE CAPA DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2012 | 1925.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2012 | 42.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA (FITA ADERENTE, ESMALTE, TINTA) DESTINADA A ESCOLA ERCÍCIO DE MORAES COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2012 | 323.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2012 | 143.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CÓPIAS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2012 | 1055.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FRISO, LANTERNA, CABO, MOLDURA E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 375.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS PAULINO E SERRA VELHA E DA PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 60.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EM PINTURA PRESTADOS EM RUAS E MEIO FIOS DA CIDADE, NOS DIAS 09 E 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 896.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 900.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, EM OBRAS DE CONSERTO DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO NOS POÇOS DE VISITAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2011 E DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 600.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE CONSERTO DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO NOS POÇOS DE VISITAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2011 E DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 375.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE CONSERTO DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO NOS POÇOS DE VISITAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2011 E DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2012 | 375.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE CONSERTO DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO NOS POÇOS DE VISITAS, NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2011 E DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2012 | 3250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS À MÁQUINAS TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA AMBOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2012 | 2430.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO À MÁQUINAS MASSEY FERGUSON E TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2012 | 700.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICO DA MOTONIVELADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2012 | 1350.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 m DE MEIO FIO MAIS 3.000 (TRÊS MIL) PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 2620.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 845.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO RALADO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2012 | 2750.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO SHOW ARTÍSTICO POR DUAS APRESENTAÇÕES DA BANDA PINGO E FORROZÃO SEM FRESCURA, NA COMUNIDADE CAJÁ EM PRAÇA PÚBLICA NA RUA NAPOLEÃO PINTO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS21 E 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2012 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADA A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2012 | 1580.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA, REJUNTO, PIA INOX E DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MAURINO RODRIGUES I E SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 240.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DAS MARGENS DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS MAIS RETIRADA DE ENTULHOS E QUEIMA DE RESÍDUOS VEGETAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2012 | 550.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA DO SÍTIO SERRA VELHA E OLHO DÁGUA PARA ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2012 | 7972.50 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 350.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELA CIRÚRGICA, PARA COLOCAÇÃO PÓS CIRURGIA DE ERNIA ESCROTAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 200.00 | 00001603967435 | NILVA CARLA OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2012 | 5000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2012 | 3378.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO À MÁQUINA TRATOR, E CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2012 | 250.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NO PERÍODO DE 19 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2012 | 250.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2012 | 100.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA SIMÃO, S/N - BAIRRO SANTO ANTONIO - ITATUBA, PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 24/12/2011 A 24/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2012 | 2240.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2012 | 400.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2012 | 622.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS COM SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, NA CIDADE E TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2012 | 840.00 | 00029636245819 | FELICIO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, EM RETIRADAS DE PEDRAS, APÓS A PASSAGEM DE MÁQUINA (PATROL) EM ESTRADAS NO TRECHO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/12/2011 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2012 | 3932.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2012 | 1622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2012 | 5000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÁQUINA PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2012 | 125.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AREIA, PARALELEPÍPEDOS E PIÇARRO), NA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2012 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2012 | 3900.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (CAMINHOS DA EDUCAÇÃO) DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2012 | 3400.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2012 | 1712.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2012 | 500.00 | 00026273241449 | MANOEL BRASILIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2012 | 622.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ESCOLA FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2012 | 980.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE SO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA COMPONENTES DAS BANDAS: PINGO E FORROZÃO SEM FRESCURA, E FORROZÃO RALADO, PELAS APRESENTAÇÕES NAS LOCALIDADES DE TABOCAS, CAJÁ E NA RUA NAPOLEÃO PINTO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 19,21 E 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2012 | 1650.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2012 | 400.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 50 ANOS DE ITATUBA E REVEILLON/2011, NOS DIAS 17 E 31/12/2012, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2012 | 647.00 | 00171424000119 | Secop-Sistema Comp. Cont. Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (CARTAZES, FOLDEN) DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 50 ANOS DE ITATUBA, REALIZADA NO DIA 17/12/2012, EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2012 | 622.00 | 00009520913483 | JAEL AURINO DE ANDRADE CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2012 | 7657.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2012 | 3810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2012 | 2918.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2012 | 37585.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2012 | 14554.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2012 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2012 | 400.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOC-4393/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO COORDENADORES, SUPERVISORES E OUTRAS PESSOAS DE APOIO, DA SEDE A ZONA RURAL EM FISCALIZAÇÃO E REUNIÕES COM PROFESSORES NAS ESCOLAS, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2012 | 1280.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2012 | 98723.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2012 | 762.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 23/01 A 28/01/2012 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2012 | 370.00 | 00001211402452 | VINICIUS DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHOS DURANTE A 1ª SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2012 | 162.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAG. PELO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2012 | 1850.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2012 | 350.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE A 3 1/2 DIÁRIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2012 | 4976.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2012 | 3108.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO S-10 DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2012 | 900.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2012 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO S-10 EXECUTIVA D 4x4 HPY-4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2012 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2012 | 3486.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2012 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2012 | 1280.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA FJC-6915, QUANDO EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, ITATUBA/JOÃO PESSOA, ITATUBA/PIRAÚA, E ITATUBA/AROEIRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2012 | 5521.10 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2012 | 545.00 | 00001182019480 | NEUZA FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (PSFII) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2012 | 5521.10 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2012 | 47100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2012 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2012 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2012 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2012 | 2594.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2012 | 3016.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RE. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2012 | 3800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULOS AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338 E AMB. DUCATO DE PLACA MNT-8586, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2012 | 3245.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 E AMB. HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2012 | 1757.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMB. SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2012 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2012 | 31794.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2012 | 3638.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2012 | 29708.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2012 | 650.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2012 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 622.00 | 00098138286415 | RISOMAR LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2012 | 3900.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO D-6 ESTEIRA, PARA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRO DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2012 | 5117.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 400.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/ITABAIANA E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTO JUNTO Á ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 06, 08 E 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PUBLICSOFT, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2012 | 400.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA/ITABAIANA E CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO Á ORGÃOS PÚBLICOS E O COMÉRCIO EM GERAL, (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL), NO PERÍODO DE 01 A 04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 1070.80 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 500.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 525.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO DE 2012 DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2012 | 500.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ARGAMASSA, CERÂMICA, REJUNTO), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2012 | 265.00 | 00056839308472 | RILEEM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT-8586/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2012 | 600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DAS OBRAS, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DEALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2012 | 3862.43 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA DE ÓLEO, DISCO DE FREIO, RETENTOR, VELA DE IGNIÇÃO, TAMBOR DE FREIO, DISCO DE FREIO E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 1700.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE ENTRADA E SAÍDA, COMO TAMBÉM NA IMPLANTAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 545.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, DURANTE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2012 | 1950.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DA PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTRGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2012 | 622.00 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMELO BORBA, NO SÍTIO JUÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2012 | 622.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2012 | 4000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2012 | 722.00 | 00022536191400 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIRETORA INTERINA DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2012 | 340.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE REDE PARA CAMPO DE FUTEBOL MAIS TRÊS 03 (TRÊS) BOLAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (SOLIDARIAM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.83142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 (SUS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2012 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MINIBUS FIAT DUCATO, DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2012 | 450.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2012 | 450.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2012 | 450.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2012 | 3838.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETO DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2012 | 2750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNT-8586, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2012 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMB. HYUNDAI DE PLACA MOE-9973, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2012 | 750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (TERMINAL ELÉTRICO, VELA AQUECEDORA, KIT DA CAIXA DE MARCHA), DESTINADAS A VEÍCULO AMB. HYUNDAI DE PLACA MOE-9973, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2012 | 450.00 | 00010169581454 | ARTHUR SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2012 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2012 | 300.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2012 | 50.00 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURA E CADEADO, DESTINADOS A MERCADO PÚBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2012 | 67.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TRENA, CADEADO, DISCO DE LIXA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEREVEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2012 | 560.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E BOLAS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2012 | 800.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI MAIS RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO NO PERÍODO DE 30/01 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2012 | 335.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO DE 04 SALAS, CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO RESVESTIDO COM CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PARTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, PINTURA PARCIAL DAS SALAS E DEPENDÊNCIAS QUE TIVERAM A PINTURA ORIGINAL COMPROMETIDA PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2012 | 32085.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2012 | 29915.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2012 | 300.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 15 (QUINZE) METROS QUADRADOS, DE CALÇAMENTO NA PREÇA ANDRADE LIMA, RUA NAPOLEÃO PINTO DE OLIVEIRA AO PREÇO DE R$ 20,00 (VINTE) REAIS, O METRO QUADRADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2012 | 390.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 20 (METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO, NA PRAÇA ANDRADE DE LIMA, SITUADO NA RUA NAPOLEAO PINTO DE OLIVEIRA, COMPREEDENDO OS SEGUINTES TRABALHOS: RETIRADA DE MATERIAL INÚTIL, SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO POR PIÇARRO COMPACTADO, COM SEPO MECÂNICO, REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2012 | 500.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 20 (METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO, NA PRAÇA ANDRADE DE LIMA, SITUADO NA RUA NAPOLEAO PINTO DE OLIVEIRA, COMPREEDENDO OS SEGUINTES TRABALHOS: RETIRADA DE MATERIAL INÚTIL, SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO POR PIÇARRO COMPACTADO, COM SEPO MECÂNICO, REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2012 | 120.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2012 | 2200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS MONTANA DE PLACA NPW-7634/PB, NO PERÍODO DE 17/01 À 19/01/12 E CELTA DE PLACA NPV-4043/PB, NO PERÍODO DE 16/01 A 05/02/12, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2012 | 622.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2012 | 491.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2012 | 331.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (CAIXA DE DIREÇÃO) E ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORS, DESTINADOS A AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, Nº 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2012 | 52.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LUZ INTERNA PARA COMPUTADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE-0393, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS DA PREFEITURA, QUANDO DO AFASTAMENTO DO ÔNIBUS OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS MECÂNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2012 | 622.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2012 | 125.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2012 | 200.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 16 A 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2012 | 3438.65 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2012 | 2800.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, ENCHIMENTO E RETIFICAÇÃO DO EIXO MAIS REALIZAÇÃO DE SOLDAS NO SUPORTE GIRO DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2012 | 450.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM TRATOR VALMET, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS QUE ESTÃO SENDO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2012 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2012 | 4554.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 07/02/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2012 | 120.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2012 | 33.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2012 | 180.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2012 | 640.00 | 00008696075455 | MAÉRCIO RENAN DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CADASTRADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2012 | 650.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2012 | 622.00 | 00000962750492 | LIVANEIDE VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2012 | 1500.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05 (CINCO) OPERÁRIOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NO TOTAL DE 60 (SESSENTA) DIÁRIAS, NA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS NO POVOADO DE MELANCIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E UM POSTO DE SAÚDE, MAIS REGULARIZAÇÃO DE SOLO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERÍODO D E 09 A 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2012 | 545.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2012 | 1060.00 | 00011173827455 | RODRIGO FLORÊNCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SHOW COM A BANDA SWING DA GALERA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE DO REVEILLON/2011 EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2012 | 254.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2012 | 400.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCALHAMENTO DE REPOSIÇÃO DE JANELAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-5804 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2012 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2012 | 588.71 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2012 | 25750.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE MELANCIA, TABOCAS, JUREMA E JUÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2012 | 1400.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETENTOR, ROLAMENTO, ACOPLAMENTO, DISCO DE EMBREAGEM) DO TRATOR VALTRA, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2012 | 1344.00 | 00020647662434 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 168 REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA A EQUIPE DE OPERÁRIOS, COMPOSTA POR 03 OPERADORES DE MAQUINA PESADA, (TRATORISTA, PATROLEIRO E OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA) + 03 CAÇAMBEIROS ENVOLVIDOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHOS ITATUBA-MELANCIA E TABOCAS, DURANTE O PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2012 | 405.00 | 00020647662434 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA A EQUIPE DE OPERÁRIOS, COMPOSTA POR 03 OPERADORES DE MÁQUINA PESADA, (TRATORISTA, PATROLEIRO E OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA) + 03 CAÇAMBEIROS ENVOLVIDOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO ITATUBA-MELANCIA E TABOCAS, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.83142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2012 | 120.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06 - CENTRO - ITATUBA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2012 | 350.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMATER, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2012 | 14004.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2012 | 320.00 | 00020330677420 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DA INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2012 | 250.00 | 00020647662434 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 REFEIÇÕES (ALMOÇOS + REFRIGERANTES E SOBREMESA) PARA COMITIVA DO PREFEITO QUE ACOMPANHOU O EVENTO "2º ENCONTRO DE ECO TURISMO DE ITATUBA", REALIZADO NA BARRAGEM ACAUÃ E ADJACÊNCIAS NO DIA 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2012 | 100.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2012 | 33049.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2012 | 1420.00 | 00002779448482 | KATIANE NOBRE PEREIRA FALCÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA JOYCE ANDRADE DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM RECESSO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2012 | 1420.00 | 00002779448482 | KATIANE NOBRE PEREIRA FALCÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA JOYCE ANDRADE DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM RECESSO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2012 | 450.00 | 70105176000274 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2012 | 130.00 | 00010600508463 | MARCILIA BERNARDO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2012 | 1025.00 | 70105176000274 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÃO DE CASAL E COLCHÃO DE SOLTEIRO, DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2012 | 4886.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2012 | 22967.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2012 | 8268.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2012 | 700.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK E UMA PLATAFORMA PARA REMORÇÃO DE 04 (QUATRO) MATA BURROS E UM REBOQUE DA RETO - ESCAVADEIRA DE CAMPINA A ITATUBA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2012 | 4000.00 | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO ESTUDO VIABILIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS NO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS DISTRITOS DE SERRA VELHA, BOLAS E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2012 | 1400.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO TRATOR DE PNEUS, NOS SERVIÇOS DE ROÇO DO ACOSTAMENTO, RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DEIXADOS PELAS ENXURRADAS NO ACOSTAMENTO DO LEITO DA ESTRADA DE ITATUBA - INGÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2012 | 240.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE 04 TONER PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2012 | 1800.00 | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NÚMERO 020.1998.001.157-9, TENDO COMO PARTE A CDRM - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA E O MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2012 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES POR SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DAS MERCES OLIVEIRA DA SILVA, EM TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA DISCAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2012 | 3239.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2012 | 4050.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2012 | 20562.34 | 00394445053566 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA C/C 18.483-7 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2012 | 136.39 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 11.946-6 EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2012 | 200.00 | 03424677000145 | OFICINA AUTO UNIÃO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ-2651, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2012 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2012 | 580.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, CORRIGINDO VAZAMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 Á JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2012 | 300.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NO DISTRITO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2012 | 1130.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDES DE BT NOS SÍTIOS MELANCIA, CAJÁ E JUREMA MAIS SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES NAS REFERIDAS REDES DAS CITADAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00009952988400 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00032430574420 | JOÃO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO I NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2012 | 200.00 | 00001265280479 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CANTILIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (LIMPEZA DA CIDADE), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2012 A 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2012 | 400.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM FIBRA DE VIDRO E DESEMPENO DOS ESTRIBOS DO LADO DIREITO E ESQUEDO MAIS PINTURA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2012 | 2300.00 | 00009057685400 | IGOR RAFAEL DE MELO ANDRADE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGSON 290, PELOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) HORAS-MÁQUINA EM TERRAPLANAGEM NA ESTRADA CEDRO LOCALIDADE DE DUAS PORTEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2012 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2012 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2012 | 620.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICO EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2012 | 500.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2012 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO E PARCELAMENTO DE FGTS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2012 | 6500.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2009, E IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/02/2012, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2012 | 700.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA DIVULGAR DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, JUNTO A IMPRENSA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃO PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2012 | 5665.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2012 | 61.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00062356208453 | HERMINIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-4029/PB, A SERVIÇO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A ITABAIANA, CAMPINA GRANDE, INGÁ E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00003660264458 | CARLITO PEDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA OSA-7498/PB, EM VIAGENS DOS SÍTIOS GROSSOS, JATI E LOGRADOUROS A ITATUBA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTEOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2012 | 1150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS A PACIENTE MARIA DA MERCES DE OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2012 | 500.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMN- 5021/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS MELANCIA E TABOCAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2012 | 400.00 | 00008026491491 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFD - 3176/PE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ - 0588/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2012 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00004955921450 | SANDRA MARIA C. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS, EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2012 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2012 | 630.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 9814/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, EM VIAGENS A ZONA RURAL E AO FORUM DA COMARCA DE INGÁ, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2012 | 280.00 | 00007569021428 | GILVANETE VALENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETORAS PARA SUA FILHA MENOR, ESTUDANTE JANAISA DA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2012 | 1640.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MMN - 7051, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE 10 (DEZ) VIAGENS DO TRANSPORTE DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTEMUNICÍPIO: SÍTIO JACARÉ, BOLAS, SERRA VELHA E OITI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2012 | 250.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADASNO PERÍODO DE 01 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2012 | 906.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2012 | 2472.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2012 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO DESSANILIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001878748408 | SEVERINO RAMOS BARBOSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE POÇOS, AÇUDES E MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2012 | 622.00 | 00011240778473 | ANA TAVARES DE FARIAS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2012 | 800.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL (BANFAREL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2012 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006351738407 | ALIETE VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2012 | 7980.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO MINI SHOW PIROTECNICO ARTESANAL, APRESENTADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O REVEILON/2011 DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005507970416 | ROMILDO FERREIRA DAS CHAGAS | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS, PARA LIBERAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E UMA POSTO DE SAÚDE, NO POVOADO DE MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E GARÇONS), NA PRAÇA DE EVENTOS (CENTRO TURÍSTICO), EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO REVEILLON/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2012 | 3285.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2012 | 548.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, BOLOS, TORTAS E REFRIGERANTES PARA LANCHE DE BANDAS QUANDO EM APRESENTAÇÕES DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTAS NATALINAS E DO REVEILLON DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2012 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, DURANDE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2012 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE- PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2012 | 805.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BOMBONAS DE 240 LITROS DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2012 | 1480.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2012 | 720.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2012 | 11000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATROL EXECUTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS CAJÁ E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2012 | 350.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVERIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, O QUAL PASSA A DESTINAR - SE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2012 | 636.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) PLANTÕES COMO MÉDICO (ESTÁGIO REMUNERADO), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, SUPERVISIONADO PELA DR. MÉDICA CRISTINA SANTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2012 | 1300.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE VT DE 30" E GRAVAÇÃO DE SPOT DE 30" REFERENTE AO CARNAVAL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2012 | 250.00 | 00007252481492 | CREUZA DA SILVA HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 16/01/2012 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2012 | 18225.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 36 (TRINTA E SEIS) ALFABETIZADOS E 4 (QUATRO) COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM UM TOTAL DE 40 (QUARENTA) AULAS, INCLUINDO: HORA/AULA, ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO ESPECÍFICO PARA O CURSO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000687 | 13/02/2012 | 297280.00 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NAS COMUNIDADES DE CAJÁ E MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0334/2011 COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2012 | 1170.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2012 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2012 | 600.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO MMX-8174/PB, DA DIVISÃO INSDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS PARA ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETOS E CANELETAS PARA USO EM OBRAS DE DRENAGEM DA PREFEITURA, VIAGEM REALIZADA EM 11/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2012 | 2160.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DEZENTOS E SETENTA) METROS LINEAR DE MEIO FIO, RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2012 | 265.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO COM PLACA KHV-5736/PB, QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2012 | 300.00 | 00028172361491 | ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTOS PESADOS, ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TABOCAS, JUREMA, JUÁ, DURANTE A 2ª SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2012 | 2367.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MÁQUINA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2012 | 319.20 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2012 | 310.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA + SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2012 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2012 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER, NO PERÍODO DE 18/01/2012 A 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2012 | 4000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2012 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DÁ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PUBLIC SOFT (TREINAMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2012 | 1070.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2012 | 1142.24 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00008696075455 | MAÉRCIO RENAN DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE PMAQ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2012 | 700.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOG-8414/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2012 | 1600.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2012 | 1910.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2012 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA JOÃO LACERDA S/N - ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2012 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2012 | 241.48 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2012 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTO-NIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2012 | 700.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2012 | 500.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT-2939/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, EM VIAGNES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/ITABAIANA/INGÁ E JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES , CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE SAÚDE, REUNIÃO NA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE COM COORDENADORES NA ATENÇÃO BÁSICA, E VISITA A POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2012 | 341.16 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2012 | 350.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2012 | 440.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2012 | 973.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2012 | 620.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2012 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPAS PADRÃO DA CAGEPA, NOS POSTOS DE VISITA, EM SUBSTITUIÇÃO ÁS TAMPAS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 30/01/2012 A 04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2012 | 200.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPAS PADRÃO DA CAGEPA, NOS POSTOS DE VISITA, EM SUBSTITUIÇÃO ÁS TAMPAS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 30/01/2012 A 04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2012 | 125.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPAS PADRÃO DA CAGEPA, NOS POSTOS DE VISITA, EM SUBSTITUIÇÃO ÁS TAMPAS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 30/01/2012 A 04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2012 | 125.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPAS PADRÃO DA CAGEPA, NOS POSTOS DE VISITA, EM SUBSTITUIÇÃO ÁS TAMPAS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 30/01/2012 A 04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2012 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPAS PADRÃO DA CAGEPA, NOS POSTOS DE VISITA, EM SUBSTITUIÇÃO ÁS TAMPAS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 06/02/2012 A10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2012 | 200.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPAS PADRÃO DA CAGEPA, NOS POSTOS DE VISITA, EM SUBSTITUIÇÃO ÁS TAMPAS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 06/02/2012 A10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2012 | 125.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPAS PADRÃO DA CAGEPA, NOS POSTOS DE VISITA, EM SUBSTITUIÇÃO ÁS TAMPAS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 06/02/2012 A10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2012 | 125.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS COLOCAÇÃO DE TAMPAS PADRÃO DA CAGEPA, NOS POSTOS DE VISITA, EM SUBSTITUIÇÃO ÁS TAMPAS DE ALVENARIA, NO PERÍODO DE 06/02/2012 A10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2012 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE ESVAZIAMENTO DO AÇUDE PÚBLICO DO CENTRO DA CIDADE MAIS ESCAVAÇÃO DE DRENOS NA BACIA HIDRAÚLICA PARA ESCOAMENTO D' ÁGUA, NO PERÍODO DE 16/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2012 | 200.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE ESVAZIAMENTO DO AÇUDE PÚBLICO DO CENTRO DA CIDADE MAIS ESCAVAÇÃO DE DRENOS NA BACIA HIDRAÚLICA PARA ESCOAMENTO D' ÁGUA, NO PERÍODO DE 16/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2012 | 125.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE ESVAZIAMENTO DO AÇUDE PÚBLICO DO CENTRO DA CIDADE MAIS ESCAVAÇÃO DE DRENOS NA BACIA HIDRAÚLICA PARA ESCOAMENTO D' ÁGUA, NO PERÍODO DE 16/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2012 | 125.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE ESVAZIAMENTO DO AÇUDE PÚBLICO DO CENTRO DA CIDADE MAIS ESCAVAÇÃO DE DRENOS NA BACIA HIDRAÚLICA PARA ESCOAMENTO D' ÁGUA, NO PERÍODO DE 16/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2012 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTAMENTO DA RUA MARGARIDA PETRONILA DE LACERDA MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 23/01/2012 A 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2012 | 200.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTAMENTO DA RUA MARGARIDA PETRONILA DE LACERDA MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 23/01/2012 A 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2012 | 125.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTAMENTO DA RUA MARGARIDA PETRONILA DE LACERDA MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 23/01/2012 A 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2012 | 125.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTAMENTO DA RUA MARGARIDA PETRONILA DE LACERDA MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 23/01/2012 A 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2012 | 300.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 06 A 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2012 | 300.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 06 A 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2012 | 300.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 06 A 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2012 | 683.00 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES), DESTINADOS AS PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NOS SETORES DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E OUTROS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2012 | 0.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2012 | 5361.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2012 | 5361.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2012 | 1510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-CIRÚRGICO, DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2012 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2012 | 622.00 | 00011416554467 | ISABELA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000763 | 15/02/2012 | 53000.00 | 10884581000125 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, CAMAROTES, GERADOR, GRIDES DE ALUMINIO, MAIS FECHAMENTO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2012, LOCALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2012 | 600.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 30 (TRINTA) METROS QUADRADOS, DE CALÇAMENTO NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA AO PREÇO DE R$ 20,00 ( REAIS O METRO QUADRADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2012 | 800.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, POR SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 02/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2012 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 30 (TRINTA) METROS QUADRADOS, DE CALÇAMENTO NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA AO PREÇO DE R$ 20 (VINTE) REAIS O METRO QUADRADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2012 | 2450.00 | 10779198000107 | FACILITAR COMERCIO DE VIDROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PORTAS DE AÇO PARA O CEMITÉRIO MAIS PORTA DE ALUMINIO PARA POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2012 | 490.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ELETRIFICAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/02/2012 | 64.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1.4765-6 (SNA-ISS), REFERENTE A TARIA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/02/2012 | 850.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO NO PROGRAMA REDE CEGONHA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/02/2012 | 410.00 | 00021982660406 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEV - 7618/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SÍTIO GROSSOS A ITATUBA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2012 | 880.00 | 10779198000107 | FACILITAR COMERCIO DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR DE 4 (QUATRO) MM, DESTINADO A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2012 | 800.00 | 10779198000107 | FACILITAR COMERCIO DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESQUADRAS DE ALUMÍNIO, SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS E AJUSTES DE PORTAS PARA A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2012 | 630.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CACHÊ ARTÍSTICO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA RENASCER, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NA RUA MANOEL GERMANO NEVES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2012 | 150.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA COLOCAÇÃO NO LOCAL DA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA LOCALIDADE DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/02/2012 | 337.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2012 | 309.90 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/02/2012 | 1600.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND.E COM. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, DESTINADADOS A ESCOLA ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/02/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2012 | 2795.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2012 | 2580.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2012 | 1200.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO CAPU E PARACHOQUE E PEÇAS DA CABINE DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2012 | 545.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2012 | 5598.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SIS. DE CONTABILIDADE, SIS. DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2012 | 400.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O DE MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2012 | 5918.32 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SPLITS DA MARCA CONSUL E SAMSUNG DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DOS TELHADOS E BICAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2012 | 250.00 | 00079002650400 | GERMANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2012 | 240.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DO TELHADO E CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA NA LOCALIDADE DE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2012 | 720.56 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MASTERFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2012 | 650.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DO MICRO ÔNIBUS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2012 | 2028.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2012 | 99.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETRÓLEO) NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2012 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2012 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2012 | 400.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2012 | 800.00 | 00078956706468 | GILVAN NOVAIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ. PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2012 | 1003.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2012 | 475.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2012 | 1600.00 | 00013962604472 | JOSE FRANÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM EQUIPE DE 03 (TRÊS) TRABALHADORES, NA MONTAGEM DE PAINÉIS E CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTUTRAS DE MADEIRA PARA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012 NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2012 | 1800.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM EQUIPE DE 15 (QUINZE) HOMENS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2012 | 400.00 | 00005448205410 | JAILSON MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNR - 6009/PB, PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012, NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2012 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2012 | 1800.00 | 00088619397400 | ANTONIO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM EQUIPE DE 15 (QUINZE) HOMENS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2012 | 750.00 | 00018158218415 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PALCO, BARRACAS, SOM E ILUMINAÇÃO), PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2012 | 1050.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 3 (TRÊS) BALÕES PARA O CARNAVAL DAS ÁGUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2012 | 300.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOLAS PENALTY, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2012 | 269.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE FUTEBOL), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2012 | 3995.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ELETRIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2012 | 3500.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROMOVIDO POR 20 (VINTE) HOMENS CONTRATADOS DURANTE 3 (TRÊS) DIAS DE REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012, REALIZADO NAS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2012 | 200.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA), FOTOGRAFIAS TIRADAS DO AÇUDE PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO MOSTRANDO CASEBRES DE TAIPA INUNDADOS, ALGUNS SENDO LITERALMENTE DISSOLVIDOS PELAS ÁGUAS, BEM COMO MOSTRANDO ÁGUA, LIXO, ANIMAIS MORTOS E VIVOS, NUMA PROMISCUIDADE IMUNDA NO MESMO LOCAL, O QUE SE CONSTITUI EM GRAVÍSSIOM CRIME AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2012 | 3120.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECEDOR DE 8.000 (OITO MIL) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2012 | 380.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM CAÇAMBA, TRATORES, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊSDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2012 | 622.00 | 00025119451420 | DOMICIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAUJO (CENTRO TURÍSTICO) NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2012 | 760.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2012 | 53.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2012 | 400.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 BOLSAS FLEXÍVEL DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NÚMERO 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2012 | 78.50 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2012 | 825.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 24/02/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2012 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | VVALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.136/2008 DA 3. VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N.01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) NO DIA 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2012 | 450.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2012 | 1700.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO DE PLACA OEU-9779, NO PERÍODO DE 17/02 A 23/02/2012, E CELTA DE PLACA NPX-2333, NO PERÍODO DE 16/02 A 23/02/2012, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2012 | 600.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS ATRAVÉS DA MOTO DE PLACA KKC - 5948/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A ITABAIANA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A CAIXA ECONÔMICA, BANCO DO BRASIL, FÓRUM E 12º NÚCLEO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2012 | 300.00 | 00009589522483 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO EM FORMA DE PLANTÕES DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2012 | 200.00 | 00008894277470 | PRICILA SHAENIA GALDINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2012 | 540.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2012 | 475.00 | 00007655625450 | GILDENIA DE ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA SONHO REAL (XANDINHO DOS TECLADOS) NO DIA 21/01/2012, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NA LOCALIDADE POVOADO DO CAJÁ NESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2012 | 150.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2012 | 320.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ALFABETIZAÇÃO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2012 | 200.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2012 | 200.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2012 | 200.00 | 00002341153437 | EDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB, INGÁ - PB E ITABAIANA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2012 | 320.00 | 00006787422431 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2012 | 300.00 | 00018588751453 | GENESIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DE MORAES, MAIS CAPINAGEM DO PÁTIO E RETIRADA DOS ENTULHOS NO PERÍODO DE 06/02/2012 A 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2012 | 1400.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GARÇOM, COM UMA EQUIPE DE 6 (SEIS) PESSOAS NO CAMAROTE DESTA PREFEITURA, DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012, REALIZADA NA BARRAGEM ACAUÃ NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2012 | 4740.00 | 00008696075455 | MAÉRCIO RENAN DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CAMAROTE DESTA PREFEITURA, DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012, REALIZADA NA BARRAGEM ACAUÃ NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2012 | 558.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PARABRISA, TAPETE, CALOTAS, LANTERNA E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2012 | 622.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2012 | 320.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.000 (HUM MILHEIRO) DE PARALELEPÍPEDOS PARA UTILIZAÇÃO EM TRECHOS DE REPOSIÇÃO E PROLONGAMENTO DE TRECHO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2012 | 480.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2012 | 175.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA DRENAGEM DE ÁGUA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 06/02/2012 A 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE CONSERTOS GERAIS NA REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS MAIS SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE 100 mm MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM NAS RUAS TRAJANO MARTINS E ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 13 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2012 | 480.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE CONSERTOS GERAIS NA REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS MAIS SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE 100 mm MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM NAS RUAS TRAJANO MARTINS E ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 13 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE CONSERTOS GERAIS NA REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS MAIS SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE 100 mm MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM NAS RUAS TRAJANO MARTINS E ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 13 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2012 | 300.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, EM OBRAS DE CONSERTOS GERAIS NA REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS MAIS SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE 100 mm MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM NAS RUAS TRAJANO MARTINS E ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 13 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2012 | 18000.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS, TERRAPLANAGEM E ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS PESADAS DO TIPO RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2012 | 1500.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CÂMARA DE AR, PNEUS), DESTINADOS A DIANTEIROS DOS TRATORES VALMET, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2012 | 800.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPEÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI MAIS RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO NO PERÍODO DE 30/01/2012 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2012 | 400.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI MAIS RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MURO NO PERÍODO DE 30/01/2012A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2012 | 1120.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUBLO DE PLACA DFQ - 0714/SP, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2012 | 1167.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022012 | 0000956 | 27/02/2012 | 45000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DAS BANDAS BADALAWE, PALOV E LOCOMOTIVA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2012 NA BARRAGEM DE ACAUA EM ITATUBA DURANTE AS FESTIVIDADE DO CARNAVAL DAS ÁGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2012 | 5485.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2012 | 7990.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFH-8329, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2012 | 1920.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2012 | 622.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2012 | 2000.00 | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º PARCELAMENTO DO ESTUDO VIABILIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BAIRRO DOS MOCÓS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2012 | 7164.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CIDADE (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2012 | 1555.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2012 | 2348.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (FIOS, CABOS, LAMPADAS, SUPORTES, REATORES E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2012 | 280.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS (LÂMPADA, BOCA, MAGUEIRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2012 | 200.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL D CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 16/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2012 | 300.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTEA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE-0882/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DDA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO Á ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2012 | 3098.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2012 | 1301.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2012 | 652.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS E O COMERCIO EM GERAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2012 | 2150.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CIRURGIA UROLÓGICA EM RETIRADA DE CISTO RENAL, REALIZADA NA SRA. GILZA DE JESUS MOTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2012 | 300.01 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "FRUTAS" DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2012 | 300.01 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2012 | 500.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS ESTADUAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PARAÍBA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2012 | 936.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2012 | 700.00 | 00023817062400 | LUIZ ALBERTO GUEDES AMARO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA DESFESA CIVIL E AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2012 | 500.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2012 | 600.00 | 00018142974487 | JOSÉ DA SILVA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PARA RETIRADA DE TUMOR NA FACE, POIS O MESMO NÃO CONSEGUIU VAGA NO SUS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE A SRA. SIDINEY LUIZ DA SILVA, E COORDENADORA DA EDUCAÇÃO A SRA. SHIRLEY LUIZ DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX, REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, REUNIÕES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2012 | 740.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2012 | 820.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, BOLOS, TORTAS E REFRIGERANTES PARA LANCHE DE PROFESSORES QUANDO EM PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE AULAS, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2012 | 545.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2012 | 545.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2012 | 656.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2012 | 1000.00 | 03424677000145 | OFICINA AUTO UNIÃO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA HDQ-2651, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/02/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2012 | 2244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2012 | 5922.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO I NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ E DEMAIS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/02/2012 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2012 | 243.21 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2012 | 1280.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA NVE-5102/PB, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (AREIA, PEDRA, MASSAME, TIJOLOS E ETC.), DESTINADOS A OBRAS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2012 | 3800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECREITARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2012 | 3976.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE REALIZADA EM TV ABERTA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2012, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/02/2012 | 3976.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE REALIZADA EM TV ABERTA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2012, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS/FEDERAIS, TRIBUNAL DE CONTAS E COMÉRCIO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS EXTRACONTRATUAL, DURANTE OS SERVIÇOS DE AUDITORIA E ORGANIZAÇÃO NAS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NOS EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2012 | 14853.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/02/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/02/2012 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2012 | 1744.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2012 | 480.48 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/02/2012 | 4561.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00001317575474 | JANEEFER ABREU MOREIRA AIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2012 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2012 | 47100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2012 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2012 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2012 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2012 | 3486.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2012 | 2594.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2012 | 3016.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RE. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/02/2012 | 610.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA KKP-8253, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS EVENTUAIS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/02/2012 | 1010.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN -0882/PB, DURANTE VIAGEM DE ITATUBA - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2012 | 500.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVETTE DE PLACA MNE - 1498/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DE ITATUBA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2012 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE - 9973/PB, PERTENCENTE A ESTA SECREITARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2012 | 1869.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO FIAT DUCATO DE PALCA MNT - 8586/PB, PERTENCENTE A ESTA SECREITARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2012 | 3638.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2012 | 1380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2012 | 33118.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2012 | 1145.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, ÁGUA DE COCO, GELO, ÁGUA MINERAL E PELOS DEMAIS COMERCIANTES DURANTE O EVENTO, DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012, REALIZADO NAS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/02/2012 | 2500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS REALIZADOS DURANTE A COBERTURA DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2012, REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2012 | 500.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SHOW DA RAYANE LIMA E BANDA, NO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ, NO DIA 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2012 | 2500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2012 | 3200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LIH - 2940/PB, PERTENCENTE A ESTA SECREITARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2012 | 3800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMR - 2940/PB, PERTENCENTE A ESTA SECREITARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KFE-0393, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO MELANCIA, TABOCAS PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/02/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/02/2012 | 99811.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2012 | 14554.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2012 | 36901.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2012 | 4532.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PROFESSORA JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2012 | 2928.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2012 | 12182.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2012 | 2918.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2012 | 6018.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2012 | 23599.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2012 | 8118.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2012 | 570.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS (ROLAMENTO, FAROL, LÂMPADA, FUSÍVEL, MANCAL E ETC.), DESTINADOS À MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2012 | 260.00 | 00030860172449 | JOSE RENATO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) ESQUELETOS DE VERGALHÃO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DIVERSOS, NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS, PARA USO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2012 | 240.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONNER'S DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2012 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESIDENCIAL DE Nº 006/2012 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2012 | 594.00 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE lÂMINA DE PVC, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2012 | 405.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO FISIOTERAPICO (BOLA GYNASTIC, AVENTAL, BOLA FEIJÃO) DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2012 | 3500.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2012 | 680.00 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FETAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2012 | 2187.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNQ-3121 E AMB. SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2012 | 2585.00 | 14009651000157 | VALDIMIR COSTA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (BICO INJETOR, JOGO DE JUNTAS, ANEL E ET.), DESTINADOS A POÇO DOS SÍTIOS JUREMA E TABOCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2012 | 622.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2012 | 2286.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2012 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 3,0 x 1,0 m, DESTINADOS A CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2012 | 2083.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2012 | 150.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FRETE REALIZADO DE RECIFE-PE À ITATUBA-PB, TRANSPORTANDO PEÇAS DE TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2012 | 140.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TÉRMICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2012 | 560.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 160 m2 (CENTO E SESSENTA METROS QUADRADOS), DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA, NO BAIRRO SANTO ZUZA MARTINS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/03/2012 | 3190.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MÀQUINAS TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2012 | 56.50 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2012 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2012 | 26.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2012 | 78.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2012 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.83172-2 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/03/2012 | 545.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, DURANTE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/03/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/03/2012 | 1700.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE ENTRADA E SAÍDA, COMO TAMBÉM NA IMPLANTAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 (SUS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2012 | 622.00 | 00002264012439 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇÃO DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO RURAL E COOPERAÇÃO AGRÍCOLA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2012 | 580.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2012 | 30.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRAS, REALIZADA NO VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2012 | 115.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/03/2012 | 3220.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2012 | 35.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNCIO | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2012 | 5227.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES - I, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/03/2012 | 748.50 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/03/2012 | 96.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DISCO DIAGRAMA, ENGRAXADEIRA), DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/03/2012 | 800.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (SOLIDARIAM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/03/2012 | 3254.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/03/2012 | 2835.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/03/2012 | 210.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2012 | 1140.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2012 | 1995.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2012 | 221.33 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COZINHA (COLHER, FACA, XÍCARA, BACIA, BANDEJA, BALDE), DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2012 | 756.84 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS RECREATIVOS (JOGOS DE BILHAR, FUTEBOL ROLETA E ETC.), DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2012 | 351.26 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS RECREATIVOS DESTINADOS A PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2012 | 124.94 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOALHA DE MESA, CADEIRA, BAQUETA E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2012 | 618.19 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2012 | 631.86 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/03/2012 | 2500.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANTONEIRA E SUPORTE PARA MANILHA, TROCA DE ARO DA RODA DA MÁQUINA PATROL, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/03/2012 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/03/2012 | 82.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/03/2012 | 314.54 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/03/2012 | 90.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2012 | 125.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/03/2012 | 116.48 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2012 | 149.45 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/03/2012 | 50.00 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA PADO TRAVA SEGURANÇA DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2012 | 142.81 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEL SERVICE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/03/2012 | 350.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVERIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, O QUAL PASSA A DESTINAR - SE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/03/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/03/2012 | 3720.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/03/2012 | 622.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTA CIDADE, COMO PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DAS AULAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/03/2012 | 2035.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE GÁS DE CONZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/03/2012 | 50.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2012 | 150.00 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2012 | 184.20 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/03/2012 | 140.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2012 | 738.85 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2012 | 78.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA MOF-3281 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2012 | 222.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVA ALTA TENSÃO) E (LUVA DE COBERTURA) DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2012 | 110.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/03/2012 | 182.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS A4 COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2012 | 72.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS DIVERSAS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/03/2012 | 42.04 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEL SERVICE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/03/2012 | 2900.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQB-4357/PB, KM LIVRE, SEM CONDUTOR, NO PERIODO DE 07/02/2012 A 05/03/2012, E LOCAÇÃO DE UM AVEÍCULO CELTA DE PLACA NPX-4043/PB NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/03/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2012 | 525.62 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO LOCADA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA MRZ-8825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/03/2012 | 180.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADOR DO DUCATO DE PLACA MNT-8586 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO DE ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE, DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE, DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/03/2012 | 180.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2012 | 780.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ARGAMASSA, CERÂMICA, REJUNTO), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2012 | 2121.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO (PORTA, FORRA, TÁBUAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2012 | 3000.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JANTE, PORCA, PRISIONEIRO DE RODA E ETC.), DESTINADOS A TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2012 | 49.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2012 | 622.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERIVÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2012 | 140.00 | 00030024766844 | ANDREA KARLA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) PÃES, PARA O FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, PARA CONSUMO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS E OUTROS TRABALHADORES, DURANTE O VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO ÁS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2012 | 425.00 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERÂMICA DESTINADA MANUTENÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2012 | 1200.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2012 | 622.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2012 | 37.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2012 | 85.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NOS DIAS 09 E 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001205 | 08/03/2012 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO S-10 EXECUTIVA D 4x4 HPY-4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2012 | 354.11 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA NPY-4223 LOCADA A ESTA ENTIDADE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2012 | 622.00 | 00087266482453 | NECI BENTO FELICIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2012 | 1089.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNQ-3121 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2012 | 300.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DAS CORREIAS DO MOTOR, ROLAMENTOS DAS QUATRO RODAS, SERVIÇO DA ALAVANCA E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO LOCADA DE PLACA MRZ-8825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2012 | 100.00 | 00023817062400 | LUIZ ALBERTO GUEDES AMARO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A FAGUNDES - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O VALE DO PARAÍBA, NO DIA 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2012 | 24000.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FABRICIO ELÉTRICO, U FUSKA, NOSSO JEITO, AMBOS PARA SHOWS ARTÍSTICOS REALIZADOS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCINAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001198 | 08/03/2012 | 25200.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, MAIS 20 (VINTE) TENDAS E CARRO DE SOM, AMBOS PARA O CARNAVAL DAS ÁGUAS 2012 REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2012 | 700.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001212 | 09/03/2012 | 500.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001213 | 09/03/2012 | 830.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F - 4.000 DE PLACA KLN - 9051/PE, DURANTE VIAGEM DE ITATUBA - PB A CIDADES CIRCUNVIZINHAS COMO: FAGUNDES, INGÁ, SERRA REDONDA, MOGEIRO E ITABAIANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2012 | 3360.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001230 | 09/03/2012 | 3503.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001231 | 09/03/2012 | 3832.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2012 | 300.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2012 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2012 | 250.00 | 00021943052468 | JOSE CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE MELANCIA, DESTINADA A OPERADORES DE MÁQUINAS PESANDAS DESTA PREFEITURA, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS TABOBAS, MELANCIA E JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2012 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/02/2012, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2012 | 409.79 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 DE PLACA NPY-4223 LOCADA A ESTA ENTIDADE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/03/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 6, CENTRO, ITATUBA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001211 | 09/03/2012 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2012 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUIZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2012 | 750.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO E PARCELAMENTO DE FGTS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2012 | 622.00 | 00018588298449 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2012 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/03/2012 | 2843.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001218 | 09/03/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2012 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2012 | 3114.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2012 | 8035.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/03/2012 | 3032.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09/03/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/03/2012 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2012 | 1700.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/03/2012 | 622.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE BARRAGENS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/03/2012 | 200.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/03/2012 | 800.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001227 | 09/03/2012 | 2950.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL DA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI - 6338, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2012 | 90.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DE HOSPITAIS E AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA, DESTINADAS A ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/03/2012 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2012 | 180.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2012 | 495.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2012 | 1060.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA NQA - 8997/PB, DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ITATUBA - PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2012 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2012 | 300.00 | 00002411340486 | ALMIR RIBEIRO DE LACERDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS COM LENTES CORRETORAS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/03/2012 | 460.00 | 00010078784441 | WILLAMIS ERNESTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) SEMANAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001224 | 09/03/2012 | 300.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F - 4.000 DE PLACA KLN - 9051/PE, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO CADEIRAS E BIRÔS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001228 | 09/03/2012 | 3236.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2012 | 300.00 | 00001596971401 | FERNANDA RAQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PARA ATENDER AOS POLICIAIS, BOMBEIROS E OUTROS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, EVENTO REALIZADO ÁS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2012 | 840.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2012 | 550.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2012 | 495.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2012 | 400.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS, DESENHOS EDUCATIVOS, FRASES DE INCENTIVO Á PRÁTICA DE ESPORTES, NOME DA ESCOLA, IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA, SERVIÇOS ESSES EXECUTADOS NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2012 | 495.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2012 | 495.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2012 | 495.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2012 | 540.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/03/2012 | 540.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/03/2012 | 540.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/03/2012 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/03/2012 | 540.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/03/2012 | 540.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/03/2012 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2012 | 160.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II, DURANTE A 2ª SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2012 | 330.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2012 | 330.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2012 | 330.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2012 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2012 | 330.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2012 | 330.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2012 | 330.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2012 | 330.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2012 | 300.00 | 00091041406487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, COM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DO PÁTIO ONDE OCORREU O CARNAVAL DAS ÁGUAS 2012, EVENTO REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2012 | 300.00 | 00007572349412 | FLAVIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PARA ATENDER AOS POLICIAIS, BOMBEIROS E OUTROS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2012 | 300.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DO PÁTIO ONDE FOI LOCALIZADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2012, REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ MAIS RETIRADA DE ENTULHOS, PEDRAS MAIS ASSISTÊNCIA GERAL DURANTE A TEMPORADA DE EVENTOS DO DIA 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2012 | 300.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A PRÉVIA CARNAVALESCA/2012, DOS MORADORES DAS RUAS 13 DE MAIO, JOSÉ DE ARAÚJO REGO E AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE NESTA CIDADE, NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2012 | 300.00 | 00001442859407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PARA ATENDER AOS SRS. POLICIAIS, BOMBEIROS E OUTROS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, EVENTO REALIZADO ÀS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2012 | 622.00 | 00000962750492 | LIVANEIDE VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2012 | 300.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PARA ATENDER AOS POLICIAIS, BOMBEIROS E OUTROS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2012 | 300.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS/2012, REALIZADO ÀS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ MAIS RETIRADA DE ENTULHOS E ASSISTÊNCIA GERAL DURANTE OS 3 (TRÊS) DIAS DOEVENTO DE 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2012 | 300.00 | 00001353231429 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PARA ATENDER AOS POLICIAIS, BOMBEIROS E OUTROS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/03/2012 | 1.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/03/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7(MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/03/2012 | 600.00 | 70105176000274 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/03/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/03/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/03/2012 | 850.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/03/2012 | 622.00 | 00011067093494 | IVONETE DA SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BEZERRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2012 | 1034.46 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASTAS DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0001316 | 13/03/2012 | 1950.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL), PARALELEPÍPEDOS COM O CUSTO DE R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) O MILHEIRO RETIRADO DA PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, PARA USOEM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2012 | 1095.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2012 | 1284.34 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001311 | 13/03/2012 | 1500.08 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001313 | 13/03/2012 | 1000.62 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001317 | 13/03/2012 | 1900.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001314 | 13/03/2012 | 2001.43 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2012 | 1700.00 | 00001317575474 | JANEEFER ABREU MOREIRA AIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2012 | 1302.06 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2012 | 250.00 | 00008546180741 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, MAIS CAPINAGEM DO PÁTIO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001310 | 13/03/2012 | 2000.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2012 | 4348.90 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ACABAMENTO PARA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001315 | 13/03/2012 | 1199.96 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2012 | 653.54 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2012 | 850.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2012 A 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2012 | 622.00 | 00007221982481 | IVANETE CARDOSO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2012 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS UNIDADES LAMINA CURVA 13 FUROS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2012 | 2423.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2012 | 2420.79 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2012 | 2800.10 | 70098470000204 | W.A. BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA), DESTINADO AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE TIPO 1 E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE E TAMBÉM POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2012 | 377.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2012 | 1300.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE 240 LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2012 | 49.92 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DE SÉRIE CAF-734386, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2012 | 3680.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPLANTAÇÃO DE FOLDERES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2012 | 1320.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE FOLDER'S SOBRE TUBERCULOSE E HANSEANIASE, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE PARA PALETRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2012 | 2620.70 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2012 | 932.70 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001364 | 15/03/2012 | 1190.00 | 00088489175420 | GENILSON RODRIGUES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS EM FIO 30, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE PARA O COMBATE DE HANSENÍASE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DESTA ENTIDADE GLAUCIONE GONÇALVES DE ARAÚJO MARTINS, NO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ALBANITA DE BRITO RANGEL, NO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2012 | 1746.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (BOMBA, FILTRO, FLOCON), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DOS SÍTIOS, JUREMA, TABOCAS E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001354 | 15/03/2012 | 1413.45 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001355 | 15/03/2012 | 4708.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001356 | 15/03/2012 | 793.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2012 | 700.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00088489175420 | GENILSON RODRIGUES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PÁTIO E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/03/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/03/2012 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9( ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/03/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1.4765-6 (SNA), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/03/2012 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA DATA 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/03/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA DATA 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/03/2012 | 1380.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS DESSALINIZADORES DOS SÍTIOS DE JUREMA, TABOCAS E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/03/2012 | 1160.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2012 | 720.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A TRATOR VALTRA, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NO DISTRITO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RESTEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2012 | 1172.90 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PEÇAS TRATORES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL RETENTOR ETC.), DESTINADOS AO TRATOR VALTRA LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2012 | 1200.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SIS. DE CONTABILIDADE, SIS. DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2012 | 466.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2012 | 0.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2012 | 762.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2012 | 73.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2012 | 99.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2012 | 5612.61 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2012 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2012 | 214.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE - PB A FORTALEZA - CE E VISE - VERSA, NOS DIAS 20/03/2012 E 23/03/2012, PARA PARTICIPAR DO 14º (DÉCIMO QUARTO) ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONGEMAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2012 | 600.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A FORTALEZA - CE E VISE - VERSA, PARA PARTICIPAR DO 14º (DÉCIMO QUARTO) ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONGEMAS, NO PERÍODODE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2012 | 214.00 | 00003078862470 | GLAUCIONE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE - PB A FORTALEZA - CE E VISE - VERSA, NOS DIAS 20/03/2012 E 23/03/2012, PARA PARTICIPAR DO 14º (DÉCIMO QUARTO) ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONGEMAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2012 | 300.00 | 00003078862470 | GLAUCIONE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A FORTALEZA - CE E VISE - VERSA, PARA PARTICIPAR DO 14º (DÉCIMO QUARTO) ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONGEMAS, NO PERÍODODE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2012 | 396.69 | 01597754000133 | EXPLENTUR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALBANITA DE BRITO RANGEL E A SERVIDORA GLAUCIONE GONÇALVES DE ARAÚJO MARTINS, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001393 | 20/03/2012 | 1500.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS NESCESSÁRIOS AO TREINAMENTO NO COMBATE A HANCENIASE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2012 | 300.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA HYUNDAI, DE PLACA MOE - 9973/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2012 | 2800.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA AMBULÂNCIA HYUNDAI DE PLACA MOE - 9973/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2012 | 800.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL (BANFAREL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2012 | 540.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS DUTRA, PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, PRAÇA ANDRADE DE LIMA E PROCURADOR LUIZ PESSOA, COMPREENDENDO OS SEGUINTES: RETIRADA DE 60 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO), SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO COM COMPACTADOR MANUAL MAIS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2012 | 840.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 42m2 (QUARENTA E DOIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO NAS RUAS RUBENS DUTRA, PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E PRAÇA ANDRADE DE LIMA, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: RETIRADA DE 60 cm DE EXPURGO BORRACHUDO,SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO COM COMPACTADOR MANUAL MAIS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2012 | 300.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 06, 08 E 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2012 | 600.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A ITABAIANA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 08, 12, 14, 15 E 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2012 | 232.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2012 | 500.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A ITABAIANA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS, COMERCIO EM GERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL, DURANTE O PERÍODO DE 05/03/3012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2012 | 9.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR PAGAMENTO DEVIDO A ATRASO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2012 | 687.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/03/2012, REF. A 2,2 DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2012 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA Nº 136/2008 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) NO DIA 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2012 | 352.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1018, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2012 | 286.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1045, PERTENCENTE AO CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2012 | 349.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1039, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2012 | 622.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2012 | 622.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001418 | 21/03/2012 | 6212.95 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00026066009400 | MARIA GILVANEIDE DO COUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DO CAPÚ, DA MALA, PARALAMAS E DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MME - 5804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00026066009400 | MARIA GILVANEIDE DO COUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2012 | 150.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/03/2012 | 400.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO, NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATERRO E ENTULHOS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001440 | 22/03/2012 | 10990.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A HANSENÍASE, NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/03/2012 | 319.30 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DA NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE, NO PERÍODO DE 05/04 A 18/04/2006, DO SALDO DO CONVÊNIO DEVOLVIDO FORA DO TEMPO HÁBIL, SEM A DEVIDA CORREÇÃO, E DO PAGAMENTO INDEVIDO COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 3876/2005 - PROCESSO Nº 25000.195281/2005-13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001438 | 22/03/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D - 20, DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA - PB E VISE - VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/03/2012 | 13200.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PATROL CATERPILLAR NAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/03/2012 | 100.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/03/2012 | 200.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DE PLACAS NPY-4223, MNF-4174, HPQ-2651 E MOE-9973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/03/2012 | 4530.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) ARMARIOS, 1 (UM) ARQUIVO EM AÇO, 2 (DUAS) CADEIRAS E 2 (DUAS) MESAS, DESTINADOS AO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001445 | 23/03/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KKF - 0240/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/03/2012 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/03/2012 | 250.00 | 00005122714452 | MARIA DE FÁTIMA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS MAIS CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHO, NO PERÍODO DE 02/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/03/2012 | 1320.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/03/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA SOBRE HANSEANIASE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/03/2012 | 200.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SUAS, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DE 6 E 15 ANOS), NOS DIAS 27 E 28/03/2012, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/03/2012 | 100.00 | 00008719254431 | ELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SUAS, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DE 06 A 15 ANOS, NOS DIAS 27 E 28/03/3012, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/03/2012 | 240.00 | 10994250000148 | ANA LÚCIA PROCÓPIO PINTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 1 (UM) DIA COM CAFÉ DA MANHÃ, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/03/2012 | 154135.16 | 13281016000161 | CIEC CONTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 78, NAS COMUNIDADES CAJÁ E MELANCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001462 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F 4.000 DE PLACA NVS - 5102/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS: CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ E MOANOELJOÃO A ITATUBA - PB E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/03/2012 | 2000.00 | 00003240386402 | RENATA VALESKA ALCOFORADO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA MNZ - 0588/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/03/2012 | 850.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA HDQ - 2651/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/03/2012 | 1800.00 | 00006734199401 | EDINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSERTOS DO PRÉDIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2012 | 700.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS QUADRADOS COMPREENDENDO: RETIRADA DE 60 (SESSENTA) CENTIMETROS DE EXPURGO BORRACHUDO, SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO COM COMPACTADOR MANUAL MAIS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO, NAS RUAS PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, TRAVESSA MARINÊS, PRAÇA ANTONIO MARIZ E RUA EUSTÁQUIO VALENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2012 A 23/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2012 | 700.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS QUADRADOS COMPREENDENDO: RETIRADA DE 60 (SESSENTA) CENTIMETROS DE EXPURGO BORRACHUDO, SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO COM COMPACTADOR MANUAL MAIS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO, NAS RUAS PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, TRAVESSA MARINÊS, PRAÇA ANTONIO MARIZ E RUA EUSTÁQUIO VALENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2012 A 23/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2012 | 800.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS QUADRADOS COMPREENDENDO: RETIRADA DE 60 (SESSENTA) CENTIMETROS DE EXPURGO BORRACHUDO, SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO COM COMPACTADOR MANUAL MAIS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO, NAS RUAS PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, TRAVESSA MARINÊS, PRAÇA ANTONIO MARIZ E RUA EUSTÁQUIO VALENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2012 A 23/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2012 | 2800.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CAMINHÇÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2012 | 1364.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2012 | 6999.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CIDADE (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 17/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2012 | 125.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, DURANTE O PERÍODO DE 26/03/2012 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2012 | 752.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2012 | 1118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAG. PELO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2012 | 2655.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2012 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001488 | 27/03/2012 | 1769.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001490 | 27/03/2012 | 2555.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0001491 | 27/03/2012 | 7733.05 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2012 | 50.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO CARMELITA MARIA DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NO DIA 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2012 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2012 | 1003.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2012 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS, REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001506 | 27/03/2012 | 3112.90 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001489 | 27/03/2012 | 675.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UMA) URNA MODELO 173, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2012 | 1368.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DUAS), REFEIÇÕES PARA COMPONENTES E ACOMPANHANTES DAS BANDAS: POLICIAMENTO MILITAR, SEGURANÇAS E BOMBEIROS AO PREÇO DE R$ 9,00 (NOVE REAIS), DURANTE O EVENTO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012, REALIZADO NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ NO PERÍODO DE 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2012 | 1580.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CACHÊ ARTÍSTICO POR 1 (UMA) APARESENTAÇÃO DA BANDA CHAPÉU DE PALHA, EM PRAÇA PÚBLICA NO PARQUE SÓ BOI NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2012 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO UNO DE PLACA HDQ - 2651/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2012 | 148.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO UNO DE PLACA HDQ - 2651/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2012 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2012 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2012 | 622.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001507 | 27/03/2012 | 3755.88 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE 2 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS GANGORRA E PAULINO, COM DESENHOS E CALCULOS DE VOLUMES MAIS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DO AÇUDE PÚBLICO DE ITATUBA -PB, PARA PROJETOS DE URBANIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2012 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE/ITABAIANA-PB E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO Á ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS, (COMÉRCIO, TRIBUNAL DE CONTAS), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02, 05, 08, 13, 16, 20, 21 E 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2012 | 450.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2012 | 360.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001520 | 28/03/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2012 | 500.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVETTE DE PLACA MNE-1498/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2012 | 140.00 | 00087266059453 | MARIA JOSE DIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA DA MAMA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2012 | 1755.00 | 07858850000174 | FAMA COMÉRCIO DE COLCHÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 (TREZE) COLCHÕES RECONFLEX 88X14, DESTINADOS A CRECHE DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2012 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2012 | 345.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736/PB, PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2012 | 4940.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMANDO HIDRAÚLICO E REVISÃO DA BOMBA HIDRAÚLICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2012 | 480.00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF 3281/PB, MAIS REVISÃO DA CANALIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SERVIÇO DE SOLDA, BOMBA INJETORA E BICOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS. NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, CONTABILIDADE E SALA DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2012 | 1050.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA DO SÍTIO SERRA VELHA E OLHO DÁGUA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2012 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001526 | 29/03/2012 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2012 | 350.00 | 00008840200452 | MARIA GEANE SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL E NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2012 | 250.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DO PÁTIO COM RETIRADA DE ENTULHO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 06/02/2012 A 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2012 | 320.00 | 00005792257477 | ROSEMY GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2012 | 3040.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE A REFORMA DE 08 (OITO) PNEUS PERTENCENTES A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2012 | 640.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PROTETOR, CÂMARA DE AR), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001537 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MMV-6312/PB, REF. A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOLAS E JACARÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2012 | 960.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, REALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS, COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO, TUBOS DE PVC DE 100 MM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NA RUA ALICE SOUZA FARIAS - B. ZUZA MARTINS E SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2012 | 3701.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MÀQUINAS E TRATORES LOTADOS JUNTOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2012 | 720.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, REALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS, COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO, TUBOS DE PVC DE 100 MM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NA RUA ALICE SOUZA FARIAS - B. ZUZA MARTINS E SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2012 | 2954.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MÀQUINAS E TRATORES LOTADOS JUNTOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2012 | 675.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, REALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS, COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO, TUBOS DE PVC DE 100 MM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NA RUA ALICE SOUZA FARIAS - B. ZUZA MARTINS E SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2012 | 480.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, REALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS, COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO, TUBOS DE PVC DE 100 MM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NA RUA ALICE SOUZA FARIAS - B. ZUZA MARTINS E SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2012 | 450.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, REALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS, COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO, TUBOS DE PVC DE 100 MM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NA RUA ALICE SOUZA FARIAS - B. ZUZA MARTINS E SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2012 | 450.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, REALIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS, COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO, TUBOS DE PVC DE 100 MM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, NA RUA ALICE SOUZA FARIAS - B. ZUZA MARTINS E SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2012 | 5922.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2012 | 2244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2012 | 16500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS (TAPA-BURACOS) E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, COM MÁQUINAS PESADAS DO TIPO RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2012 | 14853.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2012 | 1590.38 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2012 | 908.58 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLINTER, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2012 | 2.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2012 | 2137.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2012 | 682.22 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2012 | 5196.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001592 | 30/03/2012 | 1599.54 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2012 | 3486.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2012 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2012 | 545.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFICEIS ACESSOS NA ZONARURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2012 | 23808.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2012 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2012 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2012 | 47100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2012 | 34148.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2012 | 32085.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2012 | 29545.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2012 | 4260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2012 | 3016.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RE. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2012 | 2594.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2012 | 7800.00 | 02832298000121 | RM COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS TIPO (MAPARAJUBA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS, BIRÔS, PORTAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2012 | 126.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PINOS DAS MOLAS TRASEIRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2012 | 495.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2012 | 770.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2012 | 550.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2012 | 495.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2012 | 495.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2012 | 495.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2012 | 330.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2012 | 330.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2012 | 330.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2012 | 330.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2012 | 330.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2012 | 330.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2012 | 330.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2012 | 495.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2012 | 495.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2012 | 495.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2012 | 495.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2012 | 495.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2012 | 495.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2012 | 495.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2012 | 9720.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2012 | 32723.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2012 | 8163.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D 20 DE PLACA MZA - 1188/PB, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, URBAMA E OUTRAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2012 | 3495.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176 (CAMINHO DA ESCOLA), LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2012 | 543.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HQD-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2012 | 2795.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) DE PLACA OFH-8329, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2012 | 25406.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2012 | 26488.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2012 | 111287.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2012 | 7517.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2012 | 37108.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2012 | 14585.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2012 | 4532.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES) , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/03/2012 | 2918.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001644 | 31/03/2012 | 2035.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE GÁS DE CONZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001602 | 31/03/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENZ DE PLACA KFE-0393 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELANCIA, TABOCAS PARA CIDADE DE ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001603 | 31/03/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001646 | 02/04/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15/02 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/04/2012 | 100.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/04/2012 | 250.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NA MÁQUINA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/04/2012 | 536.10 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (MINI-FUSÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, PALHETA, LÂMPADA, ARRUELA E ETC.) DESTINADAS A VEÍCULO S-10 DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/04/2012 | 35.00 | 07559948000120 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/04/2012 | 239.00 | 09048050000113 | JOSE ROBERTO SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS SR. PREFEITO E COMITIVA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/04/2012 | 125.00 | 09048050000113 | JOSE ROBERTO SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS SR. PREFEITO E COMITIVA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/04/2012 | 42.81 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEL SERVICE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2012 | 35.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA - CARTÓRIO 2º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/04/2012 | 180.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES E PILOTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/04/2012 | 3421.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, Nº 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/04/2012 | 350.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/04/2012 | 3437.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/04/2012 | 7000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/04/2012 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/04/2012 | 690.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (PARABRISA, COLA PARA PARABRISA, LANTERNA), DESTINADA A VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2012 | 200.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNT-8586, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2012 | 660.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (BUCHA GRANDE E PEQUENA, BATENTE DE AMORTECEDOR DIREITO), DESTINADOS A VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNT-8586 LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2012 | 720.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2012 | 1340.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (BOMBA DÁGUA, JOGO DE PASTILHA, ROLAMENTO DIANTEIRO, BOMBA DE ÓLEO), DESTINADAS A VEÍCULO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/04/2012 | 292.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/04/2012 | 200.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/04/2012 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001651 | 02/04/2012 | 3020.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001652 | 02/04/2012 | 3070.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001653 | 02/04/2012 | 3691.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176 E OFH-8329, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001654 | 02/04/2012 | 1640.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO FIAT DE PLACA HQD-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001655 | 02/04/2012 | 1710.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002229631403 | VALCIRA ERNESTO OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/04/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, CONTRATADA EXCEPCIONALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/04/2012 | 400.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/04/2012 | 282.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA (THINER, FUNDO GALVANIZADO, ESMALTE SINTÉTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2012 | 500.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA DE MELANCIA - TABOCAS, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/04/2012 | 275.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO EM BLOCOS DE CONCRETO EM FORMA, NO PERÍODO DE 05 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2012 | 100.00 | 00009866101436 | JOÃO PAULO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/04/2012 | 500.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 30 (TRITA) METROS QUADRADOS, COMPREEDENDO: RETIRADA DE 60 CM DE EXPURGO BORRACHUDO, SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL POR PIÇARRO COMPACTADO COM COMPACTADOR MANUAL MAIS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO, NAS RUAS JOÃO LACERDA, PRAÇA ANDRADE DE LIMA E TRAJANO MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 26 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/04/2012 | 600.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS NO TRATOR WALMET, TRANSPORTANDO PARALELEPÍPEDOS DO SÍTIO RIACHÃO DO ARRUDA À SEDE DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, MAIS 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O LIXO DOMICINARDA CIDADE PARA LIXÃO NO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/04/2012 | 495.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO EM BLOCOS DE CONCRETO EM FORMA, NO PERÍODO DE 05 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/04/2012 | 700.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 35m² (TRINTA E CINCO) METROS QUADRADOS DE MATERIAL, COMPREENDENDO: RETIRADA DE 60 cm DE EXPURGO COMPACTADO COM COMPACTADOR MANUAL MAIS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO, NAS RUAS JOÃO LACERDA, PRAÇA ANDRADE DE LIMA E TRAJANO MARTINS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2012 | 600.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 30m² (TRINTA) METROS QUADRADOS DE MATERIAL, COMPREENDENDO: RETIRADA DE 60 cm DE EXPURGO COMPACTADO COM COMPACTADOR MANUAL MAIS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM CIMENTO, NAS RUAS JOÃO LACERDA, PRAÇA ANDRADE DE LIMA E TRAJANO MARTINS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/04/2012 | 300.00 | 00030856035491 | FRANCISCO CÍCERO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNA-0305/PB, TRANSPORTANDO AREIA DO RIO PARAÍBA PARA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS, PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS PARA USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2012 | 1400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2012 | 530.00 | 00095166769449 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/04/2012 | 400.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA MESA E SERVIÇO DO PLATO DA PATROL, MÁQUINA LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/04/2012 | 196.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/04/2012 | 188.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PEÇAS TRATORES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, CORREIA), DESTINADOS A TRATOR DE PNEU, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/04/2012 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTO-NIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/04/2012 | 38.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/04/2012 | 43.99 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEL SERVICE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA SR. PREFEITO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/04/2012 | 90.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA NPZ-2306, PARA O SR. PREFEITO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/04/2012 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (DIVERSOS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/04/2012 | 49.37 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CONFORME CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 10/04/2012 E PAGO NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/04/2012 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001688 | 03/04/2012 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/04/2012 | 622.00 | 00005783587435 | JOSE ROMERO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GROSSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2012 | 1244.00 | 00011416554467 | ISABELA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2012 | 476.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO SABINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 68 METROS DE PVC, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2012 | 1244.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2012 | 108.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CALOTA, MOLA, TUBO, PISTOLA ED AR), DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/04/2012 | 50.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2012 | 415.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (REPARADOR DA CAIXA DE MARCHA), DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2012 | 100.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS ES SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2012 | 800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÒRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, CAIXA ECONÔMICA E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02 E 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2012 | 640.00 | 00020330677420 | LIA VIANA DA LUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS PELA INTERNET DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2012 | 200.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT E RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 12, 14 E 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO EM FORMA DE PLANTÕES DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/04/2012 | 465.00 | 00001182019480 | NEUZA FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-II) NO PERÍODO DE 06 A 24//02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0001721 | 04/04/2012 | 7914.50 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2012 | 622.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE BARRAGENS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/04/2012 | 200.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/04/2012 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (DIÁRIAS) DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2012 | 1273.50 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE 1210 (MIL DUZENTAS E DEZ) IMPRESSÕES COLORIDAS, MAIS 130 (CENTRO E TRINTA) ENCADERNAÇÕES E 3820 (TRÊS MIL OITOCENTAS E VINTE) CÓPIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2012 | 525.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO DE 2012 DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2012 | 1230.00 | 00017626293487 | RUBENS DE MEDEIROS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORRAS, PORTAS E JANELAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/04/2012 | 1014.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS DE AÇO GALVANIZADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/04/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2012 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/04/2012 | 150.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (MATERNIDADE MUNICIPAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2012 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2012 | 450.00 | 00021983461415 | MARIA OSITA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, COMO SUPORTE DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2012 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2012 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/04/2012 | 622.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/04/2012 | 1785.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA (MASSA, TINTAS, SOLVENTE, ESMALTE SINTÉTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/04/2012 | 462.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFÉUS, CAMISETAS, BOLAS, LUVA, BOLSA PARA MASSAGEM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2012 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/04/2012 | 200.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/04/2012 | 530.00 | 00021861323468 | GERALDO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO APOIO AO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LETIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/04/2012 | 400.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-0263/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 A 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/04/2012 | 1993.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO (TUBOS EM PVC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/04/2012 | 4000.00 | 00033975620404 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO EM CIMENTO DE 03 (TRÊS) PEÇAS SACRAS DECORATIVAS PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFECCIONADAS ARTESANALMENTE (01 CRISTO REDENTOR C/ 1,80cm DE ALTURA E 02 ANJOS GUARDIÕES C/ 1m DE ALTURA CADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/04/2012 | 150.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL, NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/04/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/04/2012 | 200.00 | 00009046347443 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA PARA O MENOR WELLINGTON MARQUES TRAJANO (FILHO) QUE SE ENCONTRA COM SÉRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/04/2012 | 70.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME OFTALMOLÓGICO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA E POR SE TRATAR DE PESSOA DEFICIENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/04/2012 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/04/2012 | 1580.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO EM PVC, TINTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/04/2012 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA USO NO ESGOTAMENTO DO AÇUDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/04/2012 | 400.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2012 | 320.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2012 | 300.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A PUBLICSOFT, NOS DIAS 05, 08, 13, 15 E 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/04/2012 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2012 | 210.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/04/2012 | 450.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES, COMO SUPORTE NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA MARGEM DA BARRAGEM ACAUÃ NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/04/2012 | 340.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS EM BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/04/2012 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (INJETOR) DESTINADO A BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2012 | 400.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001757 | 09/04/2012 | 7457.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA, CIMENTO, TUBO P/ ESGOTO, LINHA EM MADEIRA ETC.) DESTINADAS A REFORMA EM SALA DE AULA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/04/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCINAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/04/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/04/2012 | 75.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (MATERIAL DE REPARO PARA VALVULA DO PEDAL), DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/04/2012 | 150.00 | 00020452098491 | SEVERINO TAVARES DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA HLL-3326/PE, EM VIAGENS DO SÍTIO JUCA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001806 | 10/04/2012 | 1658.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001807 | 10/04/2012 | 2591.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM E LUBRAX SF 40 ESSENCIAL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001808 | 10/04/2012 | 2584.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/04/2012 | 2000.00 | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO ESTUDO VIABILIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BAIRRO DOS MOCÓS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2012 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, CENTRO, ITATUBA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 18/02/2012 A 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NO DISTRITO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2012 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE AÇUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2012 | 650.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DO BAIRRO SANTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRAÇA E PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2012 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/04/2012 | 760.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) AR CONDICIONADOS, NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA, MATERNIDADE E NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/04/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/04/2012 | 10655.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/02/2012, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2012 | 3777.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2012 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001776 | 10/04/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2012 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA - 8414/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA(HEMODIÁLISE), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2012 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2012 | 100.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL E RAIO X, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2012 | 622.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2012 | 770.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO DE OBRAS, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2012 | 450.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2012 | 450.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2012 | 450.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINORODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2012 | 450.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINORODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊNC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/04/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/04/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/04/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/04/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/04/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/04/2012 | 300.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2012 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2012 | 300.00 | 00006429506444 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL SO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS DEPENDÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2012 | 845.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CACHÊ ARTÍSTICO POR 1 (UMA) APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO RALADO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ - 2651/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2012 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2012 | 375.00 | 00084025441420 | GENILDA VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2012 | 3150.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO F - 4.000 DE PLACA QIS - 9254/PE, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2012 | 4500.00 | 00002536091430 | MARIA BERNADETE BARBOSA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BASCULHANTE, EMBUCHAMENTO, TROCA DO ASSUALHO E PINTURA DO VEÍCULO MOF-3281, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/04/2012 | 640.00 | 35417260000141 | COFAGRA-COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOMBA CHAPA RETRO), DESTINADA À MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/04/2012 | 4600.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (CAMISA DO CILINDRO, RETENTOR, BOMBA DE ÓLEO E ETC.) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2012 | 300.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, TRANSPORTANDO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/04/2012 | 400.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/04/2012 | 300.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/04/2012 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2012 | 600.00 | 00005298554458 | VALMIR MOTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM SERVIÇO DE CONSERTOS DAS ESTRADAS DO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 05 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.765-6 (SNA), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2012 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM S10 EXECUTIVA D 4X4 DE PLACA HPY - 4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0001839 | 11/04/2012 | 2500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO À RFB - AGÊNCIA DE ITABAIANA-PB, PARA FINS DE EMISSÃO DE CND, E DE ORIENTAÇÃO PARA GFIP, GPS, RETENÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0001845 | 11/04/2012 | 2100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 019/2012, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2012 | 400.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE PSF-II NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2012 | 500.00 | 00045140871491 | MARIA DAS VIRGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ - OPERATÓRIO DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA DE SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, POIS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVERÁ SERPRESTADA A QUEM NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001832 | 11/04/2012 | 2365.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE - 9973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/04/2012 | 300.00 | 00001116570408 | JORGE DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJL-2634/PB, QUANDO EM VIAGEM DA COMUNIDADE DE JUREMA A CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2012 | 400.00 | 00004584116474 | LINDAILSON JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPW-1677/PB, QUANDO EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA TRABALHO NOTURNO PARA CAPTURA DO MOSQUITO CALAZAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/04/2012 | 2625.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (VALVULA, COMANDO, BOMBA, CABO, CORDAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRA DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00003240386402 | RENATA VALESKA ALCOFORADO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ - 0588/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2012 | 300.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001835 | 11/04/2012 | 2365.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001836 | 11/04/2012 | 604.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOA - 3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001837 | 11/04/2012 | 215.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/04/2012 | 4800.00 | 00000815089481 | RONIER ALMEIDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CHASSIS, EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO, ARQUIAMENTO, TROCA DE MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001862 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2012 | 2760.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 138m² (CENTO E TRINTA E OITO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, MARIA LACERDA CAVALCANTE E PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, AVARIADAS PELAS ÚLTIMAS CHUVAS CAIDAS NA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2012 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA RECIFE-PE E JIÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS (RECEITA FEDERAL/SECRETARIAS ESTADUAIS), E O COMÉRCIO EM GERAL (AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS EVEÍCULOS DESTA ENTIDADE) E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03, 05, 10, 18 E 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2012 | 1250.00 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS, NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2012, NO HOTEL IGATU JOÃO PESSOA-PB, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/04/2012 | 42.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/04/2012 | 1700.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DA ENTRADA E SAÍDA, COMO TAMBÉM NA IMPLANTAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/04/2012 | 1700.00 | 00001317575474 | JANEEFER ABREU MOREIRA AIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/04/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2012 | 214.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (TERMOMETRO, LANTERNA CLÍNICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE PSF I NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SUCOS E SALGADOS A SEREM OFERECIDOS NO EVENTO SAÚDE NA ESCOLA REALIZADO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/04/2012 | 700.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PRO - JOVEM, DURANTE O PERÍODO DE 05/03/2012 A 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/04/2012 | 1680.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG-8414/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2012 | 395.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMB. DE PLACA MMU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/04/2012 | 500.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA COORDENADORA DO CORREÇÃO DE FLUXO EM PARCERIA COM MEC/FNDE/IAS, NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2012 | 622.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00002186478404 | VALDOMIRO GONÇALVES BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF - 5029/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00007110100480 | JOÃO BATISTA DA SILVA ALBINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS EM MATERIAIS DE COZINHA PARA BOM FUNCIONAMENTO JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA E ESCOLA ERCÍDIO COELHO DE MORAES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/04/2012 | 571.30 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VELA, CABO, TAMPA, CORREIA, JUNTA E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2012 | 1900.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E GARÇONS), DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/04/2012 | 49.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/04/2012 | 630.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOTOR VOGES, POLIA 70x20), DESTINADAS A MÁQUINA BETONEURA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/04/2012 | 17160.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA TERCEIRA MEDIÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) HORAS DE SERVIÇO NO VALOR DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) A HORA DO SERVIÇO PRESTADO PELA PATROL CATERPILLAR NAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/04/2012 | 1600.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, NOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COLOCADOS NA ENTRADA DO LIXÃO PARA OUTRA ÁREA MAIS ADEQUADA, MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO E CONSERTO DA ESTRADA QUE SAI DA PB-90, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/04/2012 | 420.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMOÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DO SÍTIO RIACHÃO DO ARAÚJO PARA O SÍTIO MELANCIA, COM A FINALIDADE DE PRODUZIR MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/04/2012 | 400.00 | 00006893999445 | MANOEL BATISTA AMORIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO, NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATERRO E ENTULHOS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/04/2012 | 4830.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/04/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/04/2012 | 3714.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/04/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/04/2012 | 600.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, Nº 131, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/04/2012 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/04/2012 | 550.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/04/2012 | 945.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/04/2012 | 2504.70 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/04/2012 | 83.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/04/2012 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/04/2012 | 26.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14765-6 (SNA), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2012 | 2312.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/04/2012 | 1432.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/04/2012 | 938.28 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/04/2012 | 730.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO, TRIZETA, COIFA, CONO DE ÁGUA), DESTINADOS A VEÍCULO AMB. DE PLACA MNI-6338, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/04/2012 | 1801.08 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001901 | 16/04/2012 | 3999.22 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/04/2012 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/04/2012 | 500.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICO EXECUTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/04/2012 | 360.00 | 00010209375485 | WALISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ACOMPANHAMENTO DA MOTONIVELADORA, RETIRANDO PEDRAS, CORTANDO ARVORES PARA ALARGAMENTO DAS ESTRADAS MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO 12/03/2012 A 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001922 | 17/04/2012 | 1100.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CIMENTO CAMPEÃO DE 50KG E DEZ (DEZ) UNIDADES DE ARGAMASSA COLA FORTE DE 15 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2012 | 604.00 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/04/2012 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2012 | 93.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/04/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/04/2012 | 1468.02 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/04/2012 | 15478.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2012 | 1342.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2012 | 3380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS VITRINE C/ 01 PORTA - MARCA: SANTA LUZIA, 01 FOCO CLINICO GINEC. C/ 5 PES E RODZ. - MARCA: MEDICATE, 01 DIVA P/ EXAMES CLIN. ESTOFADO C/ SUPORTE E C/ PES RETIRAVEIS - MARCA: SANTA LUZIA, 02 ESCADAS DE 2 DEGRAUS - MARCA: AG, 01 CARRO CURATIVO C/ BACIA INOX E SUPORTE P/ BALDE - MARCA: TUBOMED E 01 MESA P/ EXAME GINEC. ACOLCHOADA - MARCA: TUBOMED, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2012 | 512.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2012 | 433.72 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2012 | 2000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2012 | 2000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/04/2012 | 32509.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/04/2012 | 1060.00 | 00011173827455 | RODRIGO FLORÊNCIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING DA GALERA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012, REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2012 | 475.54 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/04/2012 | 680.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/04/2012 | 11221.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/04/2012 | 30712.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/04/2012 | 8851.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/04/2012 | 200.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, VALMET/85, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DE RUAS PUBLICAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/04/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/04/2012 | 400.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 08, 13, 15, 20, 21, 27 E 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/04/2012 | 622.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/04/2012 | 840.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2012 | 740.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SEMANA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/04/2012 | 700.00 | 00002973390443 | HILMA FERNANDES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ARTESANATO, USANDO COMO MATÉRIA PRIMA, PAPEL DE JORNAL, MINISTRADO A 26 (VINTE E SEIS) ALUNOS,, COM DURAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA OS ALUNOS APRENDEREM A CONFECCIONAR MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/04/2012 | 600.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, NESTE MUINICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/04/2012 | 1500.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS, GRAVAÇÕES DE CD E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DOS PROGRAMAIS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/04/2012 | 1500.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS PROGRAMAIS SOCIAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/04/2012 | 1320.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT-2939/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, EM VIAGENS DE ITABAIANA A CAMPINA GRANDE/ITABAIANA/INGÁ E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES,CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE SAÚDE, REUNIÃO NA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE COM COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, E VISITAS A POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/04/2012 | 320.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMN-5021/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS MELANCIA E TABOCAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/04/2012 | 500.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/04/2012 | 240.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTE DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DAS MARGENS DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS MAIS RETIRADA DE ENTULHOS E QUEIMA DE RESÍDUOS VEGETAIS, NO PERÍODO DE 05/03/2012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/04/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTES, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/04/2012 | 460.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) SEMANAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/04/2012 | 600.00 | 00080648550478 | ANIZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER ESPECIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/04/2012 | 622.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/04/2012 | 210.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL PRESTADOS COM ATENDENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/04/2012 | 150.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26, 28 E 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/04/2012 | 420.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO TRADICIONAL VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012, NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/04/2012 | 2200.00 | 00014203278449 | FRANCISCO CARLOS ALVES ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTO DE FIBRA DA TRASEIRA DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/04/2012 | 872.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNF-7174, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2012 | 949.00 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/04/2012 | 3000.00 | 00014203278449 | FRANCISCO CARLOS ALVES ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E SOLDA DE QUATRO LÂMINA DE ALUMÍMIO DA LATERAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/04/2012 | 300.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO EM BLOCOS DE CONCRETO EM FORMA, NO PERÍODO DE 19/03/2012 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/04/2012 | 450.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO EM BLOCOS DE CONCRETO EM FORMA, NO PERÍODO DE 19/03/2012 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/04/2012 | 200.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 5 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/04/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 21/03/2012 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/04/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/04/2012 | 700.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/04/2012 | 450.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTAÇÃO NO GRUPO ESCOLAR MAURINO RODRIGUES I PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001985 | 19/04/2012 | 7624.29 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/04/2012 | 540.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BLK-0331, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB PARA A DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS, TRANSPORTANDO CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO MAIS 02 (DUAS) VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA O SÍTIO JUREMA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/04/2012 | 250.00 | 00005893648471 | JOSÉ DE ARIMATÉIA CABRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) SEMANA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEPARAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/04/2012 | 900.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETADE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 19/03/2012 A 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/04/2012 | 675.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETADE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 19/03/2012 A 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/04/2012 | 675.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETADE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 19/03/2012 A 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/04/2012 | 450.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETADE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 19/03/2012 A 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/04/2012 | 450.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETADE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 19/03/2012 A 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/04/2012 | 450.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETADE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 19/03/2012 A 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002021 | 20/04/2012 | 1650.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/04/2012 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/04/2012 | 4000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2012 | 675.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/04/2012 | 5629.48 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/04/2012 | 0.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SIS. DE CONTABILIDADE, SIS. DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2012 | 0.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14765-6 (SNA), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/04/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/04/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/04/2012 | 200.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) VIAGENS, NO VEÍCULO CAMIONETA D10 DE PLACA MMT - 5848/PB, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA DO SÍTIO SERRA VELHA A ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMN-7051, A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO: SÍTIO JACARÉ, BOLAS, SERRA VELHA, OITI, SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 (15 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/04/2012 | 622.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/04/2012 | 150.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURSA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CARREGAR E DESCARREGAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, NOS DIAS 14, 20 E 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/04/2012 | 622.00 | 00006404240408 | RUBENIA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPALDO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTEE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/04/2012 | 250.00 | 00014626954774 | ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE EVENTUAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/04/2012 | 622.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2012 | 622.00 | 00014784327487 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2012 | 255.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/04/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DURANTE PLANTÕES DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/04/2012 | 320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA BOMBA DÁGUA DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECÂNICO E E ROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/04/2012 | 622.00 | 00028174569472 | WALFRIDO BENICIO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/04/2012 | 789.80 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE LINHA SERRADA 3X4 EM 4,5 MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/04/2012 | 70.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (VALVULA DE PROTEÇÃO), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/04/2012 | 7360.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CIDADE (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/04/2012 | 500.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A LIMPEZA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/04/2012 | 1595.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/04/2012 | 330.00 | 00007605302703 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2012 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002069 | 24/04/2012 | 2340.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.000 (SEIS MIL) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/04/2012 | 450.00 | 00008380367405 | ADRIANA LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET 65, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2012 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2012 | 270.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0002055 | 24/04/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 19/03/2012 A 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/04/2012 | 50.00 | 00001558967419 | SINALDO DE LUNA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/04/2012 | 50.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/04/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2012 | 1791.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2012 | 262.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/04/2012 | 400.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO MÉDICO E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE MELANCIA, TABOCAS E CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/04/2012 | 1188.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/04/2012 | 1697.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2012 | 940.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT-2939/PB, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/ITABAIANA/INGÁ E JOÃO PESSOA, P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES, CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE SAÚDE, REUNIÃO NA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE COM COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, E VISITAS A POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, (VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/04/2012 | 3705.90 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002057 | 24/04/2012 | 666.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/04/2012 | 420.00 | 00070112011497 | ERIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002059 | 24/04/2012 | 2292.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/04/2012 | 858.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2012 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/04/2012 | 825.00 | 00037678493134 | JOSÉ HONÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO COMO FORMA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE BOMBEIROS COMPOSTO PELOS PROFISSIONAIS, JOSÉ ROBERTO QUEIROZ (CPF: 587.728.394-49), MÁRCIO JOSÉ AMARAL LEAL (CPF: 057.694.894-21), EDVALDO MORAES SOUZA (CPF: 034.069.494-79), EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO (CPF: 053.908.714-99), DURANTE A REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2012 | 2500.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOVER E COLOCAR COMANDOS DO SISTEMA HIDRAULICO, TIRAR, DESMONTAR E MONTAR MOTOR PARA REVISÃO GERAL DA RETROESCAVADEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2012 | 2862.00 | 00020647662434 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARA OPERÁRIOS E OPERADORES DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2012, DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MELANCIA, TABOCAS, JUREMA E JUÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2012 | 1109.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ) FERROS CA - 60 MM DOBRADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2012 | 820.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2012 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA Nº 136/2008 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM NO DIA 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2012 | 5080.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2012 | 622.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2012 | 1799.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2012 | 450.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO -FIO EM BLOCOS DE CONCRETO, UTILIZANDO BRITA, AREIA E PÓ DE PEDRA, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2012 | 300.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO -FIO EM BLOCOS DE CONCRETO, UTILIZANDO BRITA, AREIA E PÓ DE PEDRA, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2012 | 150.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04/2012 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2012 | 150.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 07/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2012 | 3360.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO PAULIN E SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 06/02/2012 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2012 | 500.00 | 00004374294406 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2012 | 350.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA CINCO PASSAGENS - PAULINO MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO NO PERÍODO DE 05 A 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2012 | 125.00 | 00009046347443 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA SEMANA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2012 | 500.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, ACOMPANHANDO A MOTONIVELADORA E CAÇAMBAS ENVOLVIDAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS JACARÉ - OLIVEIRA E SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 05 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/04/2012 | 800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, (CAIXA ECONÔMICA) JOÃO PESSOA/RECIFE E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 23, 25, 26 E 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/04/2012 | 415.00 | 00010255645708 | GILVANILDO TENORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PSF II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2012 | 1200.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KG DE BOLO DE TRIGO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI E PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2012 | 311.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2012 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, DURANTE VIAGENS DOS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2012 | 160.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, EM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, COM RETIRADA DE ENTULHO DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002124 | 26/04/2012 | 906.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002125 | 26/04/2012 | 2150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/04/2012 | 2000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/04/2012 | 1750.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, CAMPANHA CARNAVAL 2012, REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/02/2012 A 19/02/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/04/2012 | 320.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA ORÇAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NAS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ NO DISTRITO DE MELANCIA-ITATUBA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2012 | 14000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D4, PARA PRESTAR SERVIÇOS POR 140 (CENTRO E QUARENTA) HORAS EM RODAGENS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2012 | 317.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2012 | 300.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA D20 DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2012 | 800.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 40m² (QUARENTA METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 cm COMPACTADO, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI RETIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50 m, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (2ª QUINZENA DE MARÇO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2012 | 900.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 45m² (QUARENTA E CINCO QUADRADOS), DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 cm COMPACTADO, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI RETIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50 m, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (2ª QUINZENA DE MARÇO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2012 | 850.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BETONEIRA DE 320 (TREZENTOS E VINTE) LITROS COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM TORNO MECÂNICO MAIS PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE CREMALHEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2012 | 240.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA MELANCIA E TABOCAS, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00000012048402 | JOSÉ MARCOS VALENTIM BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EQUIPE DE 4 (QUATRO) OPERÁRIOS PARA LIMPEZA DAS ÁREAS OCULPADAS PELO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012 E RECOLHIMENTO DE LIXO DE ORIGENS DIVERSAS ATIRADAS NAS MARGENS E NAS ÁGUAS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO PRÉ E PÓS CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00008129782421 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EQUIPE DE 4 (QUATRO) OPERÁRIOS PARA LIMPEZA DAS ÁREAS OCULPADAS PELO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS DE 2012 E RECOLHIMENTO DE LIXO DE ORIGENS DIVERSAS ATIRADAS NAS MARGENS E NAS ÁGUAS DA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO PRÉ E PÓS CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2012 | 325.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 12 A 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2012 | 450.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS NA DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE PRÉDIO NO POVOADO DE MELANCIA, PARA LIBERAÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E DE UM POSTO DE SAÚDEMAIS REGULARIZAÇÃO DO SOLO, NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2012 | 3360.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO JUREMA E ITATATUBA - PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2012 | 760.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 38 M² (TRINTA E OITO METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE EXPURGO BORRACHUDO E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 CENTÍMETROS COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE O COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI RETIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50 METROS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICO PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS MALA E MANOEL JOÃO, BUEIROS DUPLO COM TUBOS DE CIMENTO DE 01 (UM METRO) DE DIÂMETRO, NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, BUEIRO CELULAR DUPLO NO SÍTIO JUREMA, BUEIRO TUBULAR COM 06 (SEIS) TUBOS DE 80 cm NO SÍTIO GANGORRA( SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002190 | 30/04/2012 | 3483.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS À MÁQUINAS TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA AMBOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002192 | 30/04/2012 | 2340.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6.000 (SEIS MIL) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002193 | 30/04/2012 | 2340.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6.000 (SEIS MIL) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002194 | 30/04/2012 | 3120.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000 (OITO MIL) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2012 | 560.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS RUAS RUBENS DUTRA, JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, RUAS PROJETADAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS, RETIRADA DE VAZAMENTOS NAS RUAS PROCURADOR LUIZ PESSOA, JOÃO VALENTE, ANTONIO ALEXANDRE, PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 13 DE MAIO E JOSÉ SILVÉRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2012 | 480.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA RETIRADA DE 24 (VINTE E QUATRO) VAZAMENTOS SIMPLES NAS RUAS PROF. JOSÉ LACERDA, EUSTÁQUIO VALENTE, JOÃO VALENTE, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,TRAVESSA MARINES, PROCURADOR LUIZ PESSOA, JOÃO LACERDA, JOSÉ SILVÉRIO E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2012 | 240.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM CAÇAMBA, TRATORES, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2012 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2012 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2012 | 2244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2012 | 5922.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2012 | 6844.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TUBOS DE CONCRETO, 80 (OITENTA) CALHAS DE 30 cm DE DIÂMETRO, NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS-PB, PARA USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TUBOS DE CONCRETO, 80 (OITENTA) CALHAS DE 30 cm DE DIÂMETRO, NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS-PB, PARA USO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2012 | 2093.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2012 | 0.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0002163 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, REF. AO PERÍODO DE 23/04/2012 A 28/04/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2012 | 823.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2012 | 665.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA KKC-5948/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A ITABAIANA E INGÁ, A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E FINANÇAS, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA O 3º NÚCLEO DE SAÚDE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL, ENERGISA, BANCO DO BRASIL, E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 23/02 A 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2012 | 6220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2012 | 3482.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002269 | 30/04/2012 | 1910.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4.000 DE PLACA NVE-5102/PB, REFERENTE A 05 VIAGENS DE ITATUBA-MELANCIA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS, 04 VIAGENS DE ITATUBA-JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PLACASE EQUIPAMENTOS P/ OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E POSTO DE SAÚDE EM MELANCIA E CAJÁ, 02 DA 3ª REGIÃO DE ENSINO (21/03/2012) E (24/02/2012), 02 VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-ITATUBA,TRANSPORTANDO CIMENTO NOS DIAS 25/02 E 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2012 | 1853.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA NPY-4223 LOCADA A ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2012 | 208.00 | 00053090292491 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXTRACONTRATUAL, POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM COBERTURA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA VALDIRENE DE CARVALHO, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2012 | 208.00 | 00005226928424 | ALANE LUCIANE BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXTRACONTRATUAL, POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM COBERTURA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA VALDIRENE DE CARVALHO, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2012 | 208.00 | 00048659274415 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXTRACONTRATUAL, POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM COBERTURA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA VALDIRENE DE CARVALHO, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2012 | 38100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2012 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2012 | 21676.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2012 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2012 | 3486.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00008834050754 | JOSE IVANILDO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA KKC - 6584/PB, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO JUÁ, JUREMA E TABOCAS A ITATUBA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2012 | 600.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP - 7497/PB, DURANTE VIAGENS PARA O SÍTIO MELANCIA A ITATUBA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002188 | 30/04/2012 | 855.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002189 | 30/04/2012 | 4257.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULOS AMB. DUCATO DE PLACA MMU-8676 E AMB. MNI-6338, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002191 | 30/04/2012 | 2580.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMB. DUCATO DE PLACA MNT-8586, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2012 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2012 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2012 | 4260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2012 | 33743.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2012 | 31571.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2012 | 3166.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RE. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2012 | 300.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F - 4000 DE PLACA KLN - 9051/PE, DURANTE A VIAGEM DE ITATUBA - PB A RECIFE - PE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2012 | 820.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 9814/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, EM VIAGENS A ZONA RURAL DE INGÁ E ITABAIANA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2012 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2012 | 2594.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2012 | 420.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) METROS DE CALHA DE ZINCO NA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO E TAMBÉM NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D20 DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4.000 DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2012 | 622.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2012 | 540.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DA ESCOLA JOSEFA CORREIRA, SANTA LÚCIA E MARIA INÊS, NO PERÍODO DE 12 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2012 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA EMBARCAÇÃO UTILIZADA COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MORRO DO MACACO PARA VILA CAJÁ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002187 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENZ DE PLACA KFE-0393 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELANCIA, TABOCAS PARA CIDADE DE ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002195 | 30/04/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2012 | 370.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2012 | 400.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DESTA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2012 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 09 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2012 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2012 | 450.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2012 | 450.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2012 | 450.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2012 | 450.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2012 | 450.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2012 | 300.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2012 | 300.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2012 | 300.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SALA DE COMPUTADORES, ASSENTAMENTO DE CERÃMICA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA MAIS REVISÃO DA COBERTURA, RETELHAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAIS ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM CANTEIROS, CONSERTOS GERAIS E PINTURA PARCIAL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2012 | 2918.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2012 | 101150.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2012 | 16034.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2012 | 40232.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2012 | 31242.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2012 | 7517.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2012 | 26552.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2012 | 4382.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES) , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQB-4856/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/05/2012 | 2757.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (GRAXA, TUTELA, LUBRAX, MOBIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/05/2012 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO À ÒRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, (RECEITA, FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS), E O COMÉRCIO EM GERAL, (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA PREFEITURA), E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 08, 11, 15, 23 E 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/05/2012 | 622.00 | 00005189946436 | MARIA BERNADETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE PSF I NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/05/2012 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/05/2012 | 1500.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/05/2012 | 70.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/05/2012 | 650.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA MMF-7174,FIAT UNO PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002287 | 02/05/2012 | 6111.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS OBRAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2012 | 71.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2012 | 800.00 | 09504654000127 | MARCOS ARTUR FERREIRA - SERRALHARIA N. S. ROSA MÍSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MATA-BURROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DE SÉRIE CAF-734386, DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DE SÉRIE CAF-734386, DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DE SÉRIE CAF-734386, DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2012 | 5446.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/05/2012 | 675.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADAS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/05/2012 | 861.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/05/2012 | 861.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/05/2012 | 95.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/05/2012 | 726.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/05/2012 | 854.10 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/05/2012 | 209.15 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/05/2012 | 95.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFICEIS ACESSOS NA ZONARURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2012 | 690.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BANCOS DE JARDIM TRAMANDAI - TRAMONTINA PARA O POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2012 | 1007.71 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/05/2012 | 1331.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/05/2012 | 4871.15 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2012 | 2200.23 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2012 | 1500.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002291 | 02/05/2012 | 1749.98 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE - 3455/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA - PB E VICE - VERSA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADOS A VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE 0393/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELÂNCIA E TABOCAS, PARA A CIDADE DE ITATUBA -PB E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2012 | 680.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2012 | 2292.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2012 | 3705.90 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2012 | 666.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER ADESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/05/2012 | 347.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/05/2012 | 315.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 300 (TREZENTOS) CABOS FLEXÍVEIS DESTINADOS AS OBRAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2012 | 345.40 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2012 | 3500.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER A DESPESA COM EXECUÇÕ DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT), EFETUADOS NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO RIO SURRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/05/2012 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/05/2012 | 23.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 CONTA MOVIMENTO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/05/2012 | 73.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/05/2012 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI - 6338, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/05/2012 | 2290.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/05/2012 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E UMA CAMBAGEM NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2012 | 372.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE - PSF II, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 113 - CENTRO , ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PDF II, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/05/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002855 | 03/05/2012 | 2512.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULOS AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338 E AMB. DUCATO DE PLACA MNT-8586, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/05/2012 | 2475.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNQ-3121 E AMB. SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/05/2012 | 400.00 | 00064682080415 | EVANIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR D4) NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2012 | 1260.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MILHADAS NOS SÍTIOS RETIRO E PAULINO E DE UM BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 SUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/05/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNS-0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/05/2012 | 2804.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA OFH-8329, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002857 | 03/05/2012 | 2535.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM MAIS MATERIAL PSL DESTINADO A VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/05/2012 | 2770.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDNENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KFE 0393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/05/2012 | 920.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FIAT UNO PLACA MNF 7174 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2012 | 502.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2012 | 462.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/05/2012 | 4500.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/05/2012 | 750.00 | 00007110100480 | JOÃO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO CONCERTO DO FRIZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/05/2012 | 1300.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM UMA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/05/2012 | 1746.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/05/2012 | 90.00 | 13277177000181 | JB LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MINI COMPACTADOR DESTA PREFEITURA (SERVIÇO DE REVISÃO DE PLACA VIBRATORIA COM TROCA DE ÓLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2012 | 230.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM, IMPRESSÃO, ENCARDENAÇÃO DE PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/05/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/05/2012 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 CONTA MOVIMENTO RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/05/2012 | 3820.00 | 06979944000139 | BELO MÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALCÃO, PRANCHA, GAVETEIRO E ETC.) DESTINADO AO POSTO DE PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2012 | 3614.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, MAIS MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR, IMPRESSORA E NOBREAK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/05/2012 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/05/2012 | 3143.82 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2012 | 2865.40 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/05/2012 | 100.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNT-8586 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/05/2012 | 1380.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DA VISITA TÉCNICA PARA A LIMPEZA QUÍMICA DOS DESSALINIZADORES NAS LOCALIDADES, JUREMA, TABOCAS, JACARÉ E REBUBINAMENTO DE UM MOTOR DE 02 CV DO DESSALINIZADOR DA CAMUNIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/05/2012 | 622.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00011484765478 | LINALDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA MNP - 0044/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS DIVERSAS NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/05/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/05/2012 | 920.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADAS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/05/2012 | 1340.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2012 | 1320.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2012 | 350.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZDO À RUA JOSÉ SILVÉRIO, 60 CENTRO - ITATUBA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/05/2012 | 3486.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2012 | 1747.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2012 | 622.00 | 00002264012439 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO RURAL E COOPERAÇÃO AGRÍCOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/05/2012 | 7967.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/05/2012 | 7967.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/05/2012 | 31864.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/05/2012 | 34.20 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE PROJETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/05/2012 | 29616.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2012 | 700.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/05/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/05/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/05/2012 | 900.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE - 9973, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/05/2012 | 300.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE - 9973, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/05/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2012 | 38100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2012 | 28391.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/05/2012 | 622.00 | 00011364016796 | PATRICIA SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2012 | 36506.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2012 | 100682.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2012 | 668.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/05/2012 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, CENTRO, ITATUBA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 18/03/2012 A 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/05/2012 | 12360.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 103 HORAS A R$ 120,00, DA MÁQUINA PATROL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/05/2012 | 1350.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM FUNÇÃO DE COLETAR O LIXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/05/2012 | 1350.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM FUNÇÃO DE COLETAR O LIXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002388 | 09/05/2012 | 750.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER DE QUEIMADAS-PB, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0002380 | 09/05/2012 | 2100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 019/2012, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/05/2012 | 300.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/05/2012 | 220.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE-5712/PB, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E MONITORA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2012, JUNTO À ÒRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/05/2012 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/05/2012 | 400.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2012 | 300.00 | 00001291721460 | VALCRUZ MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2012 | 1417.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA KKF-0240/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122 Km, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2012 | 160.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS PADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/05/2012 | 450.00 | 00003198000408 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) SEMANAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2012 | 636.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALTRA LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2012 | 960.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A TRATOR VALTRA LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2012 | 2000.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR VALTRA, QUE FAZ OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2012 | 250.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2012 | 820.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0002409 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PP 019/2012, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2012 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2012 | 700.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS URBANO E RURAL, UTILIZANDO K-OTHINE, DURANTE DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA EPORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2012 | 450.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA DE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 09/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2012 | 900.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA DE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 09/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2012 | 900.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA DE ESGOTO DE ALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 09/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2012 | 450.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2012 | 600.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA DE ESGOTO DEALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 09/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2012 | 450.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2012 | 450.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2012 | 600.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA DE ESGOTO DEALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 09/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2012 | 600.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS MAIS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA DE ESGOTO DEALVENARIA EM TODO TRECHO, NO PERÍODO DE 09/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2012 | 450.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2012 | 450.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2012 | 660.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ITATUBA-PB AO SÍTIO RETIRO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2012 | 450.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTÃO DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2012 | 300.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2012 | 300.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO FIO EM BLOCOS DE CONCRETO EM FORMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2012 | 300.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2012 | 200.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2012 | 300.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2012 | 450.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO FIO EM BLOCOS DE CONCRETO EM FORMA, NO PERÍODO DE 02 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZA - 1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002468 | 10/05/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2012 | 1680.00 | 00009057685400 | IGOR RAFAEL DE MELO ANDRADE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGSON 290, PELOS SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) HORAS MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO SÍTIO TRAPIÁ AO SÍTIO BOLAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002482 | 10/05/2012 | 3432.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8.800 (OITO MIL E OITOCENTOS) PARALELEPÍPEDOS RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSE DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 26.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002483 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 m DE MEIO FIO, RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE (NO DIA 04/04/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002484 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 m DE MEIO FIO, RETIRADOS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE (NO DIA 09/04/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2012 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2012 | 80.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2012 | 120.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2012 | 200.00 | 00008833283488 | EDMÁRIA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 16 A 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2012 | 300.00 | 00009046347443 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/05/2012 | 240.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2012 | 80.00 | 00004088163419 | MARIA BELMA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21 A 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2012 | 400.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO, NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATERRO, ENTULHOS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/05/2012 | 300.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 02 (DUAS) SEMANAS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2012 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2012 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2012 | 100.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE TRATOR DE PNEUS VALMET/85, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000042012 | 0002396 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0002398 | 10/05/2012 | 2500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002390 | 10/05/2012 | 675.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002391 | 10/05/2012 | 600.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002392 | 10/05/2012 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2012 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 EXECUTIVA D 4X4 DE PLACA HPY - 4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2012 | 5214.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.362-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2012 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002473 | 10/05/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2012 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000042012 | 0002868 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2012 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2012 | 15296.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2012 | 13042.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS COMPLEMENTAÇÃO PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2012 | 400.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PUBLICSOFT, NOS DIAS 05, 08, 13, 15 E 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2012 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ - JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2012 | 286.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1045, PERTENCENTE AO CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2012 | 1240.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG - 8414/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2012 | 730.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES (CRIANÇAS), PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO - 3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, DURANTE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL NAS VISITAS AS CASAS E APLICAÇÕES DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO - 3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, DURANTE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL NAS VISITAS AS CASAS E APLICAÇÕES DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2012 | 950.00 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO E EXAMES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO - 3138, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, DURANTE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL NAS VISITAS AS CASAS E APLICAÇÕES DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR - 0615, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF II DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB A ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2012 | 500.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DAS DEMAIS LOCALIDADES: PSF II E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2012 | 622.00 | 00002027050485 | MARIA INEZ DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003713906483 | AILTON DE VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2012 | 250.00 | 00004584116474 | LINDAILSON JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPW-1677/PB, QUANDO EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE PARA TRABALHO NOTURNO PARA CAPTURA DO MOSQUITO CALAZAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MMN - 7051, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO CARENTE NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO: SÍTIO JACARÉ, BOLAS, SERRA VELHA E OITI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/05/2012 | 32667.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2012 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2012 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2012 | 500.80 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2504 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUATRO) PAES, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2012 | 872.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MACAXEIRA, BATATA DOCE, BANANA, INHAME), DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002431 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MMZ - 8825/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS LOCALIDADES JUREMA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0002437 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MMZ - 8825/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2012 | 1372.80 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2012 | 2150.00 | 00050007165153 | ANNA CHRISTINA LEONEL DE PAIVA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) PLANTÕES COMO MÉDICA (CRM - 7249) PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE MAIO/2012 CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2012 | 200.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2012 | 814.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO ARTESANAL E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2012 | 490.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PONTEIRA PARA-CHOQUE, PALHETA DO LIMPADOR, LANTERNA DIANTEIRA E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ - 2651/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ - 2651/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2012 | 540.00 | 00001905216432 | GERALDO CRISTOVÃO MOTA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA CORREIA, MARIA INÊS E SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE DE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 E 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2012 | 450.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA SILVA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I, NO PERÍODO DE 02 A 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2012 | 3037.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MINI SHOW PIROTÉCNICO ARTESANAL APRESENTADO NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ, NOS DIAS 20, 21 E 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2012 | 525.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00003240386402 | RENATA VALESKA ALCOFORADO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ - 0588/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2012 | 622.00 | 00010378919458 | IZABELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002469 | 10/05/2012 | 800.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F 4.000 DE PLACA NVE - 5102/PB, DURANTE 10 (DEZ) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS DOS SÍTIOS MELANCIA, TABOCAS A ITATUBA - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2012 | 622.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2012 | 622.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007567047403 | ADRIANA LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2012 | 11222.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/05/2012 | 8031.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2012 | 31382.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2012 | 420.00 | 00088480402415 | JOSELITO ARAUJO BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2012 | 500.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2012 | 150.00 | 00006940556460 | ADRIANA BARRETO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) SEMANA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2012 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/05/2012 | 500.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 m² (VINTE E CINCO METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 cm COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA BIFURCAÇÃO ESQUERDA DA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI TIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50m PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/05/2012 | 500.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 m² (VINTE E CINCO METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 cm COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA BIFURCAÇÃO ESQUERDA DA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI TIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50m PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/05/2012 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 30 m² (TRINTA METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 cm COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA BIFURCAÇÃO ESQUERDA DA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI TIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50m PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/05/2012 | 1196.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARRO DE MÃO, CHIBANCA, PÁDE BICO, ENXADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2012 | 61.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/05/2012 | 5000.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) BLUSAS BORDADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/05/2012 | 600.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/05/2012 | 693.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR 5804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/05/2012 | 375.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO CAJÁ, COM ROÇO DE VEGETAÇÃO, NO PERÍODO DE 07 A 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/05/2012 | 528.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) CARROÇAS DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/05/2012 | 21.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PREGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002865 | 14/05/2012 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTE A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS NESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/05/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/05/2012 | 142.50 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL, NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002869 | 14/05/2012 | 2740.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMB. DUCATO DE PLACA MNT-8586, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/05/2012 | 250.00 | 00007221981400 | MARIZETE CARDOSO BARBOSA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRAPIÁ, NO PERÍODO DE 16 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/05/2012 | 510.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ 2651 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/05/2012 | 225.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT UNO DE PLACA HDQ 2651 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/05/2012 | 858.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CRIANÇAS DE DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/05/2012 | 3995.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COMPENSADOS, E TUBOS PARA ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/05/2012 | 1081.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | DEBITO EM CONTA REG. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/05/2012 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/05/2012 | 125.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/05/2012 | 5.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/05/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESP AOS SERV DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/05/2012 | 4945.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | DEBITO EM CONTA REG. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/05/2012 | 4000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/05/2012 | 3040.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT-2939/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO E OUTROS HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, NO PERÍODO DE 09/04 A 14/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/05/2012 | 825.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKP-8253, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS), VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/05/2012 | 277.08 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | DEBITO EM CONTA REG. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | DEBITO EM CONTA REG. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/05/2012 | 305.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | DEBITO EM CONTA REG. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/05/2012 | 1799.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Pregão Presencial | 000062012 | 0002515 | 15/05/2012 | 1120.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS MATUTINAS E EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 09 A 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/05/2012 | 860.02 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | DEBITO EM CONTA REG. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/05/2012 | 530.00 | 00004465159498 | ELBA SAMARA RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/05/2012 | 400.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/05/2012 | 3370.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DAJ-1779/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, EM SUBSTITUIÇÃO DO CARRO TITULAR, POR SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/05/2012 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/05/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DURANTE PLANTÕES DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/05/2012 | 1900.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR DESTINADO A TRATOR VALTRA, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002549 | 17/05/2012 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTE A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS NESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/05/2012 | 1050.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 17/05/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/05/2012 | 3638.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/04/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/05/2012 | 2700.11 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/05/2012 | 1552.10 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SORTEADOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/05/2012 | 699.21 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SORTEADOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/05/2012 | 30.50 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SORTEADOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/05/2012 | 543.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/05/2012 | 85.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÕES NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/05/2012 | 167.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/05/2012 | 1960.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO PAULINO E SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 12/02/2012 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/05/2012 | 1960.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO PAULINO E SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2012 A 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/05/2012 | 80.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/05/2012 | 1680.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO PAULINO E SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 19/03/2012 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/05/2012 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/05/2012 | 622.00 | 00004374294406 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/05/2012 | 500.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO ACOMPANHAMENTO DA MOTONIVELADORA, RETIRANDO PEDRAS, TRONCOS DE ÁRVORES E ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS OLIVEIRA, PAULINO E SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 01 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/05/2012 | 277.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3281, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002597 | 18/05/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/05/2012 | 686.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/05/2012 | 5643.04 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (PARCELAMENTO), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/05/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5(FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSASLIDADE A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/05/2012 | 1180.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO INTERNA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/05/2012 | 600.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM, NO PERÍODO DE 16/04 A 14/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/05/2012 | 360.00 | 00003775366440 | GENEUZA PAULINO SANTANA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS, JUNTO AO PSF - II NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/05/2012 | 300.00 | 00048636053404 | ROGERIO VIANA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE - 9973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/05/2012 | 50.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI - 6338, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/05/2012 | 222.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE - 9973, LOTADO NA SECRETARA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/05/2012 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/05/2012 | 800.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA, BEM COMO LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/05/2012 | 21.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/05/2012 | 2100.00 | 00004987592452 | ARISTOTELES FERNANDES GONÇALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INGRESSOS PARA O ESPETÁCULO "PAIXÃO DE CRISTO" EM NOVA JERUSALÉM/PE, PARA 30 COMPONENTES, DO GRUPO TEATRAL SACRO "GENESIS" DE ITATUBA, INCENTIVOS CULTURAL, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2012, PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/05/2012 | 175.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PAREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/05/2012 | 126.60 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE ISOPOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/05/2012 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 (DOZE) VASSOURAS DE PIACAVA 60CM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/05/2012 | 104.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOLAS TRATADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/05/2012 | 140.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA HDQ - 2651, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/05/2012 | 55.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULA DO PEDAL DE FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/05/2012 | 622.00 | 00004960832444 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/05/2012 | 622.00 | 00011416554467 | ISABELA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/05/2012 | 493.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/05/2012 | 363.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR - 5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/05/2012 | 1300.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NMM-3938/PB, REF. A 13 (TREZE) VIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO CONTRATADO PARA TAL FINALIDADE, POR ESTAR EM CONSERTO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/05/2012 | 850.00 | 00004968602405 | THUERTY NYWALES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GRADES E PORTÕES DE FERRO DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/05/2012 | 2365.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMR - 2940/PB, PERTENCENTE A ESTA SECREITARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/05/2012 | 808.69 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM AÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/05/2012 | 800.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MOTO HONDA DE PLACA MNU-0263/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2012 E 26/03 A 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/05/2012 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/05/2012 | 450.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REF. AO MÊS DE ABRIL DE MAIS DIFERENÇA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/05/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/05/2012 | 450.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), PARA O PESSOAL DE APOIO (MESÁRIOS E FISCAIS), EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/05/2012 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8558-8 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/05/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/05/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/05/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/05/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/05/2012 | 500.00 | 00003820833420 | ROSINEIDE LIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EDUCAÇÃO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/05/2012 | 180.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/05/2012 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, DURANTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM CURRÍCULO PARA MULTIPLICADORES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDCUAÇÃO ESPECIAL, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/05/2012 | 1244.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/05/2012 | 622.00 | 00007496910422 | DAVID SILVA MORAES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/05/2012 | 3655.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/05/2012 | 300.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO - FIO EM BLOCOS DE CONCRETO, UTILIZANDO BRITA, AREIA E PÓ DE PEDRA, NO PERÍODO DE 16 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/05/2012 | 450.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEIO - FIO EM BLOCOS DE CONCRETO, UTILIZANDO BRITA, AREIA E PÓ DE PEDRA, NO PERÍODO DE 16 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/05/2012 | 500.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS QUADRADOS, DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 CM COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBREO COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA BIFURCAÇÃO ESQUERDA DA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI RETIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50 METROS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/05/2012 | 700.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS QUADRADOS, DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 CM COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE O COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA BIFURCAÇÃO ESQUERDA DA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI RETIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50 METROS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/05/2012 | 800.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS QUADRADOS, DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 CM COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE O COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA BIFURCAÇÃO ESQUERDA DA RUA RUBENS DUTRA, DE ONDE FOI RETIRADA UMA FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50 METROS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/05/2012 | 150.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04/2012 A 14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/05/2012 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO (LIMPEZA URBANA), NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/05/2012 | 200.00 | 00002604054779 | ROSIENE DA MOTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO COMÉRCIO, DURATNE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/05/2012 | 300.00 | 00006284360410 | LINDINEI CAETANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS, (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) DA LOCALIDADE MELÂNCIA - TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/05/2012 | 100.00 | 00093631260482 | JOSE ANTONIO LOURENÇO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0002638 | 22/05/2012 | 1929.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PARALELEPÍPEDOS O MILHEIRO E 12 (DOZE) METROS LINEAR, RETIRADAS DE PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PARA USO EM LINHA D' ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/05/2012 | 1880.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO F - 4.000 DE PLACA QIS - 9254/PE, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/05/2012 | 10588.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA ICMS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/05/2012 | 1386.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8549,9 ICMS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/05/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 18/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/05/2012 | 102.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/05/2012 | 586.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/05/2012 | 3661.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8.549-9 ICMS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/05/2012 | 350.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAR E REFRIGERANTES), PARA EQUIPE DA CONTADORA E PESSOAL DE CONTABILIDADE E FINANÇAS E DE OUTRAS E DE OUTRAS PESSOAS RESIDENTES FORA DO MUNICÍPIO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA DIVERSAS PARA A PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/05/2012 | 200.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS), NOS DIAS 10, 12, 16 E 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/05/2012 | 760.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 9814/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A ITATUBA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB (TRAUMA, FAP, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/05/2012 | 840.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 6 (SEIS) VIAGENS DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 9814/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERCURSO ITATUBA - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ LEAL, PARA SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO, NO PERÍODO DE 19/03 A 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/05/2012 | 750.00 | 00095146083487 | NAILTON JUSTINIANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLETTE DE PLACA MNF - 8770/PB, DURANTE VIAGENS AO SÍTIO JACARÉ - ITATUBA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/05/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁRIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIÁRIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/05/2012 | 622.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/05/2012 | 400.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/05/2012 | 70.00 | 00003870179414 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NO CONSERTO DA BANCADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI - 6338, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/05/2012 | 78.94 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS HORAS E MEIO), NA LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM, EM VIRTUDE DE DIVULGAÇÃO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE AFTOSA, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/05/2012 | 1044.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8.549-9 ICMS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREDIOS DOS PSF'S, MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDES DAS ZONA URBANA E RURAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/05/2012 | 465.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DO RADIADOR, DENTE DO ESCARIDIFICADOR, MANOMETRO, RETENTOR DO VOLANTE), DESTINADOS A TRATOR VALMET DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2012 | 600.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS, COM IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II (EDUCAÇÃO INFANTIL), ERCÍDIO DE MORAES COELHO E NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COM DESENHOS EDUCATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2012 | 300.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM CURRÍCULO PARA OS MULTIPLICADORES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/05/2012 | 420.00 | 00007479155476 | JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE 3 (TRÊS) SEMANAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/05/2012 | 300.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/05/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA FORMAÇÃO EM CURRÍCULO PARA OS MULTIPLICADORES ATUARAM NOS MUNICÍPIOS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/05/2012 | 1146.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 14.377-4 FEB, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/05/2012 | 2421.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/05/2012 | 1174.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAR E REFRIGERANTES), PARA COMPONENTES DAS BANDAS: PALOV, FABRICIO RODRIGUES, LOCOMOTIVA, U-FUSCA, BADALAUÊ E PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ, NA LOCALIDADE DE MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/05/2012 | 450.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/05/2012 | 1050.00 | 00003979730476 | TARCISIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KHO-9620/PB, REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO E BLOQUETES PARA USO EM OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DO DISTRITO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PATROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/05/2012 | 100.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DA PREFEITURA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2012 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2012 | 1900.00 | 00001211402452 | VINICIUS DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA ELABORAÇÃO DE FICHA DE REGISTRO DE VACINAÇÃO, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, CADASTRO DE HIPERTENSÃO, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DIABETES E HIPERTENSÃO E DIABETES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/05/2012 | 800.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA, BEM COMO LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/05/2012 | 622.00 | 00003520893428 | MESSIAS DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2012 | 250.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (DIÁRIAS), DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2012 | 320.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA QUINZENA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICROÔNIBUS DESTE PREFEITURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS A ITATUBA - PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA TITULAR, NO PERÍODO DE 09 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2012 | 3499.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2012 | 1060.00 | 00002956214438 | JAILSON LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, (EDUCAÇÃO INFANTIL), NO PERÍODO DO DIA 01 DE ABRIL AO DIA 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2012 | 719.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2012 | 1600.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPT-3223, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCAÇÃO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002673 | 23/05/2012 | 7317.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/05/2012 | 440.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 Kg DE BOLO DE TRIGO, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/05/2012 | 150.00 | 00003986746471 | VERÔNICA ARAÚJO SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/05/2012 | 400.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/RECIFE, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 10, 12, 16, 19, 23, 26 E 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/05/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOM-8895/PB, EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, NO PERÍODO DE 14 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/05/2012 | 1800.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 Kg DE BOLOS DECORADOS, PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE OITI, JATI, TABOCAS, JUREMA, CAJÁ E ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE I E II E ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67 Kg DE BOLO DE TRIGO, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/05/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA MMV-6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 Km, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/05/2012 | 525.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT YANMAR, ROLAMENTO E ETC.), DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE BETONEIRA DO TRATOR VALTRA LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/05/2012 | 100.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/05/2012 | 789.50 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA E REFRIGERANTES), PARA OPERADORES DA MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRA, EM VIRTUDE DE CONSERTOS, TERRAPLANAGEM E OUTROS SERVIÇOS EM DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/05/2012 | 1069.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/04/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/05/2012 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFÊNCIA Nº136/2008 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM),NO DIA 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/05/2012 | 1776.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/05/2012 | 500.00 | 00016041259420 | ADELIO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME COLONOSCÓPIO, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/05/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNS-0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/05/2012 | 500.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA RENASCER, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13/05/2012 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2012 | 4284.00 | 02832298000121 | RM COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA (MACARAMDUBA), DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/05/2012 | 140.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNY - 3977/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA - PB AO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA), EM VIRTUDE DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/05/2012 | 900.00 | 00030856035491 | FRANCISCO CÍCERO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) CAÇAMBAS DE AREIA TRANSPORTANDAS DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO PARA A UNIDADE INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS, PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/05/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA DATA 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/05/2012 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NA DATA 30.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/05/2012 | 372.02 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/05/2012 | 150.00 | 00001305756401 | CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RODAS E PEÇAS DE "CARRINHO DE CHURRASCO" PARA VENDA DE PRODUTOS NA RUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/05/2012 | 250.00 | 00006453819422 | JOSEFA MUNIZ DE ANDRADE AVELINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/05/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/05/2012 | 3000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 4839-PB NO PERIODO DE 27/04/2012 A 2705/2012 KM LIVRE SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/05/2012 | 3470.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/05/2012 | 200.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/05/2012 | 600.00 | 00010600508463 | MARCILIA BERNARDO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEG - 5209/PB, DURANTE VIAGENS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO AO SÍTIO MELÂNCIA, TRANSPORTANDO ELETRICISTA DANDO SUPORTE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS, PALCO, CAMAROTE, DURANTE O VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ, REF. AOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/05/2012 | 300.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002702 | 28/05/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D - 20, DE PLACA FJC - 6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS MALA E PARAÍSO A ITATUBA - PB E VISE - VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/05/2012 | 2400.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DE PLACA MTH - 7336/PB, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIZITAS DE INSPEÇÃO ÁS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. 6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/05/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/05/2012 | 264.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002860 | 28/05/2012 | 2365.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002861 | 28/05/2012 | 604.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO FIAT DE PLACA HQD-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2012 | 2100.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PARAFUSO, CHAVETA, BROCA, PORCA, FILTRO HIDRAÚLICO E ETC.), DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2012 | 300.00 | 00010032237456 | IRANDI GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TRATORISTA, RETIRANDO LIXO URBANO PARA O ATERRO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2012 | 450.00 | 00004037539454 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 27/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2012 | 125.00 | 00008485927435 | CELIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2012 | 200.00 | 00070112164480 | LEANDRO CIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2012 | 976.67 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/05/2012 | 900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DO VEICULO MONTANA GM 1.4 PALCA NPW 7834 - PB KM LIVRE SEM CONDUTOR, NO PERIODO DE 17/04/2012 A 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2012 | 400.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO NOS FUNDOS DA CASA DOS PAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2012 | 1050.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA/SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2012 | 800.00 | 00030860172449 | JOSE RENATO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM EQUIPE DE 04 (QUATRO) OPERÁRIOS, NA CONFECÇÃO DE 200 ESQUELETOS FABRICADOS COM FERRO E ARAME DE 01 (UM) METRO DE DIÂMETRO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2012 | 900.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM EQUIPE DE 04 (QUATRO) OPERÁRIOS, NA CONFECÇÃO DE 1.800 (MIL E OITOCENTAS) LAJOTAS MEDINDO 0,40m X 0,40m, FEITOS COM CONCRETO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOSESTADUAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002725 | 29/05/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2012 | 180.00 | 00007495925400 | ALANE SUENIA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADO A SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVIII (VIGÉSIMO OITAVO) CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE JUNHO EM MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2012 | 80.00 | 00011299108490 | MARIA IZABELE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/05/2012 | 1600.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA ACQ-0744/PB, QUANDO EM VIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VISITA DE INSPEÇÃO A DIVERSAS ESCOLAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002675 | 29/05/2012 | 1050.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2012 | 828.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2012 | 815.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002716 | 29/05/2012 | 2500.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CAMINHONETE F - 4.000 PLACA NVS - 5102/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS: CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA - PB E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2012 | 300.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2012 | 400.00 | 00002085195482 | MARIA SALETE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2012, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2012 | 80.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB-2776/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO À COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2012 | 180.00 | 00075355175449 | IRENE SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA (01) SEMANA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2012 | 4877.58 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DA FRENTE DO MERCADO PÚBLICO COM VISTA PARA A RUA JOÃO DA SILVA VALENTE E REVESTIMENTO DE MURO DE ARRIMO NA EXTENSÃO DE 70 METROS NA MESMA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2012 | 300.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, VALMET/85, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DE RUAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2012 | 300.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 15 (QUINZE METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 CM COMPACTADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA RUA JOSALBA MARTINS E PREFEITO HONÓRIO VALERIANO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0002738 | 30/05/2012 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO TP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2012 | 100.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2012 | 200.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2012 | 200.00 | 00082406774449 | ROMMEL SOARES TENORIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2012 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2012 | 450.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2012 | 450.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2012 | 450.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2012 | 450.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2012 | 450.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2012 | 450.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2012 | 300.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2012 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2012 | 300.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2012 | 300.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 30/04 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2012 | 450.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) E RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO, NO PE´RIODO DE 23 A 30/04/2012 E DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERV IÇOS EVENTUAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (ANTIGO) E RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NO PERÍODO DE 23 A30/04/2012 E 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOSESTADUAIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2012 | 622.00 | 00018588298449 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2012 | 172.90 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2012 | 714.84 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2012 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2012 | 4986.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2012 | 4260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2012 | 100.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DA PREFEITURA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2012 | 75.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DE INGNIÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACA OFH - 8329 E FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2012 | 250.00 | 00002936094461 | MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOMODAÇÃO DOS OPERÁRIOS ENVOLVIDOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2012 | 622.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKF-0240/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122 Km, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE 0393/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELÂNCIA E TABOCAS, PARA A CIDADE DE ITATUBA -PB E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE - 3455/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA - PB E VICE - VERSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2012 | 15413.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2012 | 6544.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002830 | 31/05/2012 | 3212.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS À MÁQUINAS TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA AMBOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2012 | 65.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNY-3977/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA AO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O OPERADOR DE MÁQUINA PESADA - TRATOR DE ESTEIRA, EM VIRTUDE DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS DAS DEMAIS LOCALIDADES CITADAS, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 07 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2012 | 200.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 05 A 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2012 | 30000.00 | 00002724781481 | SIVONILDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE PRÉDIOS LOCALIZADOS NO SÍTIO MELANCIA, COMPREENDENDO: 01 PRÉDIO RESIDENCIAL C/ PISCINA RUSTICA, 01 AREA COBERTA COM ESTRUTURA PARA SHOWS E DANCING, 04 QUARTOS PARA PERNOITE, CONFORME AVALIAÇÃO PELO ENGENHEIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA E 01 POSTO DE SAÚDE EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002854 | 31/05/2012 | 2437.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO À MÁQUINAS MASSEY FERGUSON E TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DE SÉRIE CAF-734386, DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2012 | 7327.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/01/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2012 | 3087.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/01/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002835 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, REF. AO PERÍODO DE 21/05/2012 A 26/05/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2012 | 2369.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2012 | 700.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR - 0615, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF II DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB A ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2012 | 5785.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2012 | 22764.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2012 | 150.00 | 00096448733434 | JAIR GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE 03 (TRÊS) METROS QUADRADOS DE VIDRO FUMÊ DE 03mm EM PORTAS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2012 | 2500.06 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002847 | 31/05/2012 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002828 | 31/05/2012 | 2617.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULOS AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338 E AMB. DUCATO DE PLACA MNT-8586, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002829 | 31/05/2012 | 1346.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMB. SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2012 | 2594.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2012 | 3166.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2012 | 500.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2012 | 35194.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2012 | 2300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002827 | 31/05/2012 | 2537.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (CAMINHOS DA EDUCAÇÃO) DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, PARA A ZONA RURAL E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2012 | 4382.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES) , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2012 | 2918.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2012 | 400880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEI. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES, SENDO UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 E UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4x4), PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2012 | 350.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM LIMPEZA REALIZADA NAS ÁREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E JOSEFA CORREIA, NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 07 A 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D20 DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, DURANTE VIAGENS DOS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00033975620404 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO COMO ARTESÃO, REF. A 1ª PARCELA, PARA CONFECÇÃO EM CIMENTO DE 3 (TRÊS) PEÇAS SACRA DECORATIVA PARA A PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2012 | 160.00 | 00071867074400 | GENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2012 | 60.00 | 00009011419413 | ADEILSON PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25 E 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2012 | 300.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2012 | 1380.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO TRATOR VALTRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2012 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2012 | 450.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2012 | 450.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2012 | 450.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DAS VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2012 | 450.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/06/2012 | 2084.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2012 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2012 | 245.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2012 | 135.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2012 | 7047.89 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2012 | 5632.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/06/2012 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFICEIS ACESSOS NA ZONARURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/06/2012 | 465.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/06/2012 | 150.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/06/2012 | 470.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/06/2012 | 125.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMU 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00004884270452 | LUDMILA SOUTO MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2012 | 780.00 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ASSENTO, BACIA, MAGUEIRA, BASE, BASCULANTE), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA HERDEIROS DO FORRÓ, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 02/06/2012, COMO PARTE DA PRÉVIA DOS FESTEJOS JUNINOS/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2012 | 2640.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2012 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA BORRACHA DO ESTABILIZADOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2012 | 1998.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2012 | 1500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DE PRÉVIA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/06/2012 | 592.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA EVENTOS RELIGIOSOS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/06/2012 | 1470.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (COXIM, FILTRO, AMORTECEDOR, ÓLEO KIT BUCHA E ETC.), DESTINADO A VEÍCULO UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/06/2012 | 520.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/06/2012 | 100.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/06/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/06/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/06/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/06/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/06/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/06/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/06/2012 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/06/2012 | 300.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/06/2012 | 600.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E PORTAL DE ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DA PONTE DO RIO SURRÃO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/06/2012 | 700.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/06/2012 | 450.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/06/2012 | 550.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/06/2012 | 450.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/06/2012 | 450.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/06/2012 | 550.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/06/2012 | 18000.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, EM UM TOTAL DE 135 (CENTRO E TRINTA E CINCO HORAS RETROESCAVADEIRA) E 18 (DEZOITO DIÁRIAS DE CAÇAMBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/06/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/06/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.83142-2 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/06/2012 | 1880.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA (MASSA ACRILICA E CORRIDA, TINTAS DIVERSAS, SELADOR E ETC.), DESTINADAS MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/06/2012 | 320.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE CABEÇOTE COMPLETA E ESMERILHAR CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/06/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/06/2012 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 26, CENTRO, ITATUBA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 18/04/2012 A 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/06/2012 | 300.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS, EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/06/2012 | 550.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/06/2012 | 450.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/06/2012 | 450.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/06/2012 | 450.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/06/2012 | 450.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/06/2012 | 4877.57 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISOS, REJUNTAMENTO, MASSA DESTINADOS AO REVESTIMENTO DA FRENTE DO MERCADO PÚBLICO E MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO S. VALENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/06/2012 | 450.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/06/2012 | 450.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/06/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/06/2012 | 1489.14 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/06/2012 | 335.35 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) JANELÃO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE (CENTRO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/06/2012 | 142.40 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DUCHA ADVANCED TURBO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/06/2012 | 120.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/06/2012 | 200.00 | 00008092705445 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/06/2012 | 300.00 | 00007655625450 | GILDENIA DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA SONHO REAL (XANDINHO DOS TECLADOS), NO DIA 20/02/2012, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO VIII CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/06/2012 | 118.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002950 | 05/06/2012 | 3559.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/06/2012 | 2700.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/06/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/06/2012 | 450.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DEPARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/06/2012 | 450.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/06/2012 | 300.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/06/2012 | 300.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/06/2012 | 115.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÁGUA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/06/2012 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/06/2012 | 700.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA JOÃO LACERDA S/N - ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/06/2012 | 3280.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/06/2012 | 4303.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/06/2012 | 2097.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA E MNQ-3121 E MNR-6674, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/06/2012 | 2778.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO AMB. HYUNDAI DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/06/2012 | 2949.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LIBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNT-8586, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/06/2012 | 1676.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/06/2012 | 1776.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA MNQ-3121, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/06/2012 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-CIRURGICO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/06/2012 | 2146.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/06/2012 | 2746.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/06/2012 | 4215.15 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/06/2012 | 300.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/06/2012 | 300.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/06/2012 | 500.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/06/2012 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/06/2012 | 300.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/06/2012 | 300.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRUMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/06/2012 | 115.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS E VELAS, DESTINADOS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/06/2012 | 250.00 | 00098683390730 | ANTONIO JOAQUIM FERNANDES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RETIRADA DE ENTULHOS E RAMOS DA PODA DE ÁRVORES NO CENTRO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TRATOR WALMET, REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PEDRAS, PIÇARRO E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE JUREMA-TABOCAS E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/06/2012 | 400.00 | 00063694344772 | JOÃO MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/06/2012 | 150.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-OITO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/06/2012 | 200.00 | 00087378175404 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA DO LIXO NO DIA 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/06/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/06/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/06/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/06/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/06/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/06/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/06/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MZA-1188, QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/06/2012 | 8733.50 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTAMENTO DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/06/2012 | 3091.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002983 | 08/06/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003004 | 08/06/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003005 | 08/06/2012 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL REF. A 50 % DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002991 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002992 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003002 | 08/06/2012 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTE A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS NESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/06/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/06/2012 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 EXECUTIVA D 4X4 DE PLACA HPY - 4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/06/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DURANTE PLANTÕES DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/06/2012 | 400.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/06/2012 | 150.00 | 00092905226404 | MARIA HELENA GONÇALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEXRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, 22 E 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/06/2012 | 800.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002993 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/06/2012 | 320.00 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO E MARCAÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/06/2012 | 600.00 | 00000962262420 | ALESSANDRO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM FREIO DE MÃO, COM TROCA DE PEÇAS, CABOS, JOGOS DE MOLA, KIT SAPATA), DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/06/2012 | 2848.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMB. DUCATO DE PLACA MMU-8676 E GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MMN-7051, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO: SÍTIO JACARÉ, BOLAS, SERRA VELHA, OITI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/06/2012 | 207.30 | 00001015634427 | MARIA DAS MERCÊS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011/2012, DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/06/2012 | 300.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DO PÁTIO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, NO PERÍODO DE 14 A 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/06/2012 | 1500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJO DA PRÉVIA DE SÃO JOÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/06/2012 | 200.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/06/2012 | 3404.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) DE PLACA OFH-8329, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/06/2012 | 773.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/06/2012 | 300.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/06/2012 | 360.00 | 00002260656420 | IVONALDO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO ROÇO E LIMPEZA GERAL DA BACIA E BALDE DO AÇUDE MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS GANGORRA, MANOEL JOÃO E MAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/06/2012 | 315.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004374294406 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/06/2012 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO/2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/06/2012 | 6300.00 | 10592570000171 | JUED DENTAL - J. COM ASS EQUI ODON LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA COMPLETA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MAIS BANDEJA DE AÇO INOX, DESTINADA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/06/2012 | 400.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRA, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/06/2012 | 350.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZDO À RUA JOSÉ SILVÉRIO, 60 CENTRO - ITATUBA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/06/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 113 CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFICEIS ACESSOS NA ZONARURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/06/2012 | 2801.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/06/2012 | 200.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/06/2012 | 585.00 | 00000011893443 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) HORAS DE TRATOR DE PNEUS, USADO PARA PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO, DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/06/2012 | 3600.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BLUSAS BORDADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00003240386402 | RENATA VALESKA ALCOFORADO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ - 0588/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/06/2012 | 160.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) HORAS NO CARRO DE SOM, NAS DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/06/2012 | 2100.00 | 00006087726403 | JOSE NILTON DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA FORRÓ NO KILO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 09/06/2012, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003034 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F - 4.000 DE PLACA NVS - 5102/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANUEL JOÃO A ITATUBA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/06/2012 | 525.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/06/2012 | 375.00 | 00011170196403 | RICARDO DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/06/2012 | 600.00 | 00004754998405 | JANILSON DA SILVA PORFIRIO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA (MERCADO PÚBLICO, MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO NA RUA PROC. LUIZ PESSOA) NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/06/2012 | 1600.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO BALCÃO EM MDF, 01 (UM) ARMÁRIO ALTO FECHADO C/ 2 PT EM MDF E 01 MESA REDONDO 1,20 DIAM.EM MDF, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/06/2012 | 770.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DIVERSOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/06/2012 | 920.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A SEMANA DE PALESTRAS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/06/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/06/2012 | 3105.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, PRONTUÁRIOS MÉDICOS, CARTÃO DE VACINA E ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/06/2012 | 1270.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO SISVAN FEDERAL REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE E HOSPITAL DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/06/2012 | 1925.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REFORMA DE 3 (TRÊS) PNEUS 1000X20 PMD RCB210 A 385,00 A UNIDADE E REFORMA DE 2 (DOIS) PNEUS 1000X20 PMD LCB1-210 A 385,00 A UNIDADE, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR - 5804 E LIH - 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/06/2012 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/06/2012 | 2690.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANTUNÇÃO GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/06/2012 | 2130.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNETAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/06/2012 | 200.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/06/2012 | 2843.75 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADO NO CEMITÉRIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/06/2012 | 1008.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003077 | 13/06/2012 | 1260.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/06/2012 | 2132.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0003069 | 13/06/2012 | 7974.35 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/06/2012 | 1436.61 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI E PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/06/2012 | 80.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN - 0882/PB, DURANTE VIAGEM A ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/06/2012 | 2500.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/06/2012 | 64.07 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/06/2012 | 363.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/06/2012 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REV.DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/06/2012 | 291.50 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (CURTO CIRCUITO) DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/06/2012 | 7180.10 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/06/2012 | 2499.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/06/2012 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 40 LIVROS - O MUNDO DE WALLY/50 LIÇÃO DE CASA/30 PERGUNTE AO JOSÉ, 20 DE OLHO NO MUNDO, 40 QUAL É O SEU PROBLEMA, 40 MINI TELETUBBIES, 16 IDEIAS E TOQUES, 60 GUIAS FEMININOS, 50 AS AVENTURAS DE COUSTEAU, 20 LIVROS DA ENC. DO ESTUDANTE E 80 LIVROS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/06/2012 | 56.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/06/2012 | 3201.35 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/06/2012 | 100.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/06/2012 | 520.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/06/2012 | 2942.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/06/2012 | 1381.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/06/2012 | 141.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003084 | 14/06/2012 | 5113.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/06/2012 | 4070.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/06/2012 | 641.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/06/2012 | 1.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (DIVERSOS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/06/2012 | 85.50 | 04292191000163 | COMEP COMERCIO DE MERCADORIAS DA PARAIBA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE PAPEL A4 E 3 (TRÊS) UNIDADES DE ETIQUETA ADESIVA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/06/2012 | 87.60 | 10247764000130 | KALUNGA COM VAREJISTA DE MAT P/ ESCRETORIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/06/2012 | 40.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/06/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/06/2012 | 1500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM EM PRAÇA PARA PREVIA JUNINA COM CAMIÃO PALCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/06/2012 | 242.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE LUMINÁRIAS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/06/2012 | 307.63 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAPA GALVANIZADA, PERFIL, SOLDA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003111 | 16/06/2012 | 3137.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/06/2012 | 1200.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO GRÁFICO VISUAL PARA FESTA DE SÃO PEDRO 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/06/2012 | 6217.50 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/06/2012 | 4141.70 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/06/2012 | 2724.30 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/06/2012 | 872.90 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/06/2012 | 91.00 | 03503192000147 | RESTAURANTE SANTA FÉ LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 4 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/06/2012 | 5509.28 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ( CORREIA, TERMINAL DIREÇÃO, RETENTOR, COMANDO DE VÁLVULA, SENSOR, TRINZETA E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/06/2012 | 213.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/06/2012 | 897.61 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/06/2012 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/06/2012 | 345.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ISOPOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/06/2012 | 1970.00 | 00011484765478 | LINALDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 DE PLACA MNP - 0044/PB, DURANTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS SERVIÇOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/06/2012 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/06/2012 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/06/2012 | 1085.43 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FITRO DE ÓLEO, SENSOR, PIVO DAS SUSPENSÃO, VELA DE IGNIÇÃO E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO FIAT DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/06/2012 | 9800.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 98 (NOVENTA E OITO) HORAS DE SERVIÇOS DO TRATOR D4, PARA RETIRADA DE PIÇARRO NAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/06/2012 | 108.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNY - 3977/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB AO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA), EM VIRTUDE DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE TRECHOS, VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 04/05/2012 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/06/2012 | 665.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP MET E SANEAM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CANOS E CURVAS EM PVC, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/06/2012 | 482.96 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/06/2012 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB (NO COMÉRCIO GERAL E TRIBUNAL DE CONTAS) E ITABAIANA - PB (CAIXA ECONÔMICA), COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, REF. AOS DIAS 18, 25 E 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/06/2012 | 383.40 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVIÇOS E TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 17/05/2012 A 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/06/2012 | 500.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A ÒRGÃOS PÚBLICOS ESTATUDAIS, (SERCRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO EEDUCAÇÃO), FEDERAIS E O COMERCIO EM GERAL, REF. AOS DIAS: 06, 12, 15, 19 E 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESP AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/06/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/06/2012 | 67.65 | 03503192000147 | RESTAURANTE SANTA FÉ LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/06/2012 | 300.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/06/2012 | 1725.18 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/06/2012 | 400.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB E ITABAIANA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO DE INSS), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ENERGISA E O COMÉRCIO EM GERAL, NOS DIAS: 12, 14, 18 E 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/06/2012 | 8150.00 | 00007134257410 | ANDRÉ VINICIUS DE ASSIS FLORENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF - II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/06/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/06/2012 | 1046.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/06/2012 | 668.68 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/06/2012 | 870.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/06/2012 | 320.00 | 00065135652434 | CICERA GOMES DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/06/2012 | 800.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/06/2012 | 2134.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003165 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) METROS DE MEIO FIO, AO PREÇO DE R$ 8,00 (OITO) REAIS O METRO, RETIRADOS DE PEDREIRAS EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003166 | 20/06/2012 | 2730.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 7.000 (SETE MIL), PARALELEPÍPEDOS ) A R$ 390 (TREZENTOS E NOVENTA) REAIS O MILHEIRO, RETIRADOS DA PEDREIRA EM SÃO JOSÉ DA MATA, COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO DIA 22 E 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0003167 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO), VIAGENS DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER DE QUEIMADAS - PB, TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO, LAJOTAS E BLOQUETES PARA USO EM OBRAS DA PREFEITURA DIA 16 E 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003179 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PP 019/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/06/2012 | 220.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, VALMET/85, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DE RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 13 E 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003189 | 20/06/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, REF. AO PERÍODO DE 21/05/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2012 | 60.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO DIA 11/06/2012 AO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/06/2012 | 500.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2012 | 4800.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS COLOCADOS NA ÁREA CENTRAL DO LIXÃO, PARA PERMITIR O ACESSO DE CAMINHÕES E TRATORES A TRANSPORTAREM O LIXO COLETADO DAS CIDADES DE ITATUBA, INGÁ, RIACHÃO DO BACAMARTE, SERRA REDONDA E JUAREZ TÁVARA, EM LOCAL MAIS ADEQUADO NA EXTREMIDADE DO LIXÃO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/06/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA HONÓRIO VALERIANO E ZUZA MARTINS MAIS REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NO PERÍODO DE 21/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA HONÓRIO VALERIANO E ZUZA MARTINS MAIS REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NO PERÍODO DE 21/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2012 | 450.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA HONÓRIO VALERIANO E ZUZA MARTINS MAIS REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NO PERÍODO DE 21/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2012 | 300.00 | 00048039284449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA HONÓRIO VALERIANO E ZUZA MARTINS MAIS REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NO PERÍODO DE 21/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2012 | 350.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA HONÓRIO VALERIANO E ZUZA MARTINS MAIS REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NO PERÍODO DE 21/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA HONÓRIO VALERIANO E ZUZA MARTINS MAIS REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NO PERÍODO DE 21/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA MARIA LACERDA CAVALCANTE E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/06/2012 | 7080.00 | 24513046000172 | TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAPOTES E TELHAS PARA A COBERTURA DA PRAÇA DO BAIANO SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/06/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA MARIA LACERDA CAVALCANTE E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/06/2012 | 450.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA MARIA LACERDA CAVALCANTE E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA MARIA LACERDA CAVALCANTE E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/06/2012 | 300.00 | 00048039284449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA MARIA LACERDA CAVALCANTE E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/06/2012 | 300.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA MARIA LACERDA CAVALCANTE E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERÍODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/06/2012 | 64.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2012 | 100.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/06/2012 | 120.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/06/2012 | 2000.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E LAJOTAS DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE E CONSERTOS DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/06/2012 | 706.55 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/06/2012 | 424.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (COXIM, TAMPA RADIADOR, MOLA CONICA, REPARO, CUICA E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00033975620404 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO COMO ARTESÃO, REF. A 2ª PARCELA, PARA CONFECÇÃO EM CIMENTO DE 3 (TRÊS) PEÇAS SACRA DECORATIVA PARA A PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2012 | 530.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2012 | 300.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2012 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB E ITABAIANA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO DE INSS), NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/06/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2012 | 622.00 | 00018588298449 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/06/2012 | 58.80 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/06/2012 | 100.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSASLIDADE A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2012 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/06/2012 | 9596.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2012 | 5658.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2012 | 1622.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2012 | 97.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.986-2 (PETROLEO) NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/06/2012 | 0.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/06/2012 | 4000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0003194 | 20/06/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, DIRF E RAIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/06/2012 | 2869.84 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2012 | 100.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS - APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO, NO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/06/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE TIPO 1, E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/06/2012 | 700.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/06/2012 | 200.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO DE URGÊNCIA (ECOCARDIOGRAMA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2012 | 1150.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG - 8414/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/06/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE JUNHO/2012 CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2012 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/06/2012 | 850.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVETTE DE PLACA MNE - 1498/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DE ITATUBA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003206 | 20/06/2012 | 2279.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003207 | 20/06/2012 | 966.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL DE PLACA MNQ - 3121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/06/2012 | 120.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE ISOPOR DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) LITROS, DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2012 | 500.00 | 00005977475470 | JOSINALDO MARCELINO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNF - 1231/PB, DURANTE VIAGENS DE ITAUTBA - PB A QUEIMADAS - PB E CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGAR NO TIME DO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/06/2012 | 1580.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO DE VALMIR DOS TECLADOS, NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, EM FRENTE A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO DIA 16/06/2012, COMO PARTE DAS PRÉVIAS DOS FESTEJOS JUNINOS/2012 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2012 | 622.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003204 | 20/06/2012 | 2881.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/06/2012 | 140.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO GOL DE PLACA MNQ - 3121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/06/2012 | 300.00 | 00008442507400 | IVANEIDE BEZERRA SERPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2012 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REV. DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2012 | 363.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (MOTOR, BOMBINHA, LÂMPADA BANCO), DESTINADAS A VEÍCULO FIAT DE PLACAMNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NO DISTRITO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/06/2012 | 99.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/06/2012 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/06/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/06/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/06/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNH - 9119/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2012 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/06/2012 | 440.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMB. DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/06/2012 | 210.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 (DUAS) PORTAS DESTINADAS A ESCOLA MAURINO RODRIGUES I, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/06/2012 | 7690.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/06/2012 | 2352.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/06/2012 | 1058.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/06/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0003262 | 22/06/2012 | 63951.23 | 07766436000135 | SLE SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2012. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/06/2012 | 3862.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/06/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/06/2012 | 2819.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/06/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001808199413 | ANALICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/06/2012 | 3000.00 | 00088489175420 | GENILSON RODRIGUES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PÁTIO E REPAROS DOS TELHADOS COM TROCA DE MADEIRAS, TELHAS E CONSERTO DAS BICAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/06/2012 | 1265.00 | 00079696791453 | VALDECI BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO JUNINO NA RUA PROFESSORA MARIA GONÇALVES PESSOA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/06/2012 | 2500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGÉRIO GOMES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BANDA E ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/06/2012 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/06/2012 | 908.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/06/2012 | 475.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/06/2012 | 997.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANAÇÃO DESTINADOS A MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2012 | 11492.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA ICMS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2012 | 1197.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/06/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/06/2012 | 900.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 45m² (QUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 cm COMPACTADO, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NAS RUAS MARIA GONÇALVES, JANDUI ERNESTO E 13 DE MAIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/06/2012 | 731.96 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS ENCANDECENTES DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/06/2012 | 94.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS ENCANDECENTES DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/06/2012 | 1070.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS ENCANDECENTES DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2012 | 4049.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8.549-9 ICMS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/06/2012 | 640.00 | 00020330677420 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DA INTERNET, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/06/2012 | 400.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS PARA ITABAIANA - PB, CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/06/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/06/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2012 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 EXECUTIVA D 4X4 DE PLACA HPY - 4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/06/2012 | 600.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM, NO PERÍODO DE 21/05/2012 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/06/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/06/2012 | 1120.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8.549-9 ICMS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREDIOS DOS PSF'S, MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDES DAS ZONA URBANA E RURAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/06/2012 | 1360.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT-2939/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO E CLINOR E DEMAIS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 18/05 A 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/06/2012 | 740.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT-2939/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES (SAÚDE NA ESCOLA, COLEGIADO DE GESTÃO ETERMO DE COOPERAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS), NO PERÍODO DE 15/05 A 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/06/2012 | 5100.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/06/2012 | 300.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KG DO BOLO DE TRIGO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/06/2012 | 800.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) KG DE BOLO DECORADO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/06/2012 | 1800.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS (POLICIAIS), FAZENDO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/06/2012 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2012 | 150.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CONSERTO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH - 8329, REF. AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002341153437 | EDIVAN VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, INGÁ, ITABAIANA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 14, 16, 21, 24 E 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2012 | 1650.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/06/2012 | 302.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (SELANTE, GRAXA, RETENTOR E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/06/2012 | 600.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO DE RAINY LIMA E BANDA, EM PRAÇA PÚBLICA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, REALIZADO NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/06/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/06/2012 | 140.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/06/2012 | 40.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 07 E 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/06/2012 | 200.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/06/2012 | 210.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DAS SILVA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/06/2012 | 240.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS MELANCIA E TABOCAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/06/2012 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/06/2012 | 100.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/06/2012 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E COMO TAMBÉM O COMÉRCIO EM GERAL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 05, 12, 15, 21 E 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/06/2012 | 671.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) PLACAS PARA TOMBAMENTO DE BENS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/06/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 19/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/06/2012 | 160.00 | 00071867074400 | GENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME PRÉ-OPERATÓRIO-VIDEO LARINGOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/06/2012 | 40.00 | 00002403496448 | LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FILHOS MENORES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/06/2012 | 100.00 | 00009046347443 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA PARA O MENOS WELLINGTON MARQUES TRAJANO QUE SE ENCONTRA COM SÉRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/06/2012 | 300.00 | 00005712987457 | MARIA DAS DORES DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/06/2012 | 20.00 | 00006916271426 | MICHELLI LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FILHOS MENORES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/06/2012 | 400.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/06/2012 | 255.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA KHV-5736/PB, QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/06/2012 | 150.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 09/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/06/2012 | 400.00 | 00006453819422 | JOSEFA MUNIZ DE ANDRADE AVELINO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.558-8 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2012 | 388.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2012 | 311.00 | 00001629731790 | CECILIA JOSE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM BENEFÍCIO DA AUXILIAR ELEITORAR CITADA, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR O HORÁRIO EXTRA DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/06/2012 | 320.00 | 00331465000125 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA PORDEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/06/2012 | 1215.66 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (CORREIA, SELADOR, MINI FUSÍVEL, JOGO DE PASTILHA E ETC.), DESTINANDOS A VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/06/2012 | 334.34 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQB-4357, QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/06/2012 | 4043.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11946-6 (TRANS ESCOLAR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/06/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKF-0240/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122 Km, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/06/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA MMV-6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 Km, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNS-0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003353 | 28/06/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA, PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003354 | 28/06/2012 | 2500.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F - 4.000 DE PLACA NVS - 5102/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANUEL JOÃO A ITATUBA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, DURANTE VIAGENS DOS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D20 DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/06/2012 | 30860.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/06/2012 | 37986.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/06/2012 | 310.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (PARABRISA, TAPETE), DESTINADOS A VEÍCULO UNO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/06/2012 | 110.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/06/2012 | 400.00 | 00084085932772 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/06/2012 | 350.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, REALIZADOS NOS SÍTIOS JUREMA E TABOCAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003396 | 29/06/2012 | 2988.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO À MÁQUINAS MASSEY FERGUSON E TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/06/2012 | 3031.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/06/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/06/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/06/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/06/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/06/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/06/2012 | 6544.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/06/2012 | 6844.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/06/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/06/2012 | 770.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/06/2012 | 550.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/06/2012 | 495.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/06/2012 | 495.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/06/2012 | 495.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/06/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/06/2012 | 495.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/06/2012 | 495.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/06/2012 | 495.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/06/2012 | 495.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/06/2012 | 495.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/06/2012 | 495.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/06/2012 | 495.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/06/2012 | 495.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/06/2012 | 495.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/06/2012 | 330.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/06/2012 | 330.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/06/2012 | 330.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/06/2012 | 330.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/06/2012 | 330.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/06/2012 | 330.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/06/2012 | 330.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2012 | 330.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/06/2012 | 240.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4), NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PRODUÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DO SANGRADOURO DE AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/06/2012 | 800.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4), NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PRODUÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DEÁREA DO SANGRADOURO DE AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/06/2012 | 800.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4), NA RECUPERAÇÃO DEESTRADAS VICINAIS, PRODUÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DO SANGRADOURO DE AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/06/2012 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/06/2012 | 1500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/06/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/06/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/06/2012 | 725.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA KKC - 5948/PB, DE ITATUBA - PB, A ITABAIANA - PB, INGÁ - PB, CAMPINA GRANDE - PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA CAIXA ECONÔMICA, BANCO DO BRASIL, FORUM, 12º NÚCLEO DE SAÚDE, RECEITA FEDERAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/06/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/06/2012 | 3068.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/06/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/06/2012 | 15387.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/06/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÒRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/06/2012 | 1837.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/06/2012 | 5656.89 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/06/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/06/2012 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/06/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/06/2012 | 180.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/06/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/06/2012 | 180.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/06/2012 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/06/2012 | 320.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM, POR CASIÃO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/06/2012 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/06/2012 | 45450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/06/2012 | 21774.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/06/2012 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/06/2012 | 3318.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/06/2012 | 1747.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/06/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/06/2012 | 3486.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/06/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/06/2012 | 3166.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/06/2012 | 700.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/06/2012 | 150.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/06/2012 | 34573.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/06/2012 | 4260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/06/2012 | 28184.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/06/2012 | 2300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/06/2012 | 34296.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/06/2012 | 159.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS, RECOMENDADAS PARA ALIVIAR A TENSÃO CAUSADA PELAS VARIZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/06/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/06/2012 | 52.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/06/2012 | 2594.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/06/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA, MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/06/2012 | 622.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/06/2012 | 622.00 | 00007638648463 | RAQUEL ALEXANDRE DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00002562735455 | KALINA LIGIA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/06/2012 | 160.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) HORAS DE COBERTURA EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/06/2012 | 120.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) HORAS DE COBERTURA EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BAIRROS, NAS RUAS ANTONIO DE ANDRADE CAVALCANTE E PROFESSORA MARIA GONÇALVES, REALIZADO NOS DIAS 16 E 23/06/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082012 | 0003394 | 29/06/2012 | 44400.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICO (SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E ETC) PARA ABRILHANTAR O SÃO PEDRO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ITATUBA-PB, CARTA CONVITE Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003395 | 29/06/2012 | 1308.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM MAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/06/2012 | 700.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 BALÕES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/06/2012 | 104611.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/06/2012 | 14999.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/06/2012 | 4382.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES) , LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/06/2012 | 2918.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/06/2012 | 32486.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/06/2012 | 7967.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/06/2012 | 1000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGÉRIO GOMES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/06/2012 | 850.00 | 00008611841492 | LUANA PATRICIA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE FOLDERS, BANNERS E CARTAZES PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/06/2012 | 2200.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOVLER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA EZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/06/2012 | 11267.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/06/2012 | 8357.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/06/2012 | 32520.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/06/2012 | 675.00 | 00002833040490 | LUIZ FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO (RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, PISOS, REBOCOS E RETALHAMENTO), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELINA, SANTA LUCIA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/06/2012 | 675.00 | 00006803585441 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO (RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, PISOS, REBOCO E RETELHAMENTO), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELINA, SANTA LÚCIA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/06/2012 | 1381.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MONTAGEM DOS CAMAROTEES DA FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/07/2012 | 4532.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA, RELE, PARAFUSO, REATOR E ETC.), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/07/2012 | 1950.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/07/2012 | 168.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO DA RODA DA MÁQUINA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/07/2012 | 322.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BICO, BOMBA GRAXA, BOTA DE COURO, FITA), DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/07/2012 | 30.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A FIXAÇÃO DE CANTEIRO NAS FRAÇÕES DE LUMINÁRIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/07/2012 | 194.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVA GALVANIZADA, FECHADURA SILVEIRA E ETC.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/07/2012 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (TAMPA PARA VALVULA) DESTINADA A VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/07/2012 | 71.50 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DISCO DIAMANTADO BOSCH E CORDA DE SEDA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/07/2012 | 12.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MÁQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/07/2012 | 1500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/07/2012 | 100.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0003486 | 01/07/2012 | 75500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/07/2012 | 1720.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE PAINEIS E IMPRESSÕES EM LONA PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE ITATUBA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/07/2012 | 65.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (PROLONGADOR VÁLVULA, REPARO CHAVE ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/07/2012 | 115.88 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FECHADURA, DOBRADIÇA), DESTINADA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/07/2012 | 260.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/07/2012 | 90.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (DARUMA DE AUTOMAÇÃO), DESTINADA A CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/07/2012 | 291.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRO, ARAME), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/07/2012 | 100.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE TRATOR DE PNEUS (VALMET/85), NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/07/2012 | 120.00 | 00064593657415 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) COXINS DE BORRACHA, PARA CABINE DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/07/2012 | 245.33 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CERÂMICA E MASSA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/07/2012 | 2000.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES LUBRAX E MOBIL, DESTINADOS À MÁQUINAS (PATROL, TRATORES E ETC.), LOTADOS JUNTOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0003586 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PP 019/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/07/2012 | 400.00 | 00025184610430 | ROSA ANALIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAJANO MARTINS, 26 - CENTRO - ITATUBA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/07/2012 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/07/2012 | 108.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA PLOTAGEM DE CÓPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/07/2012 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA JOÃO LACERDA S/N - ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/07/2012 | 150.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, (AMBULÂNCIAS E DEMAIS VEÍCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/07/2012 | 800.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N - CENTRO - ITATUBA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/07/2012 | 970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HQD - 2651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/07/2012 | 200.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/07/2012 | 228.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/07/2012 | 52.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PLÁSTICO TÉRMICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/07/2012 | 667.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL USADO NA CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/07/2012 | 500.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO GALVANIZADO, DESTINADO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/07/2012 | 3064.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0003533 | 03/07/2012 | 2100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/07/2012 | 575.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 4.000 PAPEIS TIMBRADOS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/07/2012 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/07/2012 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/07/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 (SUS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/07/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM-8895/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/07/2012 | 2075.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNR-6674, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/07/2012 | 1987.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNR-6674, MOTOCICLETA DE PLACA MMO-1544 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2674, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/07/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROÔNIBUS ORE 01 4X4 ESPECIFICAÇÃO EDITAL 18/2011 FNDE, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/07/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEI. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/07/2012 | 140000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003525 | 03/07/2012 | 1073.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/07/2012 | 705.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3 (TRÊS) PNEUS DESTINADOS AO UNO MILLE DE PLACA MOA - 3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/07/2012 | 1900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/07/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE - 3455/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA - PB E VICE - VERSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/07/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE 0393/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELÂNCIA E TABOCAS, PARA A CIDADE DE ITATUBA -PB E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/07/2012 | 3175.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/07/2012 | 1921.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNF-7174, E FIAT DE PLACA HQD-2651, A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003542 | 03/07/2012 | 2188.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 E FIAT DE PLACA HQD-2651, A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/07/2012 | 2500.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROMOVIDOS POR (20) VINTE HOMENS CONTATADOS DURANTE 02 (DOIS) DIAS DE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2012, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NOS DIAS 20 E 30 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004108 | 03/07/2012 | 2870.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 2 PROTETORES ARO 20 ANDRADE, 2 UNIDADES DE CAMARA DE AR 1000X20 MAGNUN, E 2 UNIDADES 1000X20, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/07/2012 | 520.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/07/2012 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/07/2012 | 50.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/07/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/07/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/07/2012 | 500.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DE 5 (CINCO) OPERÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO E MADEIRAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/07/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 113 CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/07/2012 | 1800.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E ESCOLAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MÓVEIS E ULTENSÍLIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/07/2012 | 80.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKP -8253, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM DE ITATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NO DIA 04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/07/2012 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0004110 | 04/07/2012 | 2030.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE PITO FINO TR-414 E 4 UNIDADES DE PNEUS 225/70 R-15 NEXEN, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI 6338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/07/2012 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIHAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNI 6338, PERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/07/2012 | 3600.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS), DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS/2012 NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/07/2012 | 1880.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS DE INSPEÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO LEVANDO MATERIAIS E RECOLHENDO OS DANIFICADOS PARA CONSERTO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/07/2012 | 622.00 | 00011416554467 | ISABELA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/07/2012 | 300.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES II, NESTE MUNICÍPIO, NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2012 | 2400.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/07/2012 | 1689.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, ANEL DE BORRACHA, RETENTOR, DISCO, JUNTA DE CABEÇOTE E ETC.), DESTINADA A TRATOR VALTRA 68, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/07/2012 | 800.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE GALERIAS E ESGOTOS EM RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 15 E 25/05 E 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2012 | 200.00 | 00008664806411 | ADIELMA FÉLIX CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/07/2012 | 80.00 | 00001597110450 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2012 | 55.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/07/2012 | 100.00 | 00029933773453 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF II NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 22 A 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/07/2012 | 150.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMB. HYUNDAI DE PLACA MOE-9973, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2012 | 130.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA E MATERIAL (FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO RIMULA), DESTINADO A VEÍCULO AMB. HYUNDAI DE PLACA MOE-9973, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/07/2012 | 2000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES SANITÁRIAS QUÍMICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADAS NOS DIAS 29 E 30/06/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/07/2012 | 260.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2012 | 80.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/07/2012 | 2065.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/07/2012 | 210.08 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/07/2012 | 180.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/07/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/07/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/07/2012 | 11.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/07/2012 | 28.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/07/2012 | 1500.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/07/2012 | 1802.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/07/2012 | 1132.05 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/07/2012 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMV-8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/07/2012 | 1591.45 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/07/2012 | 2526.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (BICO INJETOR, REPARO BOMBA, RETENTOR, CORPO DISTRIBUIDOR E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMV-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/07/2012 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/07/2012 | 524.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (BORRACHA, CATRACA, BARRA ESTABILIZADORA, ÓLEO TEXAMATIC), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0003581 | 06/07/2012 | 2000.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/07/2012 | 500.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/07/2012 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE, SERVIÇO ELÉTRICO E SERVIÇO DE REVISÃO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/07/2012 | 12.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/07/2012 | 7000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/07/2012 | 3500.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/07/2012 | 760.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/07/2012 | 1310.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/07/2012 | 1750.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LHA-2940, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/07/2012 | 700.00 | 00059121386404 | JOÃO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003624 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA COMINHONETE F4.000 DE PLACA NVE - 5102/PB, DURANTE 6 (SEIS) VIAGENS DE ITATUBA - PB, A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE PRAÇA ANDRADE LIMA E OUTRASDA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/07/2012 | 550.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/07/2012 | 500.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/07/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTEEXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/07/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/07/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTEEXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/07/2012 | 500.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/07/2012 | 500.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/07/2012 | 500.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/07/2012 | 500.00 | 00005037211409 | BRUNO ARAÚJO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/07/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTEEXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/07/2012 | 500.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/07/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/07/2012 | 500.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/07/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/07/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR NO MURO DE ARRIMO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/07/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/07/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/07/2012 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/07/2012 | 350.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/07/2012 | 350.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/07/2012 | 350.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/07/2012 | 350.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO, 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DE PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003653 | 10/07/2012 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTOCAMENTO DE PIÇARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/07/2012 | 300.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 15 (QUINZE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO, ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE O COCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/07/2012 | 2376.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/07/2012 | 0.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/07/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0003654 | 10/07/2012 | 2100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 019/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/07/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/07/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/07/2012 | 2646.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/07/2012 | 793.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESE COMUM DESTINADO AO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586 E COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL DE PLACA MNR - 6674, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/07/2012 | 2913.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO DUCATO AMBULÂNCIA, ANO 2005, COR BRANCA E PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003623 | 10/07/2012 | 550.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE F4.000 DE PLACA NVE - 5102/PB, DURANTE 2 (DUAS) VIAGENS DE ITATUBA - PB A ESPERANÇA - PB, TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PARA DISTRIBUIÇÕES A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/07/2012 | 700.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/07/2012 | 400.00 | 00008147653433 | ANTONIA MARIA SOARES SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR TER COMO ÚNICA FONTE DE RENDA O AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO AO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, QUE ESTA EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, E TRATA-SE DE NECESSIDADE URGENTE E GRAVE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/07/2012 | 400.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO - RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/07/2012 | 450.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA UNIVERCIDADE E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00003240386402 | RENATA VALESKA ALCOFORADO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ - 0588/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/07/2012 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/07/2012 | 622.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/07/2012 | 2513.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/07/2012 | 1268.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA - 3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO/2012, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/07/2012 | 700.00 | 00001154462498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 CM COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NAS RUAS JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE E PROJETADA JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL, DE ONDE FOI RETIRADA UM FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,50 M, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/07/2012 | 800.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE E ANTONIA LACERDA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/07/2012 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA Nº 136/2008 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM), NO DIA 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/07/2012 | 2523.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 11/07/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/07/2012 | 3069.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 11/07/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/07/2012 | 46.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.306-9 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/07/2012 | 260.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DA OFICINA RETRAMA PARA ITATUBA E REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA HYUNDAI DE PLACA MOE-9973/PB DA ESTRADA INGÁ BR-230 PARA OFICINA ALDIESEL EM CAMPINA GRANDE NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/07/2012 | 1400.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UMA QUADRA DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/07/2012 | 622.00 | 00001808199413 | ANALICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/07/2012 | 2040.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/07/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0003673 | 11/07/2012 | 4290.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 3 PROTETORES ARO 20, 2 UNIDADES DE 100X20 CT-65, 1 UNIDADE DE 1000X20 FR-85 PIRELLE, E 3 CAMARAS DE AR 100X20 MAGNUN, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/07/2012 | 2000.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 (CEM) CIMENTOS DESTINADOS A OBRAS E REFORMAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 (CIDE), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/07/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA-PB E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/07/2012 | 350.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, O QUAL PASSA A DESTINAR-SE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/07/2012 | 470.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2012 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6 (SEIS) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/07/2012 | 1577.10 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004107 | 12/07/2012 | 1400.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/07/2012 | 200.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS COM PODA DE ÁRVORES E ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA BOLAS - LOGRADOURO E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/07/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/07/2012 | 29.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÁSTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/07/2012 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/07/2012 | 291.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO, COLUNA E ARAME), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/07/2012 | 307.63 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAPA GALVANIZADA, SOLDA, PERFIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/07/2012 | 49.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/07/2012 | 1500.00 | 14024562000180 | LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC GM DE PLACA NQB - 4357/PB, COM KM LIVRE E SEM CONDUTOR, DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/07/2012 | 200.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO NOS VEÍCULOS: FIAT MNF-7174, S-10 NPY-4223 E AMBULÂNCIA DUCATO MNI-6338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/07/2012 | 1900.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/07/2012 | 2800.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/07/2012 | 2800.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/07/2012 | 130.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/07/2012 | 400.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CRECHE E PRÉDIO DO ANTIGO CINE MUNICIPAL (SANTO ANTONIO) NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/07/2012 | 1250.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA BT (BAIXA TENSÃO), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE MAIS TROCA DE LUMINÁRIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO PARA LÂMPADAS METÁLICAS DE 400 WATTS NA BAIXA E ALTA TENSÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/07/2012 | 1209.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/07/2012 | 500.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO CABEÇOTE E TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO TRATOR MASSEY FERGUISSON DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/07/2012 | 5950.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALILZADOS NO TRATOR 0685 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/07/2012 | 400.00 | 00001394528426 | JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE LIXO DA CERCA NA DIVISA DA PERIFERIA URBANA COM A PROPRIEDADE DO SR. LUIZ PEREIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/07/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/07/2012 | 1682.46 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/07/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO (LICITAÇÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/07/2012 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/07/2012 | 511.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/07/2012 | 600.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/07/2012 | 239.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR), DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/07/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/07/2012 | 622.00 | 00008840200452 | MARIA GEANE SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL E NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/07/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/07/2012 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/07/2012 | 300.00 | 00009046347443 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS PARA O MENOR WELLINGTON MARQUES TRAJANO (FILHO), QUE SE ENCONTRA CIRURGIADO DE APENDICITE AGUDA, E USA BOLSA COLETORA, TENDO EM VISTA DE SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/07/2012 | 200.00 | 00045140871491 | MARIA DAS VIRGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO CIRÚRGICO, TENDO EM VISTA DE SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/07/2012 | 504.62 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/07/2012 | 100.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/07/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/07/2012 | 1322.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (CAMINHO DA ESCOLA) OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/07/2012 | 767.46 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/07/2012 | 622.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/07/2012 | 622.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/07/2012 | 200.00 | 00082406774449 | ROMMEL SOARES TENORIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/07/2012 | 480.00 | 00009000092418 | LEANDRO LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/07/2012 | 474.70 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/07/2012 | 628.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/07/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DE SÉRIE CAF-734386, DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/07/2012 | 266.00 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS REGISTROS DE UMA ATA, ESTATUTOS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/07/2012 | 400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A PARNAMERIM - RN, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS DE PEÇAS JUNTO A MOTOESTE CAMINHÕES LTDA, DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/07/2012 | 800.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES E PESSOAL DE APOIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E GRIPE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/07/2012 | 1600.00 | 00008696075455 | MAÉRCIO RENAN DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE PMAQ, DURANTE OS MESES DE MAIO EE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/07/2012 | 500.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PÓLIO, INFLUENZA NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/07/2012 | 400.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PÓLIO, INFLUENZA NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/07/2012 | 600.00 | 00005304095421 | JOYCE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA E COORDENADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PÓLIO, INFLUENZA NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/07/2012 | 500.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PÓLIO, INFLUENZA E INTENSIFICAÇÃO NA ZONA RURAL NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/07/2012 | 2400.00 | 00008696075455 | MAÉRCIO RENAN DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE O TREINAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS COMPULSÓRIOS E CALENDÁRIO VACINAL, REALIZADA COM PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/07/2012 | 225.00 | 00005986364473 | MARIA MIRIAM BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE PSF-II NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/07/2012 | 497.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (TAMPA DO RADIADOR, EIXO, LÂMPADA E ETC.), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDU. E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/07/2012 | 75.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) E (1/5) (MEIA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE APANHAR PEÇAS JUNTO A MOTOESTE CAMINHÕES LTDA, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, NO DIA 19/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/07/2012 | 8078.36 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/07/2012 | 1125.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/07/2012 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/07/2012 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/07/2012 | 544.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 34 KG ( TRINTA E QUATRO QUILOS) DE BOLO DE MILHO E 34 KG (TRINTA E QUATRO QUILOS) DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/07/2012 | 496.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 34 KG ( TRINTA E QUATRO QUILOS) DE BOLO DE MILHO E 34 KG (TRINTA E QUATRO QUILOS) DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/07/2012 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE E ESCOLAS DA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/07/2012 | 800.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE COR VERMELHA DE PLACA MNF-7174 A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/07/2012 | 150.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ITATUBA - PB AO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 09/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/07/2012 | 160.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/07/2012 | 400.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/07/2012 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/07/2012 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTO-NIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/07/2012 | 450.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS EVENTUAIS PRESTADAS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA DOS TRECHOS DE CINCO PASSAGENS/PAULINO/SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/07/2012 | 300.00 | 00004374294406 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2012 | 300.00 | 00006149325482 | ANTONIO MARCOS GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/07/2012 | 622.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TELA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/07/2012 | 600.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO HONDA DE PLACA MNU - 0263/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/07/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2012 | 450.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA CONFECÇÃO DE BLOQUETES DE CIMENTO PARA APLICAÇÃO EM CALÇADAS DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 04 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/07/2012 | 640.00 | 00068427280459 | VALDIVINO ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL, SOLDA ELÉTRICA DE 40 (QUARENTA) CHUMBADORES PARA 10 (DEZ) MATA - BURROS E SOLDA ELÉTRICA DE GRADES E PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/07/2012 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO, QUE ATRAVESSA A RUA ANTONIO LACERDA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/07/2012 | 225.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO, QUE ATRAVESSA A RUA ANTONIO LACERDA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/07/2012 | 225.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO, QUE ATRAVESSA A RUA ANTONIO LACERDA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/07/2012 | 150.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO, QUE ATRAVESSA A RUA ANTONIO LACERDA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/07/2012 | 150.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO, QUE ATRAVESSA A RUA ANTONIO LACERDA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/07/2012 | 150.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO, QUE ATRAVESSA A RUA ANTONIO LACERDA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS NO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/07/2012 | 900.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS PROCURADOR LUIZ PESSOA E HONÓRIO VALERIANO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA, INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE 84 METROS COM TUBOS DE 700mm, EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SILVÉRIO, REPOSIÇÃO DE 050 METROS DE CALÇAMENTO NO TRAJETO DE REDE DE ESGOTO PARA FASSAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS, NO PERÍODO DE 04 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/07/2012 | 675.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS PROCURADOR LUIZ PESSOA E HONÓRIO VALERIANO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA, INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE 84 METROS COM TUBOS DE 700mm, EMFRENTE A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SILVÉRIO, REPOSIÇÃO DE 050 METROS DE CALÇAMENTO NO TRAJETO DE REDE DE ESGOTO PARA FASSAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS, NO PERÍODO DE 04 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/07/2012 | 675.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS PROCURADOR LUIZ PESSOA E HONÓRIO VALERIANO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA, INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE 84 METROS COM TUBOS DE 700mm, EMFRENTE A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SILVÉRIO, REPOSIÇÃO DE 050 METROS DE CALÇAMENTO NO TRAJETO DE REDE DE ESGOTO PARA FASSAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS, NO PERÍODO DE 04 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/07/2012 | 450.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS PROCURADOR LUIZ PESSOA E HONÓRIO VALERIANO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA, INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE 84 METROS COM TUBOS DE 700mm, EMFRENTE A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SILVÉRIO, REPOSIÇÃO DE 050 METROS DE CALÇAMENTO NO TRAJETO DE REDE DE ESGOTO PARA FASSAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS, NO PERÍODO DE 04 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/07/2012 | 450.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS PROCURADOR LUIZ PESSOA E HONÓRIO VALERIANO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA, INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE 84 METROS COM TUBOS DE 700mm, EMFRENTE A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SILVÉRIO, REPOSIÇÃO DE 050 METROS DE CALÇAMENTO NO TRAJETO DE REDE DE ESGOTO PARA FASSAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS, NO PERÍODO DE 04 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/07/2012 | 450.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS PROCURADOR LUIZ PESSOA E HONÓRIO VALERIANO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA, INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE 84 METROS COM TUBOS DE 700mm, EMFRENTE A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SILVÉRIO, REPOSIÇÃO DE 050 METROS DE CALÇAMENTO NO TRAJETO DE REDE DE ESGOTO PARA FASSAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS, NO PERÍODO DE 04 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003877 | 20/07/2012 | 785.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/07/2012 | 648.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/07/2012 | 5669.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/07/2012 | 103.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.986-2 (PETROLEO) NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/07/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSASLIDADE A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003841 | 20/07/2012 | 4542.25 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/07/2012 | 4397.68 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPERAS COM A COMPRA DE REMÉDIOS PARA A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00088489175420 | GENILSON RODRIGUES MONTEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO PETI E PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REPAROS DOS TELHADOS COM TROCA DE MADEIRAS, TELHAS E CONSERTO DE BICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0003844 | 20/07/2012 | 2535.77 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0003846 | 20/07/2012 | 1501.47 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2012 | 2305.65 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/07/2012 | 400.00 | 00021982660406 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-7618/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES CRIANÇAS DESTA CIDADE PARA FAZER FISIOTERAPIA JUNTO A APAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/07/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE TIPO 1, E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/07/2012 | 250.00 | 00022589872453 | SEVERINA CONSTANCIA PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/07/2012 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/07/2012 | 250.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E MARCA EXAMES MÉDICOS, JUNTO A CLÍNICA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/07/2012 | 3049.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNF-7174 E AMB. DUCATO MMU-8676, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/07/2012 | 1050.36 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/07/2012 | 1026.20 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, FRANGO E MOIDA), DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/07/2012 | 622.00 | 00002264012439 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇÃO DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO RURAL E COOPERAÇÃO AGRÍCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/07/2012 | 700.00 | 00003329822465 | ROMILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO COM O CONJUNTO "SAMBA DE GARAGEM" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA LOCALIDADE DE TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/07/2012 | 1080.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ) CACHORROS QUENTE, PARA LANCHES DA EQUIPE DE POLICIAIS COM 10 (DEZ) HOMENS, EQUIPE DE SEGURAÇA COM 20 (VINTE) HOMENS E COMPONENTES DE 6 (SEIS) BANDAS NO TOTAL DE 60 (SESSENTA) COMPONENTES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/07/2012 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/07/2012 | 2400.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) APRESENTAÇÕES DA BANDA FORRÓ PE DE SERRA "RENASCER", EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PETI E PRÓ-JOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/07/2012 | 300.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PERÍDO DE 28/05/2012 A 08/06/2012, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCIDIO COELHO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/07/2012 | 4202.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003833 | 20/07/2012 | 3315.16 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/07/2012 | 2451.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176 LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/07/2012 | 422.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO FIAT DE PLACA HQD-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/07/2012 | 300.00 | 00005166395441 | MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 07 A 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/07/2012 | 530.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/07/2012 | 475.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0003843 | 20/07/2012 | 2004.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/07/2012 | 3000.00 | 00033975620404 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO COM ARTESÃO, PARA CONFECÇÃO EM CIMENTO E FERRO, DE UMA 1 (UMA) PEÇA SACRA DECORATIVA PARA A ESTÁTURA DE SANTO ANTONIO COM 2,20 METROS DE ALTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/07/2012 | 600.00 | 00005977475470 | JOSINALDO MARCELINO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNF - 1231/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A QUEIMADAS - PB E CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGAR NO TIME DO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃAO NA COPA RURAL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE REUNIÕES DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/07/2012 | 859.70 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA) DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/07/2012 | 400.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TELAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/07/2012 | 500.00 | 10592570000171 | JUED DENTAL - J. COM ASS EQUI ODON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM CONSULTÓRIO E CONSERTO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/07/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRA DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/07/2012 | 379.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (POLIDOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/07/2012 | 11016.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA ICMS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DOMICILIARE E CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NO DISTRITO DE CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/07/2012 | 1172.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/07/2012 | 550.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/07/2012 | 3297.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8.549-9 ICMS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/07/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÂOS PÚBLICOS MUNICIAPIS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/07/2012 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/07/2012 | 600.00 | 00001769047433 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/07/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 02/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/07/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/07/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/06/2012 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/07/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/07/2012 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/07/2012 | 907.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8.549-9 ICMS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREDIOS DOS PSF'S, MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDES DAS ZONA URBANA E RURAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/07/2012 | 200.00 | 00003813187454 | CLIDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ROSALINA PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA COM QUADRO DEPRESSIVO GRAVE, CORRENDO RISCO DE VIDA, POR TER IDEIAS SUICIDAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/07/2012 | 230.00 | 00006082701488 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ENDOSCÓPICO, POR APRESENTAR QUADRO GRAVE DE DISFALIA (DIFICULDADE DE DEGLUTIÇÃO), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/07/2012 | 300.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/07/2012 | 1405.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/07/2012 | 700.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DO PÁTIO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/07/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/07/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003929 | 25/07/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/07/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE-0882/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/07/2012 | 1001.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/07/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/07/2012 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA Nº 136/2008 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM), NO DIA 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/07/2012 | 300.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLIC SOFT E RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, NOS DIAS 08, 09, 16, 17, 18 E 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/07/2012 | 1400.00 | 00006539341490 | MICHERLÂNE LOPES INÁCIO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS DESTA CIDADE, PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/07/2012 | 500.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PÓLIO E INFLUENZA NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/07/2012 | 300.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE, DURANTE O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/07/2012 | 1800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PRÓ MEDICINA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ULTRA SOM, ESTUFA E AUTO CLAVE, PERTENCENTES A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/07/2012 | 600.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP - 7497/PB, DURANTE 6 (SEIS) VIAGENS DO SÍTIO MELANCIA A ITATUBA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/07/2012 | 668.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LANTERNA, CADEADOS, CHAVE DE BOCA, CORRENTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/07/2012 | 50.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 E 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/07/2012 | 285.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 (DOIS) JOELHOS SOLDAVEIS E 3 (TRÊS) ADESIVOS PVC TIGRE INCOLOOR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/07/2012 | 42.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS COLOR E XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/07/2012 | 193.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/07/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DURANTE PLANTÕES DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/07/2012 | 150.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, NOS DIAS 10, 13 E 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/07/2012 | 200.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/07/2012 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/07/2012 | 291.50 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA AMBULÂNCIA HYUNDAI DE PLACA MOE - 9973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/07/2012 | 180.00 | 00004694975480 | ADELMA MARCIONILA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA CONTRASTADA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/07/2012 | 315.00 | 00001596971401 | FERNANDA RAQUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COMPONENTE DA EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS BANDAS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SANTO ANTONIO (PADROEIRO DA CIDADE) E SÃO PEDRO (EVENTO JUNINO), RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 09, 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/07/2012 | 100.00 | 00003986746471 | VERÔNICA ARAÚJO SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 03/05 A 09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/07/2012 | 315.00 | 00070111173426 | FLAVIO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COMPONENTE DA EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS BANDAS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SANTO ANTONIO (PADROEIRO DA CIDADE) E SÃO PEDRO (EVENTO JUNINO), RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 09, 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003944 | 26/07/2012 | 2651.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: LIH-2940, MMR-5804, OET-4176 E OFH-8329, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/07/2012 | 315.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COMPONENTE DA EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS BANDAS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SANTO ANTONIO (PADROEIRO DA CIDADE) E SÃO PEDRO (EVENTO JUNINO), RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 09, 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/07/2012 | 315.00 | 00035401286899 | MARIA DE LOURDES MERENCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COMPONENTE DA EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS BANDAS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SANTO ANTONIO (PADROEIRO DA CIDADE) E SÃO PEDRO (EVENTO JUNINO), RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 09, 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/07/2012 | 315.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COMPONENTE DA EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS BANDAS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SANTO ANTONIO (PADROEIRO DA CIDADE) E SÃO PEDRO (EVENTO JUNINO), RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 09, 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/07/2012 | 230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO), DESTINADOS A MÁQUINA TRATOR VALTRA, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/07/2012 | 300.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 1º DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/07/2012 | 300.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01º DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: SEMANA DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM OCASIÃO DO REINICIO DO ANO LETIVO, EM JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/07/2012 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 1º DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/07/2012 | 1069.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMICAS, COMPENSADOS E COLA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/07/2012 | 375.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/07/2012 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/07/2012 | 580.00 | 00007205692490 | ADEILTON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/07/2012 | 1221.20 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/07/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/07/2012 | 550.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2012 | 495.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/07/2012 | 500.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/07/2012 | 500.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2012 | 500.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/07/2012 | 500.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/07/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/07/2012 | 500.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/07/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/07/2012 | 500.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/07/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/07/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/07/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/07/2012 | 350.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/07/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/07/2012 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/07/2012 | 350.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/07/2012 | 350.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/07/2012 | 205.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/07/2012 | 852.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA INCLUINDO FRETE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/07/2012 | 2000.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/07/2012 | 1081.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/07/2012 | 2340.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MÀQUINAS TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/07/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2012 | 1868.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/07/2012 | 5853.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/07/2012 | 215.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/07/2012 | 628.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 , LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/07/2012 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/07/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/07/2012 | 622.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/07/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE-0393, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELANCIA, TABOCAS PARA A CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/07/2012 | 2400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL E CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/07/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE-3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2012 | 700.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA MÊS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE E REMOÇÃO DE LIXO PARA ATERRO SANITÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2012 | 375.00 | 00086598678404 | ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, EM CONSERTO E ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS DO SÍTIO TRAPIÁ AO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0004056 | 31/07/2012 | 5016.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000 (OITO MIL) PARALELEPÍPEDOS , RETIRADOS DE PEDREIRA LOCALIZADA EM SÃO JOSÉ DA MATA-PB, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, PARA USO EM LINHA DÁGUA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/07/2012 | 5922.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/07/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/07/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/07/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2012 | 559.53 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/07/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/07/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2012 | 14538.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2012 | 2100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2012 | 47050.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2012 | 23285.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2012 | 23515.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2012 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2012 | 2676.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/07/2012 | 1747.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/07/2012 | 33826.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/07/2012 | 2300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/07/2012 | 4260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/07/2012 | 31315.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/07/2012 | 35351.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2012 | 2544.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/07/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/07/2012 | 1822.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKF-0240/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122 Km, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004058 | 31/07/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA, PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2012 | 2412.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2012 | 2272.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2012 | 33730.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2012 | 7255.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2012 | 29616.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/07/2012 | 5856.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/07/2012 | 14585.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2012 | 99745.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/07/2012 | 36568.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2012 | 1444.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/07/2012 | 11450.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/07/2012 | 8044.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2012 | 30373.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/08/2012 | 35.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (MAGOTE), DESTINADO A TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/08/2012 | 125.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DESTINADO A MÁQUINA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2012 | 10.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ANEL ELÁSTICO DESTINADO A MÁQUINA PATROL, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2012 | 850.95 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/08/2012 | 230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PRIMARIO E SECUNDÁRIO, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2012 | 44.80 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0004139 | 01/08/2012 | 621.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1 (UMA) CAMARA DE AR PIRELLE E 1 (UM) PNEU PIRELLE, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2012 | 1500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 68, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2012 | 430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2012 | 1041.50 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DISCO DE CORTE, LUVAS DIVERSAS, CABO, TUBOS E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2012 | 1119.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/08/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/08/2012 | 116.90 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/08/2012 | 3000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA, DE PLACA NQK 4839/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 27/06/2012 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/08/2012 | 58.95 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/08/2012 | 300.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BACIA SANITÁRIA) DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/08/2012 | 95.68 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2012 | 75.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FITA DUPLA FACE), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0004135 | 01/08/2012 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTE A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS NESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2012 | 200.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) FOTOGRAFIAS TIRADAS DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO EM REFORMA DA PREFEITURA E DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2012 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA RETIRADA DOS CHEQUE DE Nº 857605 E 857625, NA EXCLUSÃO DO CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/08/2012 | 667.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2012 | 1173.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS CONSERTOS DA BOMBA D´ÁGUA DAS COMUNIDADES DE MELANCIA, TABOCAS E SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2012 | 550.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS BOMBAS D´ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MELANCIA, TABOCAS E SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0004132 | 01/08/2012 | 1990.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT - 8586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2012 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNT - 8586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2012 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E DUAS CAMBAGENS DO LADO ESQUERDO E DIREITO DE VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2012 | 527.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA, BUZINA, RELE, LÂMPADA E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2012 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2012 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA A AMB. HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2012 | 700.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NA AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/08/2012 | 27.80 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADO, DESTINADO A ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2012 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA 7174/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2012 | 485.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/08/2012 | 950.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/08/2012 | 4200.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/08/2012 | 357.41 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARAME FARPADOMORLA E GRAMPO ALVANIZADO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2012 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E UM ALINHAMENTO TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HQD - 2651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2012 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO RECAUCHUTAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA DESTE MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2012 | 1000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04048 DE 30/07/2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE-3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/08/2012 | 300.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/08/2012 | 93.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A OBRAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/08/2012 | 3500.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE: MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004181 | 02/08/2012 | 492.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS E CAIBROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/08/2012 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 (PETROLEO - FEP), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/08/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/08/2012 | 54.45 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/08/2012 | 58.31 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEL SERVICE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/08/2012 | 4884.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIRIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERDIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/08/2012 | 1047.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.412-9 (SUS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/08/2012 | 170.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 8 (OITO) JAQUETAS E 8 (OITO) CALÇAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO PRÓ-JOVEM, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/08/2012 | 173.01 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3 (TRÊS) CAIXAS DE ISOPORDE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/08/2012 | 300.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/08/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FORD F - 4000 DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 KM (QUARENTA E CINCO QUILOMETROS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, DURANTE VIAGENS PARA OS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA E VICE - VERSA, A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/08/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D - 20 DE PLCA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/08/2012 | 622.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/08/2012 | 54.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.040-X (QSE), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.679-1 (PROG.ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/08/2012 | 1783.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/08/2012 | 702.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS ( LÂMPADAS, EXTENSÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/08/2012 | 260.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/08/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/08/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/08/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, DURANTE O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/08/2012 | 1852.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS: KIT ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, KIT FANTOCHE HIGIENE BUCAL, KIT FANTOCHE FAMILIA DENTÁRIA, KIT FANTOCHE COMBATE A DENGUE E FAMILIA TERAPEUTICA INCLUSÃO SOCIAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE JUNTO SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/08/2012 | 840.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS: KIT DE EDUCAÇÃO SEXUAL, KIT BULLYNG DVD, COLEÇÃO IÇAMI TIBA - SERIE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA ADOLESCENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/08/2012 | 900.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/08/2012 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/08/2012 | 28.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/08/2012 | 15.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO ESTRANGULADOR FORD T, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/08/2012 | 300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOF-3281, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/08/2012 | 150.00 | 00026290898434 | MANOEL ENEDINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 25 TUBOS DE CONCRETO NOS DIÂMETROS 60,80,100 E 120mm PREÇO MINIMO DE R$ 6,00 A UNIDADE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/08/2012 | 150.00 | 00037505297449 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 25 ARMAÇÃO DE ESQUELETOS PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NOS DIÂMETROS DE 80,100 E 120mm AO PREÇO MÍNIMO DE R$ 6,00 POR UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/08/2012 | 7920.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/08/2012 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/08/2012 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/08/2012 | 281.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/08/2012 | 350.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICO E PLANEAUTIMÉTRICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA BOMBA E CAIXA D' ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ALTO DA MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/08/2012 | 507.92 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO S10, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/08/2012 | 352.08 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, JUNTA ESFERICA DO BRAÇO DE CONTROLE, DESTINADO AO VÉICULO S10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00098031422400 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM O GRUPO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/08/2012 | 1811.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SOROS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/08/2012 | 1056.30 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/08/2012 | 2392.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM NOBREAK DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE PARA ATENDER AÇÕES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/08/2012 | 4017.71 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVAS, NYLON, LÂMINAS, GAZE E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/08/2012 | 1510.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG - 8414/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/08/2012 | 70.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAIXA DE AR DESTINADO AO UNO MILE FIRE DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/08/2012 | 150.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORMA DE BANDEJA ANTIDERRAPANTE 30X30 PARA MOLDAR EM CIMENTO, DESTINADO A OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/08/2012 | 375.00 | 00010979836417 | ADENILDO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/08/2012 | 375.00 | 00006149325482 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/08/2012 | 375.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA (OPERAÇÃO TAPA BURACOS), MAIS ROÇO DE ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 02 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/08/2012 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS NO FOSSÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/08/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/08/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/08/2012 | 184.32 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGULHAS DESTINADAS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/08/2012 | 800.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA - 8997 (TAXI), DURANTE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ITATUBA - PB, BEM COMO LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/08/2012 | 1500.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQB-4856/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/08/2012 | 257.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E COMPRA DE MATERIAIS PARA MANTUENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/08/2012 | 2485.01 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/08/2012 | 2499.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA, RELE, LUMINÁRIA ESTAPADA E ETC.), DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/08/2012 | 1230.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A TRATOR VALTRA, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/08/2012 | 3000.00 | 14024562000180 | LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MQH-7296, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/08/2012 | 1200.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS PMAQ E PROVAB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/08/2012 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/08/2012 | 1440.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/08/2012 | 720.00 | 00001085985431 | SERGIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE CAPRINA DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/08/2012 | 1685.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COMPENSADO, FIO, MADERITE, PREGO, LÂMPADA E ETC.), DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2 012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/08/2012 | 500.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/08/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/08/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/08/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/08/2012 | 550.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/08/2012 | 500.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2012 | 500.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/08/2012 | 500.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/08/2012 | 500.00 | 00009304715717 | JOSEVANDRO CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/08/2012 | 500.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/08/2012 | 500.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/08/2012 | 350.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/08/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/08/2012 | 350.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/08/2012 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/08/2012 | 350.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/08/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/08/2012 | 350.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/08/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 (SESSENTA) METROS DE CUMPRIMENTO COM SENTAMENTO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/08/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RATEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROSS DAS PRAÇAS E LIMPEZADOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/08/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RATEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROSS DAS PRAÇAS E LIMPEZADOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/08/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RATEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROSS DAS PRAÇAS E LIMPEZADOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/08/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RATEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROSS DAS PRAÇAS E LIMPEZADOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/08/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RATEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROSS DAS PRAÇAS E LIMPEZADOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/08/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RATEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROSS DAS PRAÇAS E LIMPEZADOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/08/2012 | 480.00 | 00003799452400 | LINDOMAR CAETANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, (LIMPEZA DO LIXO URBANO), NO PERÍODO DE 11 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/08/2012 | 480.00 | 00005912780490 | JOSE RONALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, (LIMPEZA DO LIXO URBANO), NO PERÍODO DE 11 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NA REVISÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DAS PRAÇAS ANDRADE LIMA, ACARIAS DIAS DE ARAÚJO E BAIRRO ANTONIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PRODUÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRO) PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DO SANGRADOURO DE AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO, NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/08/2012 | 152.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/08/2012 | 2422.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, RELE, BASE, ARRUELA, PARAFUSOS E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/08/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0004302 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0004303 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0004309 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS PERTINENTE A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/08/2012 | 650.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) REFEIÇÕES, (ALMOÇO E JANTAR) PARA A EQUIPE DE 5 (CINCO) OPERÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO E MADEIRAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/08/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0004316 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, DIRF E RAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/08/2012 | 3162.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/08/2012 | 15902.02 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/08/2012 | 5706.56 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/08/2012 | 284.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2012 | 3081.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/08/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/08/2012 | 3247.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/08/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2012 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006402322482 | JOSÉ WAGNER FIGUEREDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CONSULTÓRIOS, NA CIDADE DE COMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/08/2012 | 1305.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB, ITABAIANA - PB, CAMPINA GRANDE - PB, GUARABIRA - PB E JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E TRANSPORTANDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTOS DE DIVERSOS ASSUNTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES RUBERVAL PEDRO DA SILVA, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO E JOSÉ FABRÍCIO, PARA CLINOR (NA RUA CAMILO DE HOLANDA) E RODÍZIO COM PACIENTES LEVANDO A OUTROS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 21/06 A 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/08/2012 | 1220.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 9814/PB, DURANTE VIAGEM DE ITATUBA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/08/2012 | 300.00 | 00048636053404 | ROGERIO VIANA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MILE FIRE DE PLACA MNF - 7174 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMV - 8676, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/08/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2012 | 2259.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6338 E MOE-9973, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/08/2012 | 1235.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA MNQ-3121, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/08/2012 | 715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CARGO COMISSIONADO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/08/2012 | 715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CARGO COMISSIONADO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/08/2012 | 715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CARGO COMISSIONADO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/08/2012 | 715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CARGO COMISSIONADO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/08/2012 | 622.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/08/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ENSINO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/08/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ENSINO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/08/2012 | 3302.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OET-4176 E OFH-8329, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/08/2012 | 980.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO DESTINADOS AS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/08/2012 | 1927.75 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO DESTINADOS AS OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/08/2012 | 350.00 | 01106085000150 | POSTO SÃO MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/08/2012 | 72.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NO DIA 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/08/2012 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/08/2012 | 53.46 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/08/2012 | 104.61 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/08/2012 | 2800.00 | 00098206982434 | MABEL GOMES TRINDADE LONGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/08/2012 | 1800.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MMN - 7051, DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO: SÍTIO JACARÉ, BOLAS, SERRA VELHA E OITI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/08/2012 | 660.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKP - 8253, DURANTE VIAGEM DE ITATUBA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS),REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/08/2012 | 525.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00003240386402 | RENATA VALESKA ALCOFORADO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ - 0588/PB, DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/08/2012 | 150.00 | 00030860172449 | JOSE RENATO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TUBOS DE CONCRETO DE 60, 80 E 120 MM DE DIÂMETRO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 REAIS, DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/08/2012 | 150.00 | 00021853185434 | GENARO LIMA MENDONÇA | VVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TUBOS DE CONCRETO DE 60, 80 E 120 MM DE DIÂMETRO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 REAIS, DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/08/2012 | 150.00 | 00035449268491 | JOSE VALERIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TUBOS DE CONCRETO DE 60, 80 E 120 MM DE DIÂMETRO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 REAIS, DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/08/2012 | 150.00 | 00039596621491 | BELMIRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TUBOS DE CONCRETO DE 60, 80 E 120 MM DE DIÂMETRO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 REAIS, DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/08/2012 | 150.00 | 00028856384434 | RAIMUNDO JUSTINO DA SIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TUBOS DE CONCRETO DE 60, 80 E 120 MM DE DIÂMETRO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 REAIS, DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/08/2012 | 210.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) TUBOS DE CONCRETO DE 60, 80 E 120 MM DE DIÂMETRO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 REAIS, DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/08/2012 | 600.00 | 00030856035491 | FRANCISCO CÍCERO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) CAÇAMBAS DE AREIA, DO RIO PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO PARA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS - PB, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/08/2012 | 600.00 | 00030856035491 | FRANCISCO CÍCERO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) CAÇAMBAS DE AREIA, DO RIO PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO PARA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS - PB, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/08/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO COM TUBOS DE 150 E 200 MM, NUMA EXTENSÃO DE 55 METROS NA RUA PROJETADA - BAIRRO ZUZA MARTINS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/08/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO COM TUBOS DE 150 E 200 MM, NUMA EXTENSÃO DE 55 METROS NA RUA PROJETADA - BAIRRO ZUZA MARTINS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/08/2012 | 300.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO COM TUBOS DE 150 E 200 MM, NUMA EXTENSÃO DE 55 METROS NA RUA PROJETADA - BAIRRO ZUZA MARTINS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/08/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO COM TUBOS DE 150 E 200 MM, NUMA EXTENSÃO DE 55 METROS NA RUA PROJETADA - BAIRRO ZUZA MARTINS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/08/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE 600 MM NUMA ESTENSÃO DE 144 METROS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, EM RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/08/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE 600 MM NUMA ESTENSÃO DE 144 METROS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, EM RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/08/2012 | 450.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE 600 MM NUMA ESTENSÃO DE 144 METROS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, EM RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/08/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE 600 MM NUMA ESTENSÃO DE 144 METROS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, EM RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/08/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE 600 MM NUMA ESTENSÃO DE 144 METROS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, EM RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/08/2012 | 300.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS DE 600 MM NUMA ESTENSÃO DE 144 METROS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, EM RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/08/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO COM TUBOS DE 150 E 200 MM, NUMA EXTENSÃO DE 55 METROS NA RUA PROJETADA - BAIRRO ZUZA MARTINS E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/08/2012 | 200.00 | 00001086127404 | FELIANO ROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAIS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA TABOCAS - MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/08/2012 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/08/2012 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/08/2012 | 1486.88 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/08/2012 | 840.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR CAMADAS DE PIÇARRO DE 0,80 CM COMPACTADA, E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REAJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA RUA 13 DE MAIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/08/2012 | 150.00 | 00001305756401 | CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 07/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/08/2012 | 50.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM BORRACHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/08/2012 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/08/2012 | 1934.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO GALVANIZADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, (COLETA DE LIXO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. (10 DIÁRIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/08/2012 | 1950.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4.000 DE PLACA QIS-9254/PE, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/08/2012 | 460.00 | 00037416413400 | JOSÉ MARIA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV INSTALADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/08/2012 | 2836.20 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/08/2012 | 311.00 | 00001629731790 | CECILIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM BENEFÍCIO DA AUXILIAR ELEITORAL ACIMA CITADA, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR O HORÁRIO EXTRA DE SERVIÇO PRESTADOS PELA SERVIDORA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/08/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DURANTE PLANTÕES DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/08/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8 (OITO) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/08/2012 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8 (OITO) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/08/2012 | 60.00 | 00010217941478 | KATIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0004393 | 14/08/2012 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MMZ - 8825/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0004395 | 14/08/2012 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MMZ - 8825/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/08/2012 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/08/2012 | 400.00 | 00004438061440 | ARIOSVALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/08/2012 | 319.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/08/2012 | 300.00 | 00004808212404 | JOSÉ JACINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/08/2012 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6 (SEIS) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/08/2012 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 7 (SETE) DIÁRIAS, DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/08/2012 | 500.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 10 (DEZ) DIÁRIAS, DURANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITATUBA - PB PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/08/2012 | 712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 5ª (QUINTA) A 8ª (OITAVA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EDCARLOS MARTINS DE FREITAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/08/2012 | 300.00 | 00005001045495 | MARIA VERÔNICA DE ANDRADE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/08/2012 | 903.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/08/2012 | 735.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO POR UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO RALADO, EM PRAÇA PÚBLICA (CENTRO TURÍSTICO) NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004401 | 14/08/2012 | 3045.26 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/08/2012 | 4078.10 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/08/2012 | 839.70 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA) DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/08/2012 | 380.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/08/2012 | 5800.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS GRANDE, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BALÕES C/ 1,30m E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BALÕES C/ 70cm, DESTINADOS A ORÇAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/08/2012 | 700.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA CONFECÇÃO DE BLOQUETES DE CIMENTO PARA APLICAÇÃO EM CALÇADAS, PASSARELAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/08/2012 | 930.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA D´ÁGUA DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/08/2012 | 141.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMB. HYUNDAI DE PLACA MOE-9973, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/08/2012 | 1353.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNT-8586, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/08/2012 | 1244.00 | 00007117555408 | FERNANDO ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/08/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/08/2012 | 200.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 09 A 18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/08/2012 | 1494.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA, PARAFUSO, ARRUELA E ETC.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/08/2012 | 150.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 09 A 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/08/2012 | 1010.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/08/2012 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/08/2012 | 4900.00 | 15271255000166 | VINICIUS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM IMPRESSÕES DE FICHAS, RECEITUÁRIOS, LAUDOS E MAPAS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/08/2012 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADOO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, CUJO PASSA A DESTINAR-SE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/08/2012 | 788.55 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/08/2012 | 1504.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/08/2012 | 826.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/08/2012 | 2220.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES DE GÁS DE CONZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/08/2012 | 604.00 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DE ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE, PARA OPERADORES DA MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRA, EM VIRTUDE DE CONSERTOS, TERRAPLANAGEM E OUTROS SERVIÇOS EM DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/06 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/08/2012 | 1300.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECÂNICOS EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/08/2012 | 600.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/08/2012 | 500.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE, ITABAIANA/CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 05, 08, 12, 14, 18, 21, 26, 28E 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/08/2012 | 1800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04, 09, 12, 17, 20, 25 E 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/08/2012 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004455 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DISTRIBUIÇÃO, DURANTE AS PALESTRAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E DST/AIDS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/08/2012 | 1500.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPT-3223, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/08/2012 | 300.00 | 00051899574468 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE - PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/08/2012 | 850.00 | 00075278910410 | MANOEL PEREIRA DA FONSECA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, PORTAS E JANELAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/08/2012 | 2100.00 | 00006491149498 | JOSÉ ALBECY GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA XOTE DA GALERA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 21 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/08/2012 | 600.00 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/08/2012 | 320.00 | 00028168534468 | JOSÉ MARTINS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS) DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/08/2012 | 2133.00 | 00003356798464 | ANIZIA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS COM SHOWS NO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/08/2012 | 200.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/08/2012 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/08/2012 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/08/2012 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/08/2012 | 3246.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MÁQUINAS CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATORES, RETROESCAVADEIRA LOTADAS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/08/2012 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO RÁDIO SANHAUÁ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSASLIDADE A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/08/2012 | 4000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/08/2012 | 522.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/08/2012 | 5674.51 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/08/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/08/2012 | 2800.00 | 00006741529489 | HUGO RUDOLFO ALVES CÓRLET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/08/2012 | 1147.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/08/2012 | 2322.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMB. HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004479 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F - 4.000 DE PLACA NVS - 5102/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANUEL JOÃO A ITATUBA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO ÔNIBUS DE PLACA KKF-0240/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/08/2012 | 400.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MÁRIO VELOSO NO SÍTIO GROSSOS E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, NO PERÍODO DE 09 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/08/2012 | 2823.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/08/2012 | 150.00 | 00001597105457 | JOSUÉ BEZERRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PEQUENOS RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/08/2012 | 230.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MANGUEIRA POLIETER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/08/2012 | 150.00 | 00043671535415 | GLORIA DE LOURDES VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÍMOVEL SITUADO À RUA JOÃO ERNESTO S/N - ITATUBA-PB, DESTINADO A SEC. DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/08/2012 | 783.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/08/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/08/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/08/2012 | 2000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DOS FORLDRS E CARTAZES UTILIZADOS E DISTRIBUIÍDOS DURANTE AS PALESTRAS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE COM OS GRUPOS DE RISCO E ESCOLARES NO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/08/2012 | 5338.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO C/ TRIPE, 01 PROJETOR MARCA VIEWSONIC E 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/08/2012 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/08/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE TIPO 1, E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/08/2012 | 89.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/08/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/08/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/08/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/08/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/08/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/08/2012 | 1500.00 | 00006539341490 | MICHERLÂNE LOPES INÁCIO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS DESTA CIDADE, PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2012 A 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/08/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/08/2012 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/08/2012 | 2191.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (CILINDRO, BICO INJETOR, KIT DE EMBREAGEM, MANGOTE, RETENTOR E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/08/2012 | 1288.39 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE 2010, POR TER EXERCIDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/08/2012 | 175.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/08/2012 | 175.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/08/2012 | 300.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0004529 | 23/08/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, DIRF E RAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/08/2012 | 200.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO DE INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ENERGISA E O COMÉRCIO EM GERAL, NOS DIAS 03 E 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/08/2012 | 619.51 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO PLANO COM A OI DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/08/2012 | 1700.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E A COORDENADORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/08/2012 | 180.00 | 00032324880482 | ALUÍZIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA COM EXAMES MÉDICOS COM APLICAÇÃO DE CONTRASTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/08/2012 | 432.00 | 00008356074452 | JARDEILSON NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMPOLAS DE MEDICAMENTOS DE USO INDISPENSÁVEL PARA PORTADOR DE ANEMIA GRAVE, EM VIRTUDE DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/08/2012 | 900.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/08/2012 | 1210.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, BATERIA E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KFE-0393, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/08/2012 | 300.00 | 00007110100480 | JOÃO BATISTA DA SILVA ALBINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) FREEZER PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA ÁGUIDA PESSOA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/08/2012 | 622.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/08/2012 | 520.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/08/2012 | 550.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/08/2012 | 1359.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PISTÃO, BRONZE, ROLAMENTO, ÓLEO, CORREIA E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/08/2012 | 550.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/08/2012 | 400.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/08/2012 | 178.70 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (DIVERSOS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/08/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/08/2012 | 600.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM, NO PERÍODO DE 04/07/2012 A 08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/08/2012 | 311.00 | 00002403496448 | LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/08/2012 | 311.00 | 00006942802409 | KAIO CESAR DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0004548 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MMZ - 8825/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/08/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULANTORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ - 2651/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/08/2012 | 712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 5ª E 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EDCARLOS MARTINS DE FREITAS, POR ESTAR DE LICENÇA EM VIRTUDE DE CONCORRER A UMA VAGA DE VEREADOR NESTE MUNICÍPIO NAS ELEIÇÕES/2012, REF. A VENCIMENTOS MAIS HORA AULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ - 2651/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00002537339444 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/08/2012 | 1800.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/08/2012 | 2400.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/08/2012 | 1600.00 | 00087262568434 | VILMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-9700/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/08/2012 | 622.00 | 00001808199413 | ANALICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DOMICILIAR E DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NO DISTRITO DE CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/08/2012 | 1938.00 | 00020647662434 | MARIA JOSE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 228 (DUZENTAS E VINTE E OITO) REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CAÇAMBEIROS E OPERADORES DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, MELANCIA-TABOCAS E TABOCAS-JUREMA, TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA PARA CONTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004579 | 28/08/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/08/2012 | 148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/08/2012 | 622.00 | 00011645464490 | EVERTON LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PRÓ-JOVEM, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TITULAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/08/2012 | 622.00 | 00011645464490 | EVERTON LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PRÓ-JOVEM, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TITULAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/08/2012 | 400.00 | 00000011861401 | EDINALVA MARIA SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO MERENDEIRA, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/08/2012 | 681.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8.549-9 ICMS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREDIOS DOS PSF'S, MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDES DAS ZONA URBANA E RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/08/2012 | 700.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004573 | 28/08/2012 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/08/2012 | 1035.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004571 | 28/08/2012 | 1300.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 Kg DE BOLO DE TRIGO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/08/2012 | 600.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/08/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/08/2012 | 1600.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/08/2012 | 622.00 | 00002750459435 | MIGUEL DE BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA TITULAR VALDERI GONÇALVES DE ARAÚJO, AFASTADO PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES/2012, COMO VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004586 | 29/08/2012 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/08/2012 | 1608.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/08/2012 | 120.00 | 00008271537407 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA CORREÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/08/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DEPRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/08/2012 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO PAULINO E SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 18 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2012 | 2800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DOS SÍTIOS MELANCIA, TABOCAS E JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 04 A15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2012 | 120.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2012 | 120.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2012 | 2260.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS A CAÇAMBA, MÁQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/08/2012 | 750.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/08/2012 | 2229.84 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/08/2012 | 1713.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/08/2012 | 3.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.379-9 (ITR) NO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/08/2012 | 332.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/08/2012 | 1472.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA DIVIDA ATIVA DO PASEP, PROCESSO NÚMERO 14751.000313/2010-60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REVISÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/08/2012 | 150.00 | 00087266482453 | NECI BENTO FELICIANO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 29/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/08/2012 | 3182.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNT-8586, MMU-8676 E MNI-6338, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/08/2012 | 1664.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2012 | 80.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS DE USO OBRIGATÓRIO NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DA PREFEITURA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11946-6 (TRANS. ESCOLAR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/08/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA DESTE MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/08/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D - 20 DE PLCA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, DURANTE VIAGENS PARA OS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA E VICE - VERSA, A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004604 | 30/08/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA, PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/08/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FORD F - 4000 DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 KM (QUARENTA E CINCO QUILOMETROS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/08/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE-3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE-0393, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELANCIA, TABOCAS PARA A CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004612 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F - 4.000 DE PLACA NVS - 5102/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANUEL JOÃO A ITATUBA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/08/2012 | 2620.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: LIH-2940, MMR-5804, OET-4176 E OFH-8329, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/08/2012 | 2700.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL, NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/08/2012 | 99920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/08/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/08/2012 | 7255.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2012 | 525.00 | 00086598678404 | ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO OPERÁRIO, NA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2012 | 250.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2012 | 400.00 | 00005826949490 | VALDENY DE ARRUDA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/08/2012 | 6844.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/08/2012 | 5922.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/08/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/08/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NOSÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/08/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, NO PERÍODO DE 30/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/08/2012 | 450.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, NO PERÍODO DE 30/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/08/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, NO PERÍODO DE 30/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/08/2012 | 300.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, NO PERÍODO DE 30/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/08/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, NO PERÍODO DE 30/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/08/2012 | 500.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/08/2012 | 550.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/08/2012 | 500.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/08/2012 | 500.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/08/2012 | 500.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/08/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIOMELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/08/2012 | 500.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/08/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIOMELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/08/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIOMELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/08/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIOMELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/08/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIOMELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/08/2012 | 500.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIOMELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/08/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/08/2012 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/08/2012 | 350.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/08/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/08/2012 | 350.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/08/2012 | 350.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/08/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/08/2012 | 300.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA + CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA NO SÍTIOMELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2012 E 01 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/08/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NOSÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 30 E 31/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/08/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 30 E 31/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/08/2012 | 450.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 30 E 31/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/08/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 30 E 31/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/08/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 30 E 31/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8558-8 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2012 | 5753.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE-0882/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/08/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/08/2012 | 1472.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA DIVIDA ATIVA DO PASEP, PROCESSO NÚMERO 14751.000313/2010-60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/08/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/08/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/08/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/08/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/08/2012 | 14857.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2012 | 400.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2012 | 22645.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2012 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2012 | 17485.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2012 | 46250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PETI, PRO-JOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M), E O PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO 2012 E ALGUNS ITENS DO DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2011 E ENVIO DE RESPOSTAS AS PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010, ENTRE OUTROS EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/08/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2012 | 3920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/08/2012 | 1747.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/08/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/08/2012 | 1822.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/08/2012 | 31512.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/08/2012 | 33204.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/08/2012 | 2300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/08/2012 | 4260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/08/2012 | 33477.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/08/2012 | 2544.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2012 | 29565.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/08/2012 | 33730.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/08/2012 | 1444.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/08/2012 | 5856.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/08/2012 | 24544.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL EXERCÍCIO 2010 DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/08/2012 | 11541.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/08/2012 | 30400.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/08/2012 | 8090.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2012 | 300.00 | 00011948531100 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A BANDA EURIDES GARCIA DA ESCOLA INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA SE APRESENTAR NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2012 | 380.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMELO BORBA, NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2012 | 300.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM CURRÍCULO PARA OS MULTIPLICADORES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2012 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM CURRÍCULO PARA OS MULTIPLICADORES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2012 | 622.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2012 | 36775.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2012 | 100.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BANCADA DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNF-7174, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2012 | 14999.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/09/2012 | 6504.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR D4, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRO NAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/09/2012 | 2894.50 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS EM PVC DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/09/2012 | 500.00 | 00003937669426 | JOSÉ ALBERTO DE VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS MELANCIA, TABOCAS E JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/09/2012 | 1200.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/09/2012 | 1200.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/09/2012 | 315.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0004748 | 01/09/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/09/2012 | 800.00 | 14024562000180 | LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOL-6112/PB, NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2012 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/09/2012 | 500.00 | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOI-6581/PB, NO PERÍODO DE 01 A 09/08/2012, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/09/2012 | 1300.00 | 14024562000180 | LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQB-4357, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/09/2012 | 1300.00 | 14024562000180 | LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK-4839, NO PERÍODO DE 13 A 26/07/2012, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/09/2012 | 149.76 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/09/2012 | 280.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/09/2012 | 570.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/09/2012 | 1700.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE ÓLEO, DESTINADA A VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/09/2012 | 600.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/09/2012 | 380.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (IMPULSOR, LÂMPADA, PORTA ESCOVA E ETC.), DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/09/2012 | 900.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/09/2012 | 2405.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/09/2012 | 970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (RODA ARO 13, CÂMARA DE AR), DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/09/2012 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/09/2012 | 221.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/09/2012 | 690.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (BOBINA, VÁLVULA, MANCAL, INDUZIDO), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/09/2012 | 2900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MMR-5804, LIH-2940 E OET-4176, AMBOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/09/2012 | 1500.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/09/2012 | 1268.06 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (KIT BUCHA, KIT AMORTECEDOR, PIVO, SUSPENSÃO, PASTILHA DE FREIO E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO FIAT DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/09/2012 | 400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/09/2012 | 830.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (CHAVE GERAL, RETIFICADOR, POLIA E ETC.), DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/09/2012 | 60.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/09/2012 | 1238.80 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (CORREIA DA DIREÇÃO, AMORTECEDOR E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO AMB. DUCATODE PLACA MNI-6338, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/09/2012 | 4374.75 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (FILTRO, REPARO, CORREIA, ANEL, CAMBIO E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/09/2012 | 2910.76 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS ( KIT BUCHA, COXIM, PASTILHA E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO AMB. DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/09/2012 | 659.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DÁGUA 2.000 (DOIS MIL) LITROS DESTINADA A ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE OITI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/09/2012 | 95.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0004762 | 03/09/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/09/2012 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMZ-8825, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/09/2012 | 380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (RELE, VELA E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/09/2012 | 80.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/09/2012 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMU-8676, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/09/2012 | 140.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMB DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/09/2012 | 135.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/09/2012 | 710.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/09/2012 | 520.80 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/09/2012 | 300.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/09/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/09/2012 | 450.00 | 00006149325482 | ANTONIO MARCOS GOMES | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/09/2012 | 450.00 | 00004374294406 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/09/2012 | 420.00 | 00031292720468 | ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO ANTIGO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/09/2012 | 120.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/09/2012 | 300.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTRADA (OPERAÇÃO TAPA - BURACOS), NO SÍTIO OITÍ NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/09/2012 | 250.00 | 00004507680409 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/09/2012 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.372-9 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.142-2 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/09/2012 | 105.00 | 08816035000105 | ALUÍSIO SILVA S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA NPY - 4223, DISPONÍVEL AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/09/2012 | 255.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/09/2012 | 818.42 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/09/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, DURANTE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/09/2012 | 650.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVETTE DE PLACA MNE - 1498/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DE ITATUBA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/09/2012 | 100.00 | 00007398748450 | SEBASTIÃO GERSON MARTINS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMZ - 2308/PB, DURANTE TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO JACARÉ A ITATUBA - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/09/2012 | 750.00 | 00095146083487 | NAILTON JUSTINIANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVETTE DE PLACA MNG - 8770/PB, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO JACARÉ A ITATUBA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/09/2012 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/09/2012 | 225.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR - 6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/09/2012 | 56.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/09/2012 | 42.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPRESA AUTOS PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/09/2012 | 30.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VARETA MEDIDORA DE NÍVEL DO ÓLEO DA AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE - 9973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/09/2012 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.412-9 (SUS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/09/2012 | 600.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/09/2012 | 90.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS, EM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, COM RETIRADA DE ENTULHO DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/09/2012 | 300.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/09/2012 | 622.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/09/2012 | 1261.49 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA BENVINDO ALVES DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/09/2012 | 391.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/09/2012 | 957.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/09/2012 | 609.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE OITI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/09/2012 | 609.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO VELOSO BORBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/09/2012 | 565.35 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/09/2012 | 1702.42 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/09/2012 | 913.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA INÊS GOMES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/09/2012 | 826.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CAMELO BORBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/09/2012 | 478.48 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/09/2012 | 869.94 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/09/2012 | 957.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LÚCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/09/2012 | 1397.98 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/09/2012 | 435.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/09/2012 | 276.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (ARRUELA, PINO, MOLA, GRAMPO, PARAFUSO, TRAVA E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/09/2012 | 2000.00 | 00003895006408 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DVD, DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) NOS DIAS 29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/09/2012 | 622.00 | 00069220107449 | TEREZINHA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/09/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA 2º ETAPA DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES QUE IRÃO ATUAR NOS ANOS FINAIS, CUJA FORMAÇÃO É DIRECIONADA A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS DIAS 03 E05 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.040-X (QSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/09/2012 | 250.00 | 00010895624460 | DAYSE SILVA MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ENSINO INFANTIL), NO PERÍODO DE 06 A 11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/09/2012 | 3150.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E CACHÊ ARTÍSTICO POR APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO CARRO DE BOI, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NOS DIAS 12, 16, 23, 28 E 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/09/2012 | 25200.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO COM TAPA BURACOS, TERRAPLANGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS PESADAS DO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 4X4, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/09/2012 | 450.00 | 00047807563400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO NAS MARGENS DO AÇUDE PÚBLICO DE ITATUBA - PB, NO PERÍODO DE 06 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/09/2012 | 770.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE ÓLEO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/09/2012 | 788.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/09/2012 | 181.58 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/09/2012 | 400.00 | 00070112011497 | ERIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO LAVA JATO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/09/2012 | 1000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/09/2012 | 500.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/09/2012 | 550.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/09/2012 | 500.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/09/2012 | 500.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/09/2012 | 500.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/09/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/09/2012 | 550.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM, NO PERÍODO DE 04/07/2012 A 08/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/09/2012 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/09/2012 | 3869.20 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/09/2012 | 1410.37 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/09/2012 | 450.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 9 (NOVE) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/09/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/09/2012 | 350.00 | 00005659004474 | SIMONIDES DE MELO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 23 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/09/2012 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6 (SEIS) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/09/2012 | 3500.00 | 00025040545487 | JOSE EVALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO WOLKSVAGEM DE PLACA NKE - 0626/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER PARA ITATUBA - PB, TRANSPORTANDO MADEIRA DE JOÃO PESSOA - PB A ITATUBA - PB E VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/09/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKF - 0240/PE, DURANTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NOS TURNOS DAMANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/09/2012 | 3158.66 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/09/2012 | 843.70 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/09/2012 | 3991.50 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.040-X (QSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/09/2012 | 400.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/09/2012 | 320.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/09/2012 | 300.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/09/2012 | 622.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/09/2012 | 240.00 | 00009046347443 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/09/2012 | 90.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 A 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/09/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/09/2012 | 400.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, NOS DIAS 02, 06, 09 E 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/09/2012 | 500.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/09/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/09/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/09/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/09/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/09/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.558-8 (IPVA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/09/2012 | 600.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A ORGÃOS E O COMERCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS DIAS 08, 13, 15, 21, 24 E 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/09/2012 | 470.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/09/2012 | 2451.58 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/09/2012 | 4599.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/09/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/09/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-II, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/09/2012 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CENTRO, ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/09/2012 | 300.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA (SÁBADOS E DOMINGOS), PARA ESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/09/2012 | 1455.44 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (JUNTA, RETENTOR, BUCHA, CAIXA DE DIREÇÃO E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MMZ-8825, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/09/2012 | 1244.50 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (MAÇANETA, COXIM, PALHETA, AMORTECEDOR E ETC.) DESTINADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/09/2012 | 295.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/09/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/09/2012 | 1050.00 | 00038567890497 | LENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ENSINO INFANTIL), DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/09/2012 | 829.00 | 00008546180741 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/09/2012 | 622.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO TITULAR POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/09/2012 | 530.00 | 00009946809451 | MARCOS ALBERTO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/09/2012 | 600.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DO PÁTIO COM RETIRADA DE ENTULHO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/09/2012 | 210.00 | 00003619361410 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO LIMPEZA DE SALAS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 13 A 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/09/2012 | 500.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 10 (DEZ) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/09/2012 | 5788.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/09/2012 | 800.00 | 00088489175420 | GENILSON RODRIGUES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PÁTIO E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.040-X (QSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/09/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZADE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/09/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZADE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/09/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZADE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/09/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZADE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/09/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZADE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/09/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZADE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/09/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZADE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/09/2012 | 340.00 | 00007468719454 | ELIAS DANTAS LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM 02 (DOIS) CARROÇÕES DOS TRATORES E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/09/2012 | 3059.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, TRATORES, CAÇAMBA LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/09/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/09/2012 | 500.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8 (OITO) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A ITABAIANA - PB, CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,REF. AOS DIAS 09, 11, 17, 18, 23, 25, 27 E 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/09/2012 | 2378.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/09/2012 | 15999.36 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/09/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/09/2012 | 500.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/09/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/09/2012 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/09/2012 | 350.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/09/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/09/2012 | 350.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/09/2012 | 350.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/09/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/09/2012 | 350.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA E TRANSFORMAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CINE SANTO ANTONIO, EM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA PÚBLICA MAIS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA NO SÍTIO MELANCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA MELANCIA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/09/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/09/2012 | 1190.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A ITABAIANA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO SECRETÁRIOS E SECRETARIAS, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES E DE PALESTRAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/09/2012 | 1280.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/09/2012 | 1522.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/09/2012 | 2984.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/09/2012 | 622.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/09/2012 | 622.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00003240386402 | RENATA VALESKA ALCOFORADO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ - 0588/PB, DURANTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/09/2012 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ELABORAR O PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NOSDIAS 10 E 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/09/2012 | 100.00 | 00048660043472 | REJANE NERES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 (DIÁRIAS) DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ELABORAR O PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NOS DIAS 10 E 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/09/2012 | 810.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/09/2012 | 465.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/09/2012 | 310.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/09/2012 | 286.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/09/2012 | 1474.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/09/2012 | 3777.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/09/2012 | 4000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0004919 | 11/09/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/09/2012 | 49.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.558-8 (IPVA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/09/2012 | 3145.10 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004926 | 11/09/2012 | 7920.18 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/09/2012 | 715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CARGO COMISIONADO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/09/2012 | 622.00 | 00006787422431 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/09/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA TITULAR VERÔNICA ARAÚJO SILVA GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004914 | 11/09/2012 | 2899.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E ELÉTRICOS (TOMADA, CABOS, BOCAL, INTERRUPTOR, FITA, COMPENSADO, CANUITE E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/09/2012 | 946.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/09/2012 | 622.00 | 00071485783453 | SELMA PEREIRA CAMELO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/09/2012 | 450.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, EM VIRTUDE DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004934 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PINTURAS FACIAIS E ESCULTURAS DE BALÕES DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE A SEMANA DE BOAS PRÁTICAS CORPORAIS E BUCAL NO PERÍODO DE 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/09/2012 | 700.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REVISÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/09/2012 | 971.25 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/09/2012 | 6786.97 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004932 | 12/09/2012 | 500.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE PARA PROGRAMA DA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE 2 (DOIS) DIAS DE TREINAMENTO COM SERVIDORES DO PROGRAMA, MINISTRADO POR DOIS TÉCNICOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004935 | 12/09/2012 | 600.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO ANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0004936 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS NO MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/09/2012 | 258.10 | 00007886459431 | MARIA BERNADETE DE ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU FILHO DANIEL DE ANDRADE MARINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/09/2012 | 361.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA ANO 2012, DO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/09/2012 | 350.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/09/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM DO E-PROINFO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/09/2012 | 712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 5ª A 8ª JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR EDCARLOS MARTINS DE FREITAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/09/2012 | 300.00 | 00002341153437 | EDIVAN VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/INGÁ E ITABAIANA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, 10, 15, 21, 24 E 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/09/2012 | 950.00 | 00011275437419 | JOSEANE TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÕES COM A BANDA FORRÓ ROXINOL, NOS DIAS 21, 22 E 29/06/2012 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERCÍCIO DE MORAES COELHO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/09/2012 | 500.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4), NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PRODUÇÃO, ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DO SANGRADOURO DE AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, PARA CONTRUÇÃO DE PONTILHÃO, NO PERÍODO DE 01 A 11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/09/2012 | 240.00 | 00020446144487 | ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE UMA JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR DE RETROESCAVADEIRA, POR NÃO EXISTIR NO MERCADO E TRATA-SE DE UM MOTOR FORA DE LINHA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/09/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/09/2012 | 156.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/09/2012 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DE SÉRIE CAF-734386, DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/09/2012 | 2200.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/09/2012 | 818.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/09/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/09/2012 | 622.00 | 00021943850453 | MARIA ANALIA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/09/2012 | 980.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/09/2012 | 2710.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (RETENTOR, CILINDRO, ROLAMENTOS, AMORTECEDOR E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/09/2012 | 130.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/09/2012 | 1250.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REATORES, LÂMPADAS), DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/09/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/09/2012 | 500.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) UNIDADES DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/09/2012 | 500.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (HUM MIL) FICHAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/09/2012 | 2160.47 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (MANGUEIRA, CORREIA DENTADA, ANEL, JUNTO DO CABEÇOTE E ETC.), DESTINADAS A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/09/2012 | 500.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMZ-8825, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/09/2012 | 160.00 | 00003929453479 | GIRLEIDE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE 2ª SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/09/2012 | 720.00 | 00005371624457 | JOSIVANDO VALENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURATE CONSERTOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004964 | 14/09/2012 | 807.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADA, BOCAL, INTERRUPTOR, REATOR E ETC.), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/09/2012 | 782.30 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/09/2012 | 1803.80 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/09/2012 | 1145.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/09/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÂOS PÚBLICOS MUNICIAPIS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/09/2012 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/09/2012 | 1867.70 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/09/2012 | 1545.10 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO - JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/09/2012 | 193.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/09/2012 | 2809.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/09/2012 | 95.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/09/2012 | 504.62 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/09/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/09/2012 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE DA COOPERATIVA AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/09/2012 | 924.70 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/09/2012 | 2098.60 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/09/2012 | 140000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/09/2012 | 1145.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1000 (MIL) PAPEIS TIMBRADOS IMPRESSOS PERSONLIZADOS 4X0 EM CORES NO VALOR DE R$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) E 1500 (MIL E QUINHENTOS) ENVELOPES IMPRESSOS PERSONALIZADOS NO VALOR DE R$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/09/2012 | 250.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI - 6338, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/09/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004986 | 17/09/2012 | 664.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/09/2012 | 725.00 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004991 | 17/09/2012 | 1548.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 720 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/09/2012 | 180.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) DA ESTRADA BOLAS, JACARÉ, NO PERÍODO DE 06 A 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/09/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/09/2012 | 277.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1020, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/09/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/09/2012 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/09/2012 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATÉRIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 01 PARA RECIFE-PE, 03 PARA JOÃO PESSOA E 01 PARA ITABAIANA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, (RECEITA FEDERAL/SECRETARIAS ESTADUAIS), E O COMÉRCIO EM GERAL, NOS DIAS 08,13, 16, 20 E 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/09/2012 | 143.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1045, PERTENCENTE AO CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/09/2012 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1045, PERTENCENTE AO CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/09/2012 | 148.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1045, PERTENCENTE AO CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/09/2012 | 211.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1018, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/09/2012 | 171.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1018, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/09/2012 | 274.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1018, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/09/2012 | 1410.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 9814/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/09/2012 | 179.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1039, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/09/2012 | 173.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1039, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/09/2012 | 170.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1039, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/09/2012 | 2800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004994 | 18/09/2012 | 2500.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F 4.000 DE PLACA NVS - 5102/PB, DURANTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA - PB E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/09/2012 | 71.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/09/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/09/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/09/2012 | 1500.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKK - 6268/PE, DURANTE A 1º QUINZENA DE AGOSTO DE 2012, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS MELANCIA E TABOCAS, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO VEÍCULO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/09/2012 | 2920.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/09/2012 | 75.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS HAWAI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ATLETAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/09/2012 | 1000.31 | 10951481000174 | INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS HAWAI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATLETAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/09/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ENSINO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSASLIDADE A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/09/2012 | 400.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/09/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/09/2012 | 478.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/09/2012 | 0.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/09/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/09/2012 | 700.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/Nº - ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS), DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/09/2012 | 622.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/09/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0005065 | 20/09/2012 | 9690.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/09/2012 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/09/2012 | 350.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTO-NIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARATER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/09/2012 | 150.00 | 00010385759401 | JOSÉ SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA (TAPA BURACOS) DE CINCO PASSAGENS A ITATUBA - PB, NO PERÍODO DE 20 A 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/09/2012 | 240.00 | 00004374294406 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) NA ESTRADA PAULINO, SERRA VELHA MAIS O ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 13 A 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/09/2012 | 240.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) NA ESTRADA PAULINO, SERRA VELHA MAIS O ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 13 A 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/09/2012 | 240.00 | 00006149325482 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) NA ESTRADA PAULINO, SERRA VELHA MAIS O ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 13 A 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/09/2012 | 2115.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS E GASOLINA DESTINADOS AS MÁQUINAS, RETROESCAVADEIRA, TRATORES E CAÇAMBA, LOTADAS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/09/2012 | 900.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (TAPA-BURACOS) DO SÍTIO TABOCAS A MELANCIA, NO PERÍODO DE 30/07 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005058 | 20/09/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO URBANO DE ITATUBA-PB, NO PERÍODO DE 06 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/09/2012 | 2448.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/09/2012 | 1952.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Pregão Presencial | 000032012 | 0005053 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA JTR - 0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/09/2012 | 600.00 | 00003775114475 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA A TÍTULO DE INCENTIVO, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR TRABALHO INTITULADO " O USO DE ZOOTERÀPICO NO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, NO VI ENEE (ENCONTRO NORDESTINO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/09/2012 | 256.00 | 00008604062459 | RONALDO ADRIANO MARQUES TRAJANO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CURSO DE INFORMÁTICA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/09/2012 | 2916.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA ÔNIBUS OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/09/2012 | 622.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/09/2012 | 92.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/09/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 21/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/09/2012 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.136/2008 DA 3. VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N.01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5(FPM) NO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/09/2012 | 832.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/09/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/09/2012 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.136/2008 DA 3. VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N.01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5(FPM) NO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/09/2012 | 1841.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/09/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/09/2012 | 2977.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/09/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/09/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/09/2012 | 1500.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/09/2012 | 1500.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/09/2012 | 936.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/09/2012 | 650.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PRODUÇÃO E ESCAVAÇÃO DE SAIBREIRA PARA USO NO REVESTIMENTO DO TRECHO DA ESTRADA RIACHÃO DO CAVACO ATÉ O SÍTIO JUCA, NO PERÍODO DE 13 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/09/2012 | 2366.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MÁQUINAS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005069 | 21/09/2012 | 3709.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005071 | 21/09/2012 | 546.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A OBRAS E REFORMAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/09/2012 | 2300.00 | 11587388000195 | GENILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO FRANCISCO REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/09/2012 | 2000.00 | 14833648000153 | ADRIANO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA HERDEIROS DO FORRÓ, NA FESTA DE SÃO FRANCISCO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/09/2012 | 933.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0005133 | 24/09/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/09/2012 | 475.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL PRESTADOS EM VIRTUDE DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/09/2012 | 530.00 | 00003950825444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PSF - III NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/09/2012 | 622.00 | 00007532889408 | LAUDEMIR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PSF - III, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/09/2012 | 280.00 | 00010209319496 | JOSÉ RONALDO DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE PSF - II, DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/09/2012 | 402.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-CIRURGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/09/2012 | 750.00 | 00021861323468 | GERALDO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE FOLDERS, BANNERS E CARTAZES PARA EVENTO DA SAÚDE DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/09/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/09/2012 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/09/2012 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/09/2012 | 100.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/09/2012 | 250.00 | 00006991577499 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/09/2012 | 300.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/09/2012 | 320.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/09/2012 | 600.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/09/2012 | 100.00 | 00006293828402 | FRANCISCA BATISTA DA LUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/09/2012 | 380.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/09/2012 | 260.00 | 00001222344483 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/09/2012 | 250.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/09/2012 | 90.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, EM CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005123 | 24/09/2012 | 5066.25 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/09/2012 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERÍODO DE 27 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/09/2012 | 100.00 | 00087266482453 | NECI BENTO FELICIANO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/09/2012 | 114.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARAFUSO, ARRUELA, PORCA E ETC.), DESTINADAS A MÁQUINA TRATOR VALTRA 68, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/09/2012 | 600.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/09/2012 | 350.00 | 00007086087440 | MARIA HELENA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/09/2012 | 400.00 | 00002788331444 | IVANILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 31/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/09/2012 | 1000.00 | 00008591505778 | PAULO SÉRGIO NOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMV - 5251/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITATUBA - PB A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/09/2012 | 600.00 | 00005702360451 | MARIA GEANI ROCHA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/09/2012 | 700.00 | 00055162606715 | JOSÉ FELINTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNY - 5690/PB, DURANTE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/09/2012 | 622.00 | 00007049956465 | MERCELINO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDADE NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO TITULAR POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/09/2012 | 320.00 | 00006264627461 | LINDACY NAIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/09/2012 | 622.00 | 00008575445430 | JANIELSON DA SILVA PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/09/2012 | 520.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/09/2012 | 2157.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/09/2012 | 260.00 | 00009735788403 | ANTONIA CHAVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/09/2012 | 815.10 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG (DUZENTOS QUILOGRAMAS) DE FEIJÃO, PARA SUBSTITUIR O FEIJÃO ESTRAGADO POR FEIJÃO SADIO EM CESTA DO GOVERNO FEDERAL OFERECIDA PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/09/2012 | 320.00 | 00002928208445 | ROSANGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/09/2012 | 310.00 | 00002085195482 | MARIA SALETE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/09/2012 | 320.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/09/2012 | 300.00 | 00070109227484 | SILVANA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/09/2012 | 450.00 | 00036467863453 | MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ, NO PERÍODO DE 06 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/09/2012 | 622.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/09/2012 | 420.00 | 00006955946480 | ALANE CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001597063436 | ISABEL CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 13 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/09/2012 | 280.00 | 00007495922494 | LINDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/09/2012 | 200.00 | 00003085176446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 18 A 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/09/2012 | 622.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/09/2012 | 3200.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/09/2012 | 2443.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFH-8329, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/09/2012 | 189.28 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/09/2012 | 10.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/09/2012 | 3714.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/09/2012 | 113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/09/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 25/09/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÂOS PÚBLICOS MUNICIAPIS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/09/2012 | 2800.00 | 00006741529489 | HUGO RUDOLFO ALVES CÓRLET | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/09/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/09/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/09/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA), DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/09/2012 | 126.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO EXAME REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/09/2012 | 767.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EM CONTA 8.549-9 ICMS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREDIOS DOS PSF'S, MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDES DAS ZONA URBANA E RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/09/2012 | 360.00 | 00021968713468 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 12 A 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/09/2012 | 600.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DA ESTRADA OITI A ITATIBA - PB (TAPA BURACOS), NO PERÍODO DE 06 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/09/2012 | 260.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NA 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/09/2012 | 300.00 | 00007255981402 | EDJANE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 15 A 26/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/09/2012 | 150.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/09/2012 | 100.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 20 A 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/09/2012 | 250.00 | 00008545463405 | MAURICÉLIA VICENCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/09/2012 | 11317.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/09/2012 | 100.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/09/2012 | 1244.00 | 00007117555408 | FERNANDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/09/2012 | 220.00 | 00013322850404 | RITA CARNEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/09/2012 | 1457.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/09/2012 | 2500.00 | 00006539341490 | MICHERLÂNE LOPES INÁCIO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS COM FOCO EM EXPERIMENTAÇÕES ARTÍSTICAS E ARTESANAIS PARA PARTICIPAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/09/2012 | 500.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/09/2012 | 5560.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/09/2012 | 500.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/09/2012 | 6000.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/09/2012 | 100.00 | 00002604054779 | ROSIENE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005158 | 26/09/2012 | 4086.21 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (LINHA DE MADEIRA, VERGALHÃO, CIMENTO), DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/09/2012 | 750.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/09/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/09/2012 | 300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 11, 14, 18, 21 E 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/09/2012 | 350.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 14, 17, 22, 25, 28 E 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/09/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/09/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/09/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/09/2012 | 14811.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0005171 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, DIRF E RAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/09/2012 | 1855.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/09/2012 | 6.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/09/2012 | 5693.59 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/09/2012 | 3100.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 28/09/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/09/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/09/2012 | 300.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/09/2012 | 22645.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/09/2012 | 17485.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/09/2012 | 5795.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/09/2012 | 46250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/09/2012 | 7903.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/09/2012 | 622.00 | 00011645464490 | EVERTON LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PRÓ-JOVEM, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR TITULAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/09/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/09/2012 | 3920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/09/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/09/2012 | 1747.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/09/2012 | 800.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/09/2012 | 32082.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/09/2012 | 500.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DAS PARTES DIREITAS E TROCA DE CAIXA DE AR + DESAMASSAMENTO PARCIAL DO CAPÔ E TETO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/09/2012 | 2300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/09/2012 | 4260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/09/2012 | 33562.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/09/2012 | 2544.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/09/2012 | 130.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNY-3977/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA AS COMUNIDADES DE JUREMA E JUÁ NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONDUZINDO INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES PARA PESSOAS DAS LOCALIDADES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/09/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/09/2012 | 1822.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/09/2012 | 360.00 | 00004911233451 | MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, NO PERÍODO DE 10 A 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/09/2012 | 620.00 | 00019089759468 | LUIZ MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA CORREÇÃO DE 31 VAZAMENTOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NAS RUAS: PREFEITO JOSÉ LACERDA, RUA DO ÓRGÃO, ESTER MARTINS DE VASCONCELOS, JOSALBA MARTINS, TRAJANO MARTINS, JOSINALDO BORBA, JOSÉ SILVÉRIO, VALDINETE VALENTE, JOÃO VALENTE, JOÃO LACERDA, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 19/04 A 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/09/2012 | 600.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/09/2012 | 125.00 | 00098018531404 | MARIA CORREIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA LOCALIDADE DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/09/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/09/2012 | 5922.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/09/2012 | 300.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/09/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA P TRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/09/2012 | 450.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/09/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/09/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NOSÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/09/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/09/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/09/2012 | 350.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/09/2012 | 360.00 | 00008952508459 | MARIA DE FATIMA ANACLETO AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCÍDIO DE MORAES COELHO NESTA CIDADE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/09/2012 | 525.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/09/2012 | 1934.28 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/09/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE-0393, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELANCIA, TABOCAS PARA A CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/09/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE-3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/09/2012 | 311.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/09/2012 | 99028.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/09/2012 | 37284.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/09/2012 | 14585.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/09/2012 | 33108.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/09/2012 | 28943.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/09/2012 | 58334.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND.E COM. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ALUNOS - (104 CJA-03), (139 CJA-04) E (131 CJA-06), CONJUNTO PROFESSOR (10 CJP-01), CONFORME CONVÊNIO COM O FNDE PTA-MOBILIÁRIO-PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/09/2012 | 4630.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO - APARELHO TIPO 2 - 12.000 BTU E 01 AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 3 - 18.000 BTU, CONFORME CONVÊNIO COM O FNDE PTA-MOBILIÁRIO-PAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/09/2012 | 20075.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 COMPUTADORES INTERATIVO, CONFORME CONVÊNIO COM O FNDE PTA-MOBILIÁRIO-PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/09/2012 | 22626.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO SALARIAL EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/09/2012 | 7255.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/09/2012 | 5856.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/09/2012 | 1444.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/09/2012 | 11313.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/09/2012 | 30067.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/09/2012 | 8202.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/10/2012 | 864.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CONFORME CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 10/08 E 10/09/2012 QUITADA NO DIA 10/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/10/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/10/2012 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/10/2012 | 59.08 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÇÃO DESTINADO A SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGEM CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/10/2012 | 700.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/10/2012 | 1125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATÉRIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/10/2012 | 570.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NO BREAK DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/10/2012 | 164.64 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/10/2012 | 90.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS HAWAI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROUPAS APROPRIADAS A OPERÁRIOS, PARA OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/10/2012 | 40.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/10/2012 | 33.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/10/2012 | 60.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/10/2012 | 1638.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOMBA TSM - 1005, MONO 220V, DESTINADO AO POÇO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JACARÉ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/10/2012 | 606.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E USO DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SÍTIO JACARÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/10/2012 | 1740.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTEÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI - 6338, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACA MTH - 7336/PB, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIZITAS DE INSPEÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/10/2012 | 3303.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/10/2012 | 3785.76 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/10/2012 | 770.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/10/2012 | 510.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR - 5803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/10/2012 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR - 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0005261 | 01/10/2012 | 1410.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PROTETORES ARO 20 E UM 1000X20 GT RADIAL DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OET-4176, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/10/2012 | 819.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1 (UMA) IMPRESSORA LASER MONO P1102W E 1 (UMA) CÂMERA 14 DA SONY, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/10/2012 | 963.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/10/2012 | 414.39 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (FEIXO DE MOLAS, PASTILHA DE FREIO, RADIADOR E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/10/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FORD F - 4000 DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 KM (QUARENTA E CINCO QUILOMETROS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005335 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA, PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/10/2012 | 425.00 | 00028836413404 | SEVERINO GOMES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB NO VEÍCULO DE PLACA KGJ - 5282 - PB A SERVIÇO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/10/2012 | 415.00 | 00010600508463 | MARCILIA BERNARDO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA TITULAR MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/10/2012 | 2090.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/10/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/10/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/10/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.83142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 02/10/2012 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/10/2012 | 177.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO PERÍFÉRICO (FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MEMORIA RAN 4GB), DESTINADOS A COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 (SUS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/10/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/10/2012 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGX - 9689, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/10/2012 | 660.00 | 00085324094404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMN - 9705/PB, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO MELANCIA A ITATUBA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/10/2012 | 622.00 | 00002750459435 | MIGUEL DE BARROS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DURANTE A SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/10/2012 | 400.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/10/2012 | 1310.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS: VISITA TÉCNICA COM LIMPEZA QUÍMICA NOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES, TABOCA E JACARÉ, RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DA COMUNIDADE JACARÉ E REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO DA BOMBA AUXILIAR DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TABOCAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NO DISTRITO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DE LIXO, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/10/2012 | 240.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO, NAS OBRAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/10/2012 | 300.00 | 00009660648448 | JOSÉ GUERRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/10/2012 | 300.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANDE 2 (DUAS) SEMANAS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/10/2012 | 2100.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD PERTENCENTE A SECRETARAI DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/10/2012 | 898.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (RELE, REATOR, LÂMPADA, FITA ISOLANTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/10/2012 | 210.00 | 00018588751453 | GENESIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/10/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/10/2012 | 360.00 | 00014784327487 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/10/2012 | 320.00 | 00008946530405 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005194987471 | JOSELITO VIEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DURANTE SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO VENEZIANO MARTINS DA SILVA, POR MOTIVO DE ÓBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/10/2012 | 180.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH - 2940, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/10/2012 | 622.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN - 1942/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/10/2012 | 600.00 | 00020451385420 | DALGOBERTO VALENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MURO E REVISÃO DO MADEIRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 29/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/10/2012 | 120.00 | 00009124565407 | GILVANEIDE VALENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/10/2012 | 600.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DO PÁTIO COMO RETIRADA DE ENTULHO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/10/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/10/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/10/2012 | 450.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACÊDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 COMPLETO NO PERÍODO DE 15 A 20/09/2012 DE PLACA OEX-8826/PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0005317 | 03/10/2012 | 28000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROMOVENDO SAÚDE E EDUCAÇÃO NA ESCOLA COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS AULA PARA CADA TURMA, SENDO 5 TURMAS DE 20 PESSOAS, PERFAZENDO O TOTAL DE 100 PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PSF E PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABORDANDO AS LINHAS DE CUIDADO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/10/2012 | 1600.00 | 00076907317400 | MANOEL LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/10/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0005320 | 03/10/2012 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005305 | 03/10/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKF - 0240/PE, DURANTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NOS TURNOS DAMANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005306 | 03/10/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D - 20 DE PLCA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE VIAGENS AOS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/10/2012 | 622.00 | 00008922544759 | GEUDECI MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO COELHO DE MORAES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/10/2012 | 1180.79 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE 2010, POR TER EXERCIDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/10/2012 | 1288.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE 2010, POR TER EXERCIDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/10/2012 | 520.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 520 (QUINHENTAS E VINTE) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 15/08 A 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/10/2012 | 4200.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/10/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGENS DE ITATUBA A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/10/2012 | 500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/10/2012 | 224.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE DENTE RIPPER D4D/E, DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/10/2012 | 350.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/10/2012 | 138.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE TUBOS PVC AGUA ROSCAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/10/2012 | 2251.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/10/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/10/2012 | 4284.12 | 09408310000114 | THIAGO CESAR BARRETO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/10/2012 | 400.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, TRANPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DA CITADA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/10/2012 | 500.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/10/2012 | 2000.00 | 00009882890407 | MAX ALEXANDRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/10/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 05/10/2012 | 670.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO PLANO COM A OI DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 05/10/2012 | 800.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AOS DE AGOSTO E SETEMBRO ACRESCIDO DA DIFERENÇA DO MES DE JULHO PAGO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/10/2012 | 3200.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ ANO 1996 PLACA HUG6526, ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KIB 4072 ANO 2000, E ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMR-0532 ANO 1995 PARA TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE ITATUBA E VICE VERSA DURANTE O PERIODO ELEITORAL DO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0005353 | 05/10/2012 | 4200.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PROFISSIONAL NO PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFORME CONTRATO, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/10/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/10/2012 | 2250.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/10/2012 | 836.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PIPA D'ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/10/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) MATA-BURROS NA ENTRADA DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/10/2012 | 400.00 | 00001658232402 | DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) MATA-BURROS NA ENTRADA DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/10/2012 | 350.00 | 00010169581454 | ARTHUR SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) MATA-BURROS NA ENTRADA DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/10/2012 | 1181.80 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/10/2012 | 300.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 05/10/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/10/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/10/2012 | 7299.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACÊDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA 1.4 COMPLETO NO PERÍODO DE 12/07/2012 A 10/10/2012 DE PLACA OEV-7909, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/10/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/10/2012 | 300.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS DA ESTRADA (OPERAÇÃO TAPA BURACOS), NO SÍTIO OITI A ITATUBA - PB, NO PERÍODO DE 17 A 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/10/2012 | 452.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/10/2012 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/10/2012 | 610.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DO CARRO DE PLACA HDQ-2651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/10/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/10/2012 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/10/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOSESTADUAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0005369 | 09/10/2012 | 4020.10 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/10/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NO SANGRADOURO DO AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31/08/2012 E DE 03 A 08/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/10/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NO SANGRADOURO DO AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31/08/2012 E DE 03 A 08/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/10/2012 | 700.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 01 RETROEACAVADEIRA DE C. GRANDE - PB PARA ITATUBA E TRANSPORTE DE UM TRATOR DE PNEU DE ITATUBA-PB PARA C. GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/10/2012 | 600.00 | 00006305107416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/10/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/10/2012 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/10/2012 | 85.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/10/2012 | 2671.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/10/2012 | 21.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/10/2012 | 8.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/10/2012 | 276.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/10/2012 | 16075.54 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/10/2012 | 2349.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/10/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/10/2012 | 2170.00 | 00006079056461 | VERÔNICA DA SILVA CABÔCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E CATALOGO DE DOCUMENTOS, REFERENTE ÀS SECRETARIAS DAQUELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/10/2012 | 491.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHA, REFRIGERANTES E HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE 03 PESSOAS DO INSTITUTO QUALIFICAR BRASIL, QUANDO DE ESTADA NESTA CIDADE MINISTRANDO CURSOS DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO , NOÇÃO DE TELEMARKETING COMERCIAL, TÉCNICA DE VENDAS E TÉCNICAS DE RECEPÇÃO, NO PERIODO DE 05 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/10/2012 | 428.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHA, REFRIGERANTES E HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE 03 PESSOAS DO INSTITUTO QUALIFICAR BRASIL, QUANDO DE ESTADA NESTA CIDADE MINISTRANDO CURSOS DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO , NOÇÃO DE TELEMARKETING COMERCIAL, TÉCNICA DE VENDAS E TÉCNICAS DE RECEPÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE 10 AGENTES PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA NA VESPERA E DIA DAS ELEIÇÕES DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012 NESTA CIDADE, VIRTUDE DA QUANTIDADE INSUFICIENTE DE POLICIAIS NA CIDADE, NOS DIAS 06 A 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/10/2012 | 140.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFIOS E ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/10/2012 | 7800.00 | 10204697000176 | QUARTIER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, INCLUINDO LAY OUT, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/10/2012 | 600.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/10/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/10/2012 | 500.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/10/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/10/2012 | 350.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 06 A 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/10/2012 | 320.00 | 00008819325403 | JOSE ANDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE NA 1º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 06 A 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA E ULTIMA DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE QUADRAS E LOTES DIMENSIONADOS E OS DEVIDOS PROPRIETÁRIOS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/10/2012 | 622.00 | 00001845054458 | JOÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (TAPA - BURACO) DA ESTRADA RETIRO-ITATUBA NO PERIODO DE 03 A 28/096/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS DE CAÇAMBAS TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITATUBA NO PERIODO DE 19 A 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/10/2012 | 300.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO HONDA DE PLACA MNU - 0263/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/08/2012 A 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/10/2012 | 600.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO HONDA DE PLACA MNU - 0263/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 25/07/2012 A DE 26/07 A 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/10/2012 | 250.00 | 00006115573475 | MAURICÉLIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DE RUAS DA LOCALIDADE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE TRATOR DE PENUS, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO URBANO DE ITATUBA - PB, NO PERÍODO DE 24/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/10/2012 | 300.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/10/2012 | 622.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005412 | 10/10/2012 | 9600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTOCAMENTO DE PEÇARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0005413 | 10/10/2012 | 4945.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO À MÁQUINA TRATOR, E CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/10/2012 | 600.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, TRANSPORTANDO PERALELEPÍPEDOS E AREIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/10/2012 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/10/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, CANTEIROS DE PRAÇAS E PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/10/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, CANTEIROS DE PRAÇAS E PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/10/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, CANTEIROS DE PRAÇAS E PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/10/2012 | 450.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NO SANGRADOURO DO AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31/08/2012 E DE 03 A 08/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/10/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NO SANGRADOURO DO AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31/08/2012 E DE 03 A 08/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005552 | 10/10/2012 | 3665.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/10/2012 | 420.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA P TRONILA MARGARIDA DE LACERDA E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/10/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/10/2012 | 350.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/10/2012 | 350.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/10/2012 | 350.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/10/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/10/2012 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/10/2012 | 500.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/10/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/10/2012 | 500.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/10/2012 | 500.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/10/2012 | 500.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/10/2012 | 500.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/10/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/10/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/10/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/10/2012 | 700.00 | 00041510950478 | JOSÉ MAILSON BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PORTA LATERAL DA AMBULÂNCIA HYUNDAI DE PLACA MOE - 9973/PB, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/10/2012 | 850.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP - 7497/PB, DURANTE VIAGENS DE SÍTIO MELANCIA A ITATUBA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0005416 | 10/10/2012 | 3534.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULOS AMB. DUCATO DE PLACA MMU-8676 E AMB. MNI-6338, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/10/2012 | 450.00 | 00003713906483 | AILTON DE VASCONCELOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0005418 | 10/10/2012 | 1875.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA HYUNDAY DE PLACA MOE - 9973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/10/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/10/2012 | 600.00 | 00006094039408 | ELIZAMA MARIA GERALDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/10/2012 | 715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CARGO COMISIONADO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/10/2012 | 390.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF - 7174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/10/2012 | 622.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO TITULAR POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006366612455 | JOSELMA MARTINS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/10/2012 | 600.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0005415 | 10/10/2012 | 3274.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (CAMINHOS DA EDUCAÇÃO) DE PLACA OET-4176, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0005419 | 10/10/2012 | 1995.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) DE PLACA OFH-8329, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/10/2012 | 234.93 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (CILINDRO, SUSPENSÃO, LONA, ROLAMENTO E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO FIAT DE PLACA HDQ-2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/10/2012 | 16500.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E REVEILLON NOS DIAS 16, 17 E 31/12/2011 NA CIDADE DE ITATUBA-PB, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/10/2012 | 108.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/10/2012 | 1.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/10/2012 | 91.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.946-6 TRANSP. ESCOLAR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/10/2012 | 494.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/10/2012 | 3350.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005488 | 11/10/2012 | 1700.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 KG DE BOLO DE TRIGO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/10/2012 | 622.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/10/2012 | 622.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/10/2012 | 2225.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/10/2012 | 2400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-1188, PARA A ZONA RURAL E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/10/2012 | 712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 5ª E 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EDCARLOS MARTINS DE FREITAS, POR ESTAR DE LICENÇA EM VIRTUDE DE CONCORRER A UMA VAGA DE VEREADOR NESTE MUNICÍPIO NAS ELEIÇÕES/2012, REFERENTE A VENCIMENTOS + HORA AULA (18 X R$ 5,00), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/10/2012 | 11.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 15/10/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/10/2012 | 188.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/10/2012 | 171.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 15/10/2012 | 80.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERCUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/10/2012 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/10/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 15/10/2012 | 622.00 | 00005032928429 | MARIA ESTELA DE MELO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS, AFASTADA PARA CONCORRER A UMA VAGA NO LEGISLATIVO NAS ELEIÇÕES DE 07 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 15/10/2012 | 219.00 | 00005733876484 | MARIA BERNADETE DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTÍNUO PARA O SEU FILHO DANIEL DE ANDRADE MARINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/10/2012 | 792.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS CONFORME NF EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/10/2012 | 622.00 | 00007597342403 | JACINEIDE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/10/2012 | 150.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO A ELMAR INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/10/2012 | 4113.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/10/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/10/2012 | 4968.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/10/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 23/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/10/2012 | 1000.86 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/10/2012 | 1002.18 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/10/2012 | 1023.55 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/10/2012 | 1023.76 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/10/2012 | 1100.95 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/10/2012 | 3169.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/10/2012 | 90.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNY - 3977/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB AO SÍTIO JUREMA, CAJÁ E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONDUZINDO INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/10/2012 | 100.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA NPY-4223 E MNF-7174, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/10/2012 | 240.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-9974, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005467 | 16/10/2012 | 1674.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/10/2012 | 215.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGÉRIO APOLINÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PLANEA E DE 01 SERRA MARMORE MAKITA MOD. 4100NS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/10/2012 | 960.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA Nº 19 DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/10/2012 | 1370.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM DO MOTOR, PLAINAR BLOCO 4 CIL., TROCA DE ENGRENAGEM E BRUNIR CAMISAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/10/2012 | 250.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA TRATOR WALTRA, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/10/2012 | 260.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSERTO DE INSTALAÇÃO GERAL DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/10/2012 | 4190.46 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/10/2012 | 1536.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/10/2012 | 1028.70 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/10/2012 | 485.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/10/2012 | 347.89 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/10/2012 | 190.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA PLANIA MAKITA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/10/2012 | 180.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/10/2012 | 300.00 | 00070328914460 | ADEGILSON ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) NA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA, COM ROÇO E ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 MATA - BURROS NO PERIODO DE DE 01 A 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/10/2012 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/10/2012 | 187.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM RADIOGRAFIA, REALIZADA NA SRA. ANACLEIDE DA SILVA LACERDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/10/2012 | 1000.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/10/2012 | 990.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/10/2012 | 873.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/10/2012 | 3938.50 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/10/2012 | 3219.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/10/2012 | 200.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/10/2012 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/10/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DE SÉRIE CAF-734386, DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/10/2012 | 3158.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/10/2012 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/10/2012 | 300.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) NA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA, COM ROÇO E ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 MATA - BURROS NO PERIODO DE DE 01 A 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/10/2012 | 300.00 | 00004374294406 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) NA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA, COM ROÇO E ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 MATA - BURROS NO PERIODO DE DE 01 A 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/10/2012 | 300.00 | 00006149325482 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) NA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA, COM ROÇO E ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 MATA - BURROS NO PERIODO DE DE 01 A 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/10/2012 | 329.90 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/10/2012 | 32.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 08 COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS A/4 R$ 32,80, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/10/2012 | 148.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSASLIDADE A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/10/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/10/2012 | 598.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/10/2012 | 98.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/10/2012 | 0.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/10/2012 | 5705.18 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (CEF-PAR.SEG.HAB) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/10/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/10/2012 | 914.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DEBITO EFETUADO NO DIA 19/10/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/10/2012 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.136/2008 DA 3. VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N.01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5(FPM) NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/10/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/10/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/10/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/10/2012 | 170.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/10/2012 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/10/2012 | 91.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/10/2012 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/10/2012 | 65.00 | 00001473724457 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/10/2012 | 28.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/10/2012 | 700.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, O QUAL PASSA A DESTINAR-SE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.795-2 (PROG.FARMÁCIA BÁSICA), NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/10/2012 | 225.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/10/2012 | 365.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA DE CABEÇOTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/10/2012 | 44.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/10/2012 | 100.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/10/2012 | 83.65 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/10/2012 | 340.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/10/2012 | 250.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/10/2012 | 622.00 | 00010991008448 | LEANDRO DE ANDRADE SILVA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/10/2012 | 622.00 | 00010991008448 | LEANDRO DE ANDRADE SILVA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/10/2012 | 600.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E MARCAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A CLÍNICAS MÉDICAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/10/2012 | 400.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/10/2012 | 2844.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/10/2012 | 250.00 | 00005945143472 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 19/10/2012 | 250.00 | 00003583819403 | SEVERINA LACERDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/10/2012 | 350.00 | 00021944709487 | MARIA FELISMINA DA SILVA LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA E HOLTER), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/10/2012 | 1320.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/10/2012 | 660.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/10/2012 | 640.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/10/2012 | 200.00 | 00030703808400 | MARIA DE FÁTIMA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAES COELHO, PERIODO DE 10 A 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/10/2012 | 300.00 | 00009969796461 | SUZANY MARTINS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - II NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/10/2012 | 160.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIO (TROCA DE REPAROS DA VALVULA RELÉ), SERVIÇOS DE SOLDA DO CAPU DO MOTOR E CONSERTO DE RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR - 5804 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/10/2012 | 150.00 | 00009504910475 | COSMA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE CINCO DIAS NO PERIODO DE 06 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/10/2012 | 150.00 | 00009504910475 | COSMA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/10/2012 | 2982.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/10/2012 | 2962.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/10/2012 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NO DIA 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/10/2012 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/10/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/10/2012 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FACIL DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/10/2012 | 6300.00 | 10592570000171 | JUED DENTAL - J. COM ASS EQUI ODON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/10/2012 | 5795.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/10/2012 | 622.00 | 00008840200452 | MARIA GEANE SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005548 | 22/10/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/09/2012 A 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/10/2012 | 850.00 | 00068427280459 | VALDIVINO ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA DE PLACA KFK-3607/PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME PROGRAMAÇÃO ELABORADA PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, CONFORME CONVÊNIO 039/2012-CELEBRADO ENTRE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/10/2012 | 400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE CALÇAMENTO NA ÁREA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/10/2012 | 712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 5ª E 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EDCARLOS MARTINS DE FREITAS, POR ESTAR DE LICENÇA EM VIRTUDE DE CONCORRER A UMA VAGA DE VEREADOR NESTE MUNICÍPIO NAS ELEIÇÕES/2012, REFERENTE A VENCIMENTOS + HORA AULA (18 X R$ 5,00), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/10/2012 | 712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA 5ª A 8ª SÉRIES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EDCARLOS MARTINS DE FREITAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/10/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/10/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NO DIA 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/10/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ - 3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/10/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/10/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/10/2012 | 600.00 | 00093003200410 | MARIA EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0005561 | 23/10/2012 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PP 019/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0005563 | 23/10/2012 | 800.00 | 00068427280459 | VALDIVINO ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/10/2012 | 717.12 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 COLUNAS POP 10.000 MM 7 X 17 X 6,00 MT INDUST., DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/10/2012 | 11965.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0005577 | 23/10/2012 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PP 019/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/10/2012 | 2000.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KJO - 7980, DURANTE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/10/2012 | 714.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/10/2012 | 700.00 | 00041510950478 | JOSÉ MAILSON BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DA PORTA LATERAL DA AMBULÂNCIA HYNDAY DE PLACA MOE-9973/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/10/2012 | 1231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE VIAGENS AOS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA KFE-0393/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO TITULAR, AFASTADO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/10/2012 | 500.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA - PB, CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS: 04, 11, 14, 17, 20 E 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/10/2012 | 1231.72 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005585 | 24/10/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/10/2012 | 29.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NO DIA 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/10/2012 | 364.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/10/2012 | 530.00 | 00005794349409 | ALVARO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE - PSF-IV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/10/2012 | 2800.00 | 00006741529489 | HUGO RUDOLFO ALVES CÓRLET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/10/2012 | 320.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/10/2012 | 360.00 | 00005861607443 | MARIA LUCIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/10/2012 | 500.00 | 00006809554459 | MARIA GENICLEIDE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA TITULAR POR SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/10/2012 | 100.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS, DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE E OUTROS ATENDIMENTOS), NOS DIAS 25 E 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/10/2012 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/10/2012 | 505.54 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/10/2012 | 325.00 | 00006776591482 | SEVERINA FAUSTINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR 13 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/10/2012 | 589.57 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/10/2012 | 350.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE NO PERIODO DE 06 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/10/2012 | 500.00 | 00005055370440 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0005583 | 24/10/2012 | 480.00 | 00068427280459 | VALDIVINO ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOF - 3182 E NO TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/10/2012 | 917.31 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0005581 | 24/10/2012 | 590.00 | 00068427280459 | VALDIVINO ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMR - 5804 E LIH - 2940, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/10/2012 | 1070.00 | 00007110100480 | JOÃO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 1 (UM) FREEZER E 1 (UMA) GELADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM TROCA DE MOTORES, CANOS, BORRACHAS, CONDENSADOR, AUTOMÁTICO, GÁS E REGULAGEM DE PORTAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/10/2012 | 350.00 | 00007567047403 | ADRIANA LEAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO E PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EDUCAÇÃO INFANTIL), NO PERIODO DE 06 A 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005592 | 24/10/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D - 20 DE PLCA MNS - 0250/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.946-6 (TRANSP.ESCOLAR), NO DIA 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/10/2012 | 5749.70 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/10/2012 | 622.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/10/2012 | 630.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA KKC - 5948/PB, DE ITATUBA - PB A ITABAIANA - PB, INGÁ - PB, CAMPINA GRANDE - PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA CAIXA ECONÔMICA, BANCO DO BRASIL, FÓRUM, 12º NÚCLEO DE SAÚDE, RECEITA FEDERAL E DOCUMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/10/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/10/2012 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, DURANTE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/10/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0005605 | 25/10/2012 | 850.00 | 00002219853446 | EDNALDO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA DE PLACA MMY - 0477/PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO D' ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME PROGRAMAÇÃO ELABORADA PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE SECA, CONFORME CONVÊNCIO 039/2012, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/10/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FIILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Construção e Implantação do Centro de Apoio a Cultura e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/10/2012 | 51490.45 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 097/2012, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00082002 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/10/2012 | 4234.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/10/2012 | 1800.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/10/2012 | 110.00 | 00059121386404 | JOÃO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA NA RETROESCAVADEIRA E TAMBÉM TROCA DE BUCHAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/10/2012 | 600.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/10/2012 | 1200.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS EM TUBO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/10/2012 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1 (UM) PNEU DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LLIH - 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/10/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/10/2012 | 900.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE E DE CAMPINA GRANDE PARA ITATUBA E REBOQUE DE UM ÔNIBUS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/10/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0005638 | 29/10/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/10/2012 | 254.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/10/2012 | 1744.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/10/2012 | 3031.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DEBITO EFETUADO NO DIA 30/10/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2012 | 91.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2012 | 1050.00 | 00088506126487 | GIBRAN MEIRA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT DE PLACA PEQ - 1625/PB, DURANTE TRANSPORTE DE ELEITORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA RESIDENTES EM JOÃO PESSOA - PB E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, REF. AO DIA 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2012 | 1060.00 | 00007092421403 | LIBÂNIO RODRIGUES DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0005650 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PP 019/2012, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0005651 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PP 019/2012, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00008499604447 | JOSÉ EDMILSON LOPES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA QIS - 9254/PE, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR,CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR,CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR,CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR,CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) MATA-BURROS NA ENTRADA DO SÍTIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28/09/2012, E DE 01 A 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/10/2012 | 3159.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO DIESEL DESTINADOS AS MÁQUINAS, TRATORES E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2012 | 2400.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2012 | 732.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/10/2012 | 2552.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/10/2012 | 1266.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE - 3455 DO ANO DE 1989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE - 0394 DO ANO DE 1989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELANCIA E TABOCAS, PARA A CIDADE DE ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2012 | 1244.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005715 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA, PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/10/2012 | 3169.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/10/2012 | 852.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ, REFRIGERANTES E HOSPEDAGEM), PARA EQUIPE DE 11 (ONZE) POLICIAIS, DURANTE DOIS DIAS, DURANTE REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2012 | 514.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO MAIS REFRIGERANTE) PARA EQUIPE DE 6 (SEIS) HOMENS (PEDREIROS E SERVENTES), NO PERÍODO DE 08 A 20/10/2012, DURANTE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA - BURROS NO SÍTIOS SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/10/2012 | 342.50 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), PARA OPERADOR DE MÁQUINAS PATROL, DURANTE CONSERTO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/10/2012 | 3096.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2012 | 14674.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/10/2012 | 3118.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/10/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0005668 | 31/10/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, DIRF E RAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2012 | 29.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/10/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2012 | 780.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2012 | 46250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2012 | 21775.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2012 | 17485.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/10/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2012 | 3298.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2012 | 1747.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2012 | 30841.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2012 | 2300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2012 | 31875.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/10/2012 | 4260.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2012 | 32641.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/10/2012 | 2544.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001305756401 | CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2012 | 0.90 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE, REF. AO EMPENHO 4740 DE SEMTEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMISSIONADOS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/10/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/10/2012 | 1822.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2012 | 5922.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/10/2012 | 2866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2012 | 150.00 | 00008819325403 | JOSE ANDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2012 | 630.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA METROS LINEAR), DE MEIO FIO NA PRAÇA ANDRADE LIMA E RUA PREFEITO SEBASTIÃO LACERDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2012 | 360.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 0 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2012 | 700.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2012 | 700.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2012 | 525.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2012 | 350.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2012 | 350.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2012 | 525.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2012 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS NA ESTRADA DO SITIO PAULINO - SERRA VELHA, REPARAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA EIT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2012 | 28943.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2012 | 33108.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2012 | 7255.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/10/2012 | 16253.78 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO SALARIAL EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/10/2012 | 98589.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/10/2012 | 34755.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2012 | 14585.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2012 | 5856.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/10/2012 | 7646.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/10/2012 | 29970.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2012 | 11176.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2012 | 1444.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2012 | 3000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, PARA A ZONA RURAL E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/10/2012 | 300.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/10/2012 | 200.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II, NO PERÍODO DE 15 A 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2012 | 150.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 A 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001808199413 | ANALICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2012 | 9245.50 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME CONVÊNIO COM O FNDE PTA-MOBILIÁRIO-PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/11/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/11/2012 | 2311.37 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SR. PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/11/2012 | 420.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/11/2012 | 585.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/11/2012 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/11/2012 | 320.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE ITAUTBA - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/11/2012 | 1074.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR QUANDO DO RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DO ITBI DO IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA VOLTA DOS TAVARES E FAZENDA BORBOREMA, TENDO EM VISTA QUE FOI PAGO O VALOR DO IMPOSTO EQUIVALENTE A 230 HECTARES, QUANDO DEVERIA SER EQUIVALENTE A 114 HECTARES, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PRO JOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/11/2012 | 930.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/11/2012 | 210.00 | 00007376873473 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF II NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20 A 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/11/2012 | 4780.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/11/2012 | 1900.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAIBRO, LINHA MACARANDUBA, RIPA, LAMBRI E FORMA RESINADA DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/11/2012 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/11/2012 | 300.00 | 00001859865445 | MARIA JOSÉ CONSTÂNCIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/11/2012 | 800.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MILLE DE PLACA HDQ-2651, GOL DE PLACA MNR - 6674 E UNO MILLE DE PLACA MNF - 7174, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/11/2012 | 385.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNT 0 8586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/11/2012 | 4442.74 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/11/2012 | 420.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU - 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/11/2012 | 720.00 | 00001085985431 | SERGIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/11/2012 | 1284.41 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/11/2012 | 491.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/11/2012 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/11/2012 | 240.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/11/2012 | 70.00 | 09221840000159 | GILZENETE FERRAZ DE CASTRO BAR E RESTAURANTE -ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/11/2012 | 66.34 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/11/2012 | 122.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/11/2012 | 7973.26 | 01486101000187 | REDEPHARFA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/11/2012 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 13/11/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/11/2012 | 300.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D´ÁGUA BD-9440 DE MARCA: UNIBOMBAS, DESTINADA A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/11/2012 | 33.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/11/2012 | 816.68 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/11/2012 | 600.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/11/2012 | 250.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO, CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, RESERVATÓRIO DE FLUIDO DE EMBREAGEM, REVISÃO ELÉTRICA, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/11/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO), REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A 283.142-2 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/11/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/11/2012 | 9791.50 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 (SUS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/11/2012 | 7000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005818 | 05/11/2012 | 94.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.679-1, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/11/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/11/2012 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/11/2012 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/11/2012 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.558-8 (IPVA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0005825 | 06/11/2012 | 4200.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/11/2012 | 1400.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA KGF - 8038/PE, DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO (PIÇARRO) EM TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DOS SÍTIOS MELANCIA E JUREMA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/11/2012 | 2500.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA COM SUBSTITUIÇÃO DE BICOS, DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/11/2012 | 18.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/11/2012 | 47.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 07/11/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 07/11/2012 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 07/11/2012 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS VITRINE COM 1 (UMA) PORTA COM VIDROS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 07/11/2012 | 1250.72 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 07/11/2012 | 485.98 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HDQ - 2651, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 07/11/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KKF - 0240/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/11/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNS - 0250/PB, DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 09/11/2012 | 750.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0005869 | 09/11/2012 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTE A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/11/2012 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 09/11/2012 | 1694.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS (ÓLEO, SELADOR, JOGO DE PASTILHA, ELEMENTO DE FILTRO E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/11/2012 | 306.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO S10 DE PLACA NPY - 4223, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 09/11/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/11/2012 | 4175.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/11/2012 | 16161.60 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/11/2012 | 3.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0005856 | 09/11/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/11/2012 | 1266.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 09/11/2012 | 2490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA, ARMÁRIO VITRINE COM PORTA DE VIDROS, BALANÇA MECÂNICA E BALANÇA ELÉTRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 09/11/2012 | 3150.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/11/2012 | 800.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA - 8997 (TAXI), DURANTE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ITATUBA - PB, BEM COMO LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/11/2012 | 3014.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 09/11/2012 | 1669.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/11/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/11/2012 | 715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CARGO COMISIONADO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS E PRAÇAS E DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, CANTEIROS DE PRAÇAS E PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/11/2012 | 600.00 | 00003389920498 | JOÃO MARIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 10 A 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 09/11/2012 | 3093.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO DIESEL DESTINADOS AS MÁQUINAS, TRATORES E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 09/11/2012 | 70000.00 | 07766436000135 | SLE SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/11/2012 | 1297.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (LUVA, ROLAMENTO, PONTEIRA, BARRA DE DIREÇÃO, LÂMPADA), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KFE-0993, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/11/2012 | 500.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/11/2012 | 2905.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 09/11/2012 | 1323.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 09/11/2012 | 1244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SILVANETE OLIVEIRA DE ANDRADE AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 09/11/2012 | 210.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KFE-0393, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 12/11/2012 | 700.00 | 00009008779447 | LINCOLIN DIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO (PESSOAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 12/11/2012 | 1500.77 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 12/11/2012 | 1080.11 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005881 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COOFEEBREAK OFERECIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO "RECRIANDO VIDA", NO ANO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 12/11/2012 | 2699.83 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA 2ª VIGENCIA DE 2012, PREENCHIMENTO DO SIS PACTO, E PLANO DE AÇÃO DA REDE CEGONHA VIGÊNCIA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/11/2012 | 480.00 | 00073322199487 | ORNIELITON DO AMARAL SIMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DO TRANSPORTE DE 160 (CENTO E SESSENTA) METROS QUADRADOS DE PEDRA PORTUGUESA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB A ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/11/2012 | 1920.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) METROS QUADRADOS DE PEDRA PORTUGUESA ARTESANALMENTE PRODUZIDAS PARA REVESTIMENTO DE PRAÇAS E CANTEIROS NA CIDADE DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/11/2012 | 100.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 METROS DE CAIBROS MAÇARANDUBA BRUTA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 12/11/2012 | 3615.08 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/11/2012 | 645.46 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 12/11/2012 | 6045.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 12/11/2012 | 3553.85 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ - ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 12/11/2012 | 719.90 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/11/2012 | 2500.63 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/11/2012 | 2230.18 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.558-8 , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/11/2012 | 420.00 | 00003589657480 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 7 (SETE) VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/11/2012 | 350.00 | 00003619361410 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/11/2012 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX - 9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/11/2012 | 530.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOU - 9687, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRASPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/11/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURATNE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/11/2012 | 700.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) METROS DE MEIO FIO EM CONTORNO DUPLO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/10 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/11/2012 | 300.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA E ULTIMA DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE QUADRAS E LOTES DIMENSIONADOS E OS DEVIDOS PROPRIETÁRIOS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/11/2012 | 90.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM UM BOMBA DANCOR 1/2 CV MONOFASICA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/11/2012 | 300.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM CURRICULO PARA MULTIPLICADORES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS DIAS 13 E 14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/11/2012 | 622.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/11/2012 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM CURRÍCULO PARA OS MULTIPLICADORES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS DIAS 12 A 14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/11/2012 | 3363.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO À RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.558-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/11/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/11/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/11/2012 | 7000.00 | 10204697000176 | QUARTIER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, INCLUINDO "LAY OUT", MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/11/2012 | 7800.00 | 10204697000176 | QUARTIER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, INCLUINDO "LAY OUT", MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE3 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/11/2012 | 600.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/11/2012 | 2240.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O TRANSPORTE MATERIAIS PARA ATERRO DE PONTILHÃO E REVESTIMENTO DE ESTRADA NA FAZENDA PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 12 A 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/11/2012 | 700.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/11/2012 | 1288.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA E ULTIMA DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE 2010, POR TER EXERCIDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/11/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/11/2012 | 32.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.082-5 (FEX), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 16/11/2012 | 9.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339.7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/11/2012 | 91.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/11/2012 | 320.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/11/2012 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/11/2012 | 1500.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/11/2012 | 750.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/11/2012 | 691.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/11/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 18/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/11/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/11/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/11/2012 | 236.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1020, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/11/2012 | 2047.76 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO PLANO COM A OI DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/11/2012 | 426.50 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE), PARA A CONTADORA E EQUIPE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/11/2012 | 940.00 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE), PARA A CONTADORA E EQUIPE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/11/2012 | 374.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/11/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA UBAM (UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS), NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/11/2012 | 143.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1045, PERTENCENTE AO CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/11/2012 | 185.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1018, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/11/2012 | 300.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/11/2012 | 680.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO HONDA DE PLACA MNU - 0263/PB, DURANTE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 26/09/2012 A 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005996 | 20/11/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/11/2012 | 11684.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/11/2012 | 750.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/11/2012 | 750.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/11/2012 | 250.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/11/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/11/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/11/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/11/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/11/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/11/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/11/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/11/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/11/2012 | 525.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/11/2012 | 525.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO, NAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, TRANSFORMANDO EM BIBLIOTECA PÚBLICA E AUDITORIA MUNICIPAL, PERIODO DE 22 A 31/10 E DE 01 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/11/2012 | 343.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO COMPLETO DE HIPERTIREOIDISMO REALIZADO EM PACIENTE MARIA DO CARMO MOTEIRO DE ARAUJO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/11/2012 | 175.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1039, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/11/2012 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE 3398-1081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/11/2012 | 1843.21 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO PLANO COM A OI DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 21/11/2012 | 350.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A ELMAR INFORMÁTICA E A PUBLICSOFT, REF. AOS DIAS 06, 08 E 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 21/11/2012 | 526.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO À RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/11/2012 | 526.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO À RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 21/11/2012 | 526.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO À RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/11/2012 | 5356.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO À RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 21/11/2012 | 4175.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 21/11/2012 | 16500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO, PROMOVENDO AÇÕES EDUCATIVAS E RECICLAGEM PROFISSIONAL DENTRO DAS DIRETRIZES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS AULA PARA CADA TURMA, SENDO 5 TURMAS DE 20 PESSOAS, PERFAZENDO O TOTAL DE 100 PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL E DO PSF E PALESTRAS EDUCATIVAS NAS COMUNIDADES E ÁREAS DE RISCO DE ACORDO COM OS EIXOS ESTRUTURANTES DO QUALIFARSUS NA LINHA DE AÇÕES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 21/11/2012 | 622.00 | 00009574834492 | EMILIA SERAPIÃO DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DE CURSO DE BISCUI, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006014 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 KG DE BOLO DE TRIGO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/11/2012 | 420.00 | 00003589657480 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM DIVERSOS HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/11/2012 | 200.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) MATA - BURROS NA ESTRADA DO SÍTIO PAULINO E SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/11/2012 | 320.00 | 00006822381473 | EDILSON CÍCERO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA PORTA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/11/2012 | 210.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 21/11/2012 | 1550.00 | 00006435111480 | MARIA DO CARMO SILVA FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 620 SANDUICHES E CACHORROS-QUENTE, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/11/2012 | 1057.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/11/2012 | 270.00 | 08942041000109 | RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MILLE DE PLACA MOA - 3552, AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ - 2674 E TRATOR DO LIXÃO DE ITATUBA - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/11/2012 | 157.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/11/2012 | 3780.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/11/2012 | 450.00 | 00043671535415 | GLORIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ERNESTO, S/N, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/11/2012 | 30.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/11/2012 | 359.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/11/2012 | 1500.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE MACÊDO GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/11/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, DURANTE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUTBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/11/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, DURANTE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/11/2012 | 2000.00 | 00004090629446 | MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA HDQ - 2651/PB, DURANTE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/11/2012 | 3000.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F 4.000 DE PLACA KFE - 0393/PB, DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTURBRO DE 2012, POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO TITULAR, AFASTADO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/11/2012 | 46.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 26/11/2012 | 42.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0006065 | 26/11/2012 | 11739.40 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/11/2012 | 600.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO E OUTURBRO DE 2012, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/11/2012 | 400.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8 (OITO) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSAO - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/11/2012 | 786.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/11/2012 | 160.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA SEMANA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO, NO PERÍODO DE 01 A 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/11/2012 | 200.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS OPERADORES MUNICIPAIS MASTER DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/11/2012 | 1261.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/11/2012 | 2744.21 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D´ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/11/2012 | 4316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/11/2012 | 5186.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/11/2012 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/11/2012 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/11/2012 | 1540.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 9814/PB, DURANTE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/11/2012 | 84.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/11/2012 | 100.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/11/2012 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D´ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/11/2012 | 2400.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D´ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/11/2012 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA KÁTIA MARIA CELESTINA DE ARRUDA, (PORTADORA DE DIABETE TIPO 1), E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DIARIAMENTE, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/11/2012 | 589.57 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D´ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0006070 | 27/11/2012 | 850.00 | 00068427280459 | VALDIVINO ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA DE PLACA KFK - 3607/PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO D' ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME PROGRAMAÇÃO ELABORADA PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, CONFORME CONVÊNIO 039/2012, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0006074 | 27/11/2012 | 850.00 | 00002219853446 | EDNALDO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA DE PLACA MMY - 0477/PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO D' ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME PROGRAMAÇÃO ELABORADA PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, CONFORME CONVÊNIO 039/2012, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/11/2012 | 340.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/11/2012 | 110.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM TRATORES, CAÇAMBA E PATROL, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/11/2012 | 1920.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 160 (CENTO E SESSENTA) METROS DE PEDRA PORTUGUESA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB A ITATUBA - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/11/2012 | 1480.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EIXO DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/11/2012 | 480.00 | 00009520716491 | INÁCIO SIMÃO | CORRESPONDENTE AO FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 160 Km QUADRADOS DE PEDRA PORTUGUESA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A ITATUBA, NO DIA 26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/11/2012 | 1532.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D´ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/11/2012 | 350.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/11/2012 | 180.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/11/2012 | 1762.40 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D´ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/11/2012 | 400.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6 (SEIS) DIÁRAS DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÂOS PÚBLICOS ESTATUAIS E FEDERAIS, RECEITA FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS E O COMERCIO EM GERAL, REF. AOS DIAS 09, 15, 18, 23, 25 E 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/11/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/11/2012 | 4000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/11/2012 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA N.136/2008 DA 3 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N. 01278.1997.009.13.00.2, RECLAMANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5(FPM NO DIA 25/04/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/11/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/11/2012 | 39.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/11/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2012 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/11/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/11/2012 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/11/2012 | 300.00 | 00064597857400 | GILSON DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, NOS FINAIS DE SEMANA, NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/11/2012 | 622.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/11/2012 | 400.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8 (OITO) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01,02, 12, 13, 22, 23, 28 E 29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2012 | 700.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 60, CENTRO, ITATUBA - PB, O QUAL PASSA A DESTINAR-SE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF - IV, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006110 | 29/11/2012 | 1600.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, QUANDO EM APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO E EM VÁRIAS CIDADES DA REGIÃO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/11/2012 | 1750.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4.000 DE PLACA MVS-5102/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJÁ, RETIRO E JUCÁ A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/11/2012 | 4000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE - 0394 DO ANO DE 1989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELANCIA E TABOCAS, PARA A CIDADE DE ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/11/2012 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE - 3455 DO ANO DE 1989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-3116/PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, EM HORÁRIO INTEGRAL COMO TAMBÉM AOS SÁBADOS E DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-3116/PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, EM HORÁRIO INTEGRAL COMO TAMBÉM AOS SÁBADOS E DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0006132 | 30/11/2012 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTE A ANÁLISE GERAL DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXERCÍCIO DE 2008, E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA COIBIR E CORRIGIR EVENTUAIS FALHAS, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2012 | 8961.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS, SENDO 04 PARA RECIFE-PE, 04 PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, (RECEITA FEDERAL/SECRETARIAS ESTADUAIS), E O COMÉRCIO EM GERAL, NOS DIAS 06,08,13, 16, 19, 21, 23, 27 E 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2012 | 10400.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 EXECUTIVA D 4X4 DE PLACA HPY - 4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2012 | 1910.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2012 | 5716.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0006207 | 30/11/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/11/2012 | 6531.13 | 33884941000194 | BANIF-BANO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EM ATRASO DAS CONSIGNAÇÕES BANIF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/11/2012 | 8564.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS EM ATRASO DA CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/11/2012 | 7245.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS EM ATRASO DA CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASILL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2012 | 2800.00 | 00006741529489 | HUGO RUDOLFO ALVES CÓRLET | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2012 | 288.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2012 | 2450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2012 | 300.00 | 00008103843458 | RODRIGO ARRUDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE PLACA NOE - 0626/PB, TRANSPORTANDO TUBOS DA CIDADE DE QUEIMADAS DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER PARA ITATUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2012 | 240.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO CAMIONETA DE PLACA BLK-0331/PB, PARA 02 (DIAS) VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO CERÂMICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29/112012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2012 | 360.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE PASSAGENS E SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 05 A 17/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2012 | 360.00 | 00070328914460 | ADEGILSON ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE PASSAGENS E SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 05 A 17/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2012 | 300.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA BLK-0331/PB, QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO CIMENTO DA LOJA COMERCIAL BARRETO EM CAMPINA GRANDEATÉ A DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS - PB, PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, PARA USO EM OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2012 | 420.00 | 00007131394475 | ALMIR VALENTIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 30/08/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2012 | 2743.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AS MÁQUINAS, TRATORES E CAÇAMBA,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2012 | 350.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2012 | 350.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2012 | 350.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2012 | 350.00 | 00013044288770 | CLAUDINEZ RIBEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2012 | 350.00 | 00053089588404 | JOSÉVANDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2012 | 300.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2012 | 550.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2012 | 500.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2012 | 500.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2012 | 500.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2012 | 500.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2012 | 500.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2012 | 500.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTOCOM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE CONSERTO, PINTURA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO COM CERÂMICA AO REDOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MURO DE ARRIMO 60 METROS DE CUMPRIMENTO COM COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2012 | 100.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE CALÇAMENTO NA ÁREA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2012 | 75.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKP - 8253, DURANTE SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO ALESSANDRA DE ANDRADE SILVA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2012 | 400.00 | 00004438061440 | ARIOSVALDO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2012 | 2431.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2012 | 20179.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2012 | 1818.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2012 | 10200.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2012 | 2830.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2012 | 2928.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2012 | 7680.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2012 | 30640.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2012 | 3261.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2012 | 1750.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2012 | 1108.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2012 | 300.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERÍODO DE 05 A 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2012 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2012 | 3720.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKK-0268/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS JUREMA, TABOCAS E MELANCIA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ ENOITE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2012 | 92095.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, FOLHA ÚNICA, PAGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2012 | 420.00 | 00003753135402 | EDILSON CASSEMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2012 | 320.00 | 00002417422425 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOM-4228/PB, REF. A 08 (OITO) DIÁRIAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM SUPERVISORES PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, COMO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS, NO PERÍODO DE 03 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 03/12/2012 | 380.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/12/2012 | 30.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/12/2012 | 24.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CALOTA), DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/12/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 03/12/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/12/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/12/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/12/2012 | 2488.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/12/2012 | 100.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/12/2012 | 290.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/12/2012 | 500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND, DE PLACA MQH 7226/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 06/11 A 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/12/2012 | 3000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASIC, DE PLACA MOL 6112, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO TOTAL DE 30 (TRINTA DIÁRIAS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0006244 | 03/12/2012 | 685.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADA A TRANSIÇÕES PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A SEREM OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/12/2012 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/12/2012 | 3500.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBROO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/12/2012 | 3422.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAIS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAIS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA MUJNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132012 | 0006273 | 03/12/2012 | 800.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE O EVENTO DA CULMINANÇA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/12/2012 | 200.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/12/2012 | 290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO (MOTOR DE PARTIDA), DESTINADAS A VEÍCULO AMBULÂNCIA HIUNDAI DE PLACA MOE 9983, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/12/2012 | 650.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (BOMBA D' ÁGUA) PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU 8676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/12/2012 | 120.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS (BOMBA D' ÁGUA)NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMU 8676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/12/2012 | 1690.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/12/2012 | 320.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS (BANDEJA, KIT DE EMBREAGEM, JUNTA HOMOCINÉTICA, TRIZETA) NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNI 6338, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/12/2012 | 1280.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/12/2012 | 1914.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/12/2012 | 330.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (JUNTA DE TUCHO, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, JUNTA HOMOCINÉTICA)PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNT 8586, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/12/2012 | 330.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOLS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNT 8586, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/12/2012 | 815.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 5408, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/12/2012 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA MMR 5408, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/12/2012 | 599.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV 8676, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/12/2012 | 190.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMV 8676, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006247 | 03/12/2012 | 3581.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/12/2012 | 11200.00 | 97526252000190 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/12/2012 | 5598.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/12/2012 | 1988.68 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CERÂMICA E MASSA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/12/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/12/2012 | 2400.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/12/2012 | 2096.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO, EIXO, MANGA, PLATOR, PINO E ETC.), DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/12/2012 | 1390.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/12/2012 | 420.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELÉTRICOS E TUBOS PARA ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/12/2012 | 8000.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TRASEIRO E EIXO CENTRAL) PRESTADOS NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/12/2012 | 640.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/12/2012 | 750.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/12/2012 | 750.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/12/2012 | 750.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/12/2012 | 250.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/12/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/12/2012 | 500.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/12/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/12/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/12/2012 | 500.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/12/2012 | 350.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/12/2012 | 525.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/12/2012 | 525.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/12/2012 | 350.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL TRANSFORMANDO EM UMA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/12/2012 | 540.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MANGUEIRA POLIETER, UNIÃO INTERNA E ABRAÇADEIRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 03/12/2012 | 100.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 03/12/2012 | 200.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANELAS 40X40, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/12/2012 | 40.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA (REPARO DE FREIO DE MÃO). DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETAIRA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 03/12/2012 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/12/2012 | 300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A REMOÇÃO DE UMA IMAGEM LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/12/2012 | 450.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO REBOQUE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM TRATOR DE ESTEIRA DA CIDADE DE ITATUBA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/12/2012 | 12440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/12/2012 | 31048.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/12/2012 | 880.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LIH 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/12/2012 | 865.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LIH 2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/12/2012 | 4353.08 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME | VALOR CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA E REVESTIMENTOS, DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/12/2012 | 4202.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006249 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA, PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/12/2012 | 500.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/12/2012 | 400.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO SERVIÇO DA EMEF. ERCÍDIO COELHO DE MORAES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, DUJRANTE O PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/12/2012 | 622.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/12/2012 | 622.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/12/2012 | 2405.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67 BUTIJÕES DE GÁS DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/12/2012 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 04/12/2012 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/12/2012 | 3710.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 04/12/2012 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/12/2012 | 1600.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FARMACÊUTICA, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/12/2012 | 1244.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE DA FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/12/2012 | 1244.00 | 00009412668422 | IZABELA CRISTINA ANDRE DA SILVA MELO | VALOR CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/12/2012 | 1120.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGF 8038, DURANTE O TRANSPORTE MATERIAIS PARA ATERRO DE PONTILHÃO E REVESTIMENTO DE ESTRADA NA FAZENDA PORTEIRA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/12/2012 | 1000.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/12/2012 | 6000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KKF - 0240/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/12/2012 | 1400.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNS - 0250/PB, DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS E MULUNGU A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/12/2012 | 525.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/12/2012 | 525.00 | 00009452890495 | LAIS PALOMA VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/12/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 05/12/2012 | 1.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 05/12/2012 | 34.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/12/2012 | 820.00 | 00088619397400 | ANTONIO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2012 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 05/12/2012 | 380.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 05/12/2012 | 3500.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBOS, JOELHOS, LUVAS, TE, REGISTRO), TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 05/12/2012 | 90.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRAS), DESTINADAS AS ATIVADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 05/12/2012 | 920.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D' ÁGUA PERTENCENTES AS COMUNIDADES DE SERRA VELHA, TABOCAS E MELANCIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 05/12/2012 | 488.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO FIAT DE PLACA MNF 7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 05/12/2012 | 440.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(PASTILHA DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, BORRACHA E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OPH 8329, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 05/12/2012 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OPH 8329, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 05/12/2012 | 370.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PARAFUSO PINÇA, REPARO DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 9629, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/12/2012 | 150.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 9629, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 05/12/2012 | 29471.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 05/12/2012 | 2011.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (CONJ. DE PIÃO, RETENTOR, CILINDRO, ROLAMENTOS E ETC.), DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET 4170, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/12/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/12/2012 | 157.20 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESCANEAMENTO, PLOTAGENS COLORIDAS, CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E GRAVAÇÕES DE CDs, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/12/2012 | 20000.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS (TAPA BURACOS) E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS COM MÁQUINAS PESADAS DO TIPO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 06/12/2012 | 610.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET 4170, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/12/2012 | 564.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (SENSOR, PASTILHA DE FREIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 07/12/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/12/2012 | 14.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/12/2012 | 164.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/12/2012 | 3357.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/12/2012 | 12675.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/12/2012 | 332.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (JOGO DE LONAS, RETENTOR DE RODA DIANTEIRA, ROLAMENTOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MME 5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/12/2012 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (JOGO DE LONAS, RETENTOR DE RODA DIANTEIRA, ROLAMENTOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MME 5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/12/2012 | 7255.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/12/2012 | 963.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II (2ª FASE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/12/2012 | 1005.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS (PAR DE AMORTECEDORES, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS TRASEIROS E BOMBA D'ÁGUA), DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA HDQ 2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/12/2012 | 300.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA HDQ 2651, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/12/2012 | 805.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/12/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FORD F - 4000 DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 KM (QUARENTA E CINCO QUILOMETROS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/12/2012 | 2010.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/12/2012 | 600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR CORRESONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS E SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0006363 | 10/12/2012 | 125.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, TRASEIRO, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/12/2012 | 2220.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 BUTIJÕES DE GÁS DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/12/2012 | 1190.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MNR-8040/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO E OLHO D'ÁGUA, DURANTE IMPEDIMENTO DO CARRO TITULAR POR SEENCONTRAR EM CONSERTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/12/2012 | 20881.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/12/2012 | 5000.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO ARTESANAL DE SHOW PIROTÉCNICO A SER APRESENTADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/12/2012 | 1244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A GEANE DE FÁTIMA VASCONCELOS, POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA MATERNIDADE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/12/2012 | 1866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENVINDO ALVES NA LOCALIDADE DE JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/12/2012 | 5216.86 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/12/2012 | 8078.36 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/12/2012 | 152.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/12/2012 | 3565.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/12/2012 | 16239.18 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/12/2012 | 6.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/12/2012 | 310.60 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/12/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/12/2012 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/12/2012 | 91.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0006831 | 10/12/2012 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL REF. A 50 % DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0006832 | 10/12/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-3116/PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2012, EM HORÁRIO INTEGRAL COMO TAMBÉM AOS SÁBADOS E DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/12/2012 | 350.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, 06, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/12/2012 | 320.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO (HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTO DE GÁS), NA SALA DE RECEPÇÃO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE ADMINISRTRAÇÃO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/12/2012 | 870.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), PARA OPERADOR DE MÁQUINAS TRATOR DE ESTEIRA, DURANTE CONSERTO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/12/2012 | 1025.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), PARA OPERADOR DE MÁQUINAS TRATOR DE ESTEIRA, DURANTE CONSERTO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/10 A 15//11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/12/2012 | 310.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/12/2012 | 240.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER´S DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE ITAUTBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/12/2012 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/12/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/12/2012 | 13.40 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR - 0615, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF II DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB A ITATUBA - PB, REF. AOS MESES DE AGSOTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/12/2012 | 430.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE 1.000 FOLDERS PARA SAÚDE PERSONALIZADOS - HIPERTENSÃO E ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/12/2012 | 7350.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO COMO MÉDICO - CRM 7164, JUNTO AO PSF I, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/12/2012 | 61.75 | 10592570000171 | JUED DENTAL - J. COM ASS EQUI ODON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/12/2012 | 10500.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/12/2012 | 4250.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE COR COM SERIGRAFIA E SHORTE EM HELANCA COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/12/2012 | 4116.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/12/2012 | 900.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (TAPA-BURACOS) DO SÍTIO TABOCAS A JUREMA, NO PERÍODO DE 01/10 A 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS E PRAÇAS E DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/12/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS, NO PERÍODO DE 10 A21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/12/2012 | 450.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS, NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/12/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS, NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/12/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS, NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/12/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS, NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2012 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS E ESGOTO, NAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28/10 E 01 A 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/12/2012 | 300.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS E ESGOTO, NAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2012 E 01 A 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/12/2012 | 300.00 | 00011609213424 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS E ESGOTO, NAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2012 E 01 A 05/10/2012 E 01 A 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/12/2012 | 930.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE RETÍFICA NO TRATAOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242012 | 0006328 | 10/12/2012 | 7560.00 | 00003231440475 | GEZILDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 27 (VINTE E SETE) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KGF 8038-PB, TRANSPORTANDO LIXO URBANO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/10 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/12/2012 | 400.00 | 00016223896468 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA ANDRADE LIMA, REPONSÁVEL PELA GUARDA DE MATERIAIS DURANTE A CONSTRUÇÃO, NO PERÍODO DE 1º A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006337 | 10/12/2012 | 1937.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/12/2012 | 600.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/12/2012 | 1920.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160m DE QUADRADOS DE PEDRAS PORTUGUESA PRODUZIDA ARTESANALMENTE, DESTINADO AO REVESTIMENTO DE PRAÇAS E CANTEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/12/2012 | 480.00 | 00009520716491 | INÁCIO SIMÃO | CORRESPONDENTE AO FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 160m2 DE PEDRA PORTUGUESA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A ITATUBA, NO DIA NO DIA 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PRODUÇÃO DE MATERIAL EM JAZIDA PARA REGULARIZAÇÃO DE VIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/12/2012 | 480.00 | 00008213790707 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 160 HORAS ESTRA TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D4) NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DE AERRO JAZIDA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/12/2012 | 700.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0006353 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0006364 | 10/12/2012 | 330.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO URBANO DE ITATUBA-PB, NO PERÍODO DE 25/08 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO URBANO DE ITATUBA-PB, NO PERÍODO DE 08/10 A 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS, NOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS DE TRATOR DE PNEUS NOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/12/2012 | 230.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA 68 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/12/2012 | 510.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/12/2012 | 800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/12/2012 | 3460.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/12/2012 | 796.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, CANTEIROS DE PRAÇAS E PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/12/2012 | 163.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/12/2012 | 400.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/12/2012 | 863.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 8825, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/12/2012 | 250.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 8825, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006334 | 10/12/2012 | 2417.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM E FLUÍDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULOOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006338 | 10/12/2012 | 1228.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/12/2012 | 540.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO MÉDICOS, ATENDENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00003589657480 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM DIVERSOS HOSPITAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/12/2012 | 2080.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO GOL DE PLACA MOT - 2939/PB, VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, AS PESSOAS TRANSPORTADAS FORAM: MIGUEL PEDRO, ADÁLIA, GIVANEIDE DA SILVA, MARINA, RISEUDA DE OLIVEIRA, GILVANEIDE, SELMA, MARIA DE FÁTIMA TAVARES, MARIA DAS MERCÊS DE OLIVEIRA SILVA, MARIA OSANA TORRES SILVA, JOSEMAR TENÕRIO DE SOUZA, JOÃO FA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/12/2012 | 900.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE E HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, AS PESSOAS TRANSPORTADAS FORAM: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO CAMILO, HELENA GOMES ALVES,ELOISA RODRIGUES INÁCIO, JOSÉ CORREIA DE ANDRADE, JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, TEREZA GOMES BEZERRA, MARIA SELMA BEZERRA GOMES, ANTONIO MARCOS DE ANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/12/2012 | 622.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/12/2012 | 33110.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/12/2012 | 120.00 | 00032316569404 | NAIR LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/12/2012 | 715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CARGO COMISIONADO, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO' DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/12/2012 | 1866.00 | 00001596963484 | VALDENIA YRIS DE ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE OS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00003240386402 | RENATA VALESKA ALCOFORADO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ - 0588/PB, DURANTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00001813702470 | JORGE DE ARAÚJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFG 9700-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006335 | 10/12/2012 | 2362.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006336 | 10/12/2012 | 1291.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/12/2012 | 101635.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/12/2012 | 736.40 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/12/2012 | 740.30 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/12/2012 | 350.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/12/2012 | 680.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/12/2012 | 6725.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 8895/PB, DURANTE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/12/2012 | 1120.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, COM TROCA DE PEÇAS DE CADEIRA ODONTÓLOGICA E EQUIPAMENTO DENTÁRIO, NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/12/2012 | 170.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPS - 9814/PB, DURANTE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA - PB A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/12/2012 | 2540.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/12/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURATNE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/12/2012 | 1420.00 | 00007221984425 | ADEMIR HERCULANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILÂNTE JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/12/2012 | 210.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL, TENDO COMO PARTE DAS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/12/2012 | 425.00 | 00007644169440 | FABIANO DANTAS GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 07/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 12/12/2012 | 640.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/12/2012 | 2067.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS EM ATRASO DA CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 12/12/2012 | 500.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LACERDA, 113, CENTRO, ITATUBA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/12/2012 | 1125.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE COR COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/12/2012 | 3450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DEJETOS NO FOSSÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO STO. ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/12/2012 | 400.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/12/2012 | 7030.00 | 70098470000204 | W.A. BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/12/2012 | 497.60 | 00002957255405 | JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE POR SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, MAT. 108.791, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/12/2012 | 622.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 13/12/2012 | 3482.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 13/12/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 13/12/2012 | 3195.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/12/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0006425 | 13/12/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AUXILIANDO O SETOR DE CONTABILIDADE PARA COLETA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/12/2012 | 4000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/12/2012 | 6000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/12/2012 | 10400.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 EXECUTIVA D 4X4 DE PLACA HPY - 4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/12/2012 | 600.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) TAPIOCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PRO JOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/12/2012 | 3298.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 33 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/12/2012 | 1920.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160m DE QUADRADOS DE PEDRAS PORTUGUESA PRODUZIDA ARTESANALMENTE, DESTINADO AO REVESTIMENTO DE PRAÇAS E CANTEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/12/2012 | 480.00 | 00009520716491 | INÁCIO SIMÃO | CORRESPONDENTE AO FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 160m2 DE PEDRA PORTUGUESA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A ITATUBA, NO DIA NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/12/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FORD F - 4000 DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 KM (QUARENTA E CINCO QUILOMETROS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 14/12/2012 | 300.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0006774 | 14/12/2012 | 2100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/12/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/12/2012 | 6839.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS EM ATRASO DA CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/12/2012 | 622.00 | 00009574834492 | EMILIA SERAPIÃO DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DE CURSO DE BISCUI, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 14/12/2012 | 1400.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO QUALIFICADO DE PLACA MMY 0068-PB, A SERVIÇO DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, J. PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO SECRETARIO, COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO, DURNTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/12/2012 | 7400.00 | 12263491000142 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 17/12/2012 | 1348.22 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 17/12/2012 | 61.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/12/2012 | 1870.12 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINITSRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 17/12/2012 | 21775.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/12/2012 | 3005.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/12/2012 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/12/2012 | 252.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/12/2012 | 627.92 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006437 | 18/12/2012 | 2200.00 | 00009827392492 | RICARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA FJC-6915/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MALA, PARAÍSO A ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 18/12/2012 | 2455.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 18/12/2012 | 2475.86 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 18/12/2012 | 3000.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F 4.000 DE PLACA KFE - 0393/PB, DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO TITULAR, AFASTADO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW - 6380/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE VIAGENS AOS SÍTIOS VOLTA GRANDE E ÁGUA FRIA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP - 4864, DURANTE VIAGENS DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/12/2012 | 750.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/12/2012 | 11615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 19/60 JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/12/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/12/2012 | 1201.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/12/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 18/12/2012 | 547.12 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SUS HUMANIZADO, PROBLEMÁTICAS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E ESTRATÉGIAS EPIDEMIOLÓGICA NA REDE DE SERVIÇO", PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00001303505401 | MARIA JULIANA RAMOS ALMEIDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SUS HUMANIZADO, PROBLEMÁTICAS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E ESTRATÉGIAS EPIDEMIOLÓGICA NA REDE DE SERVIÇO", PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/12/2012 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/12/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/12/2012 | 12512.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 18/12/2012 | 800.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI 6152-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 18/12/2012 | 320.00 | 00004971682430 | MARIA DAS DORES SILVA MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO ÉRIODO DE 05A16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006662 | 18/12/2012 | 880.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/12/2012 | 340.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/12/2012 | 91.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO VEÍCULO DE PLACA LIH 2940, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/12/2012 | 1883.76 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/12/2012 | 3753.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00042497396787 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE LIXO NO DISTRITO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, COLETA DE LIXO, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/12/2012 | 91.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA ANO 2012, DO VEÍCULO DE PLACA MNR 6674, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007307824418 | ROSILÂNIA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007307824418 | ROSILÂNIA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/12/2012 | 550.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA UNIVERSIDADES E ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/12/2012 | 977.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (SENSOR, PASTILHA DE FREIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/12/2012 | 2708.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/12/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/12/2012 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA Nº 136/2008 DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01278.1997.009.13.00.2, RECLAMENTO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA UBAM (UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS), NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2012 | 1558.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2012 | 101.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2012 | 0.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0006458 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2012 | 900.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/12/2012 | 750.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/12/2012 | 150.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO (COM TROCA DE PEÇAS) DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4223, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/12/2012 | 700.00 | 10592570000171 | JUED DENTAL - J. COM ASS EQUI ODON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM DE UM CONSULTÓRIO LOCALIZADO NO PSF I E MANUTENÇÃO DE 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADDE ODONTOLÓGICA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/12/2012 | 1050.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/Nº - ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2012 | 600.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUSTÁQUIO VALENTE, Nº 37, CENTRO, ITATUBA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/12/2012 | 1670.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2012 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2012 | 15840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2012 | 24141.55 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF III), LOCALIZADO NO BAIRRO STO. ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2012 | 17491.44 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADO NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/12/2012 | 3600.00 | 00056994907449 | KLEBER FERNANDES DA ROCHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA NPR 4227-PB, DURANTE TODO OS MESES DE OUTURO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2012 | 900.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-2939-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/ITABAINA/INGÁ E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREMDE REUNIÕES, CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE SAÚDE, REUNIÃO NA 12º GER~ENCIA REGIONAL DE SAÚDE COM COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E VISITAS A POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL (VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/12/2012 | 850.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA LOF 7915-RJ, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIEMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME PROGRAMAÇÃO ELABORADA PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, VISANDO À EXECUÇÃO DO SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA, CONF. CONV. 039/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0006472 | 20/12/2012 | 850.00 | 00002219853446 | EDNALDO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA DE PLACA MMY - 0477/PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO D' ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME PROGRAMAÇÃO ELABORADA PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, CONFORME CONVÊNIO 039/2012, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0006473 | 20/12/2012 | 850.00 | 00068427280459 | VALDIVINO ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA DE PLACA MMY - 0477/PB, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO D' ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME PROGRAMAÇÃO ELABORADA PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, CONFORME CONVÊNIO 039/2012, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0006478 | 20/12/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM CARRETA BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 20/11/2012 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/12/2012 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DAS FOSSAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/12/2012 | 600.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES SANITÁRIAS QUÍMICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO FRANCISCO REALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/12/2012 | 12000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0006481 | 21/12/2012 | 22253.64 | 01581558000170 | EXAMES E CONSULTORIA LTDA | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS SPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00001408736438 | CAIO CABRAL DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DOS CONCURSADOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS DE NOMEAÇÕES E TERMO DE POSSE COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO FINAL, CONSTANDO A SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DE CADA CANIDATO, ENTRE OUTRAS DECISÕES AO CONCURSO PÚBLICO 001/2012, REALIZADO PELA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/12/2012 | 360.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE - 0882/PB, DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/12/2012 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/12/2012 | 7350.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO COMO MÉDICO - CRM 7164, JUNTO AO PSF I, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/12/2012 | 622.00 | 00007215744400 | JOSÉ LAERTH LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MQD - 8718, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, PARA DIFÍCEIS ACESSOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/12/2012 | 583.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/12/2012 | 285.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/12/2012 | 260.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/12/2012 | 719.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00001317575474 | JANEEFER ABREU MOREIRA AIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/12/2012 | 600.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE JACARÉ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/12/2012 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/12/2012 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, CANTEIROS DE PRAÇAS E PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/12/2012 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/12/2012 | 1620.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DE CANTEIROS E PRAÇAS E DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/12/2012 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/12/2012 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | ALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/12/2012 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS NO CENTRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/12/2012 | 600.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/12/2012 | 33951.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/12/2012 | 7171.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 21/12/2012 | 248.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/12/2012 | 270.00 | 00004197731426 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 25 PESSOAS, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/12/2012 | 272.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/12/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SILVANETE OLIVEIRADE ANDRADE AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/12/2012 | 2800.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FORD F - 4000 DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 45 KM (QUARENTA E CINCO QUILOMETROS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/12/2012 | 712.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUS DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, NON PERÍODO DE 01/11 A 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/12/2012 | 622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A GEANE DE FÁTIMA VASCONCELOS, POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA MATERNIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0006512 | 22/12/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, DIRF E RAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/12/2012 | 2000.00 | 00007351730873 | MARIA REGINA CERQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA DE CURSO DE ATENDENTE DE LANCHONETE, COM DURAÇÃO DE 160HS, ORGANIZADO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/12/2012 | 4990.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, E MANUTENÇÃO NA REDE DOS COMPUTADRES, JUNTO A SECRETARI DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/12/2012 | 1866.00 | 00057911533415 | ERINALDA ARAÚJO DE ANDRADE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE PRESTADO COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/12/2012 | 2460.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/12/2012 | 61.75 | 10592570000171 | JUED DENTAL - J. COM ASS EQUI ODON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/12/2012 | 2488.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/12/2012 | 695.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 7174, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/12/2012 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNI 6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/12/2012 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNI 6338, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/12/2012 | 2081.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA, PARAFUSO, ARRUELA E ETC.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/12/2012 | 879.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, FIO, MANGUEIRA, FITA ISOLANTE, ARRUELA, PARAFUSOS E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/12/2012 | 52718.52 | 07766436000135 | SLE SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/12/2012 | 380.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE DESSALINIZADOR, BOBINAMENTO DE MOTOR TRIFÁSICODE 02CV, LOCALIZADO NA COMUNIDDE DO SÍTIO JUREMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 24/12/2012 | 3800.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, LIMPEZA, REPARO DAS PORTAS, JANELAS E RECUPERAÇÃO DE TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 24/12/2012 | 405.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KHV - 5736/PB, DURANTE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 24/12/2012 | 1200.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO ÔNIBUS DE PLACA KKF-0240/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO VEÍCULO TITULAR EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 24/12/2012 | 400.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 24/12/2012 | 2800.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-1188, PARA A ZONA RURAL E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0006517 | 24/12/2012 | 2100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 24/12/2012 | 2385.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERV. HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O PACIENTE VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA NASCIDO EM 03/08/1923, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 24/12/2012 | 128.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERV. HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/12/2012 | 1192.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/12/2012 | 240.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E RECARGA DE TONER´S PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0006675 | 26/12/2012 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 26/12/2012 | 714.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/12/2012 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/12/2012 | 450.00 | 00043776795468 | OZENIR DA SILVA MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SERVIÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/12/2012 | 953.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/12/2012 | 865.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/12/2012 | 570.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006664 | 27/12/2012 | 2156.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006665 | 27/12/2012 | 2696.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/12/2012 | 2156.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 27/12/2012 | 2696.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/12/2012 | 700.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS), DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006532 | 27/12/2012 | 1671.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006533 | 27/12/2012 | 2757.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132012 | 0006539 | 27/12/2012 | 1700.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 213 KG DE BOLO DE TRIGO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/12/2012 | 1444.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/12/2012 | 85.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/12/2012 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/12/2012 | 94.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/12/2012 | 1358.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPERAS COM A COMPRA DE SERINGAS PARA A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/12/2012 | 622.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE DA FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/12/2012 | 622.00 | 00009412668422 | IZABELA CRISTINA ANDRE DA SILVA MELO | VALOR CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAIS COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BÁSICA MUJNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/12/2012 | 800.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FARMACÊUTICA, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/12/2012 | 1801.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REMÉDIOS PARA A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/12/2012 | 4996.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPERAS COM A COMPRA DE REMÉDIOS PARA A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/12/2012 | 3500.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/12/2012 | 1513.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PETI, PRO-JOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M), E O PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS DE AÇÃO 2012 NO SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO MDS - SAA E INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/12/2012 | 1020.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/12/2012 | 1080.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/12/2012 | 927.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/12/2012 | 157.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DE DADOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/12/2012 | 320.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006536 | 27/12/2012 | 2573.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006537 | 27/12/2012 | 3672.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006534 | 27/12/2012 | 1876.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0006535 | 27/12/2012 | 1977.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2012 | 1210.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MMO 2330-PB, TRANSPORTANDO SECRETARIOS E OUTROS FUNCIONÁRIOS PARA RESOVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB), SE DESLOCANDO DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF - 7174/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2012 | 160.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNK 3553-PB, SE DESLOCANDO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CASO DE URGÊNCIA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2012 | 3442.79 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/12/2012 | 300.00 | 00028168534468 | JOSÉ MARTINS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS) DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/12/2012 | 2602.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/12/2012 | 150.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00041233859404 | ERIVALDO PAZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILÂNTE NOTURNO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO QUALIFICADO DE PLACA GON 3599, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CEMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DE ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/12/2012 | 1650.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FORD F - 4000 DE PLACA MMV - 6312/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO TOTAL DE 70 KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2012 | 1900.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/12/2012 | 600.00 | 00087383110463 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/12/2012 | 600.00 | 00087383110463 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/12/2012 | 600.00 | 00087383110463 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/12/2012 | 600.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/12/2012 | 600.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2012 | 600.00 | 00006099991417 | MARIA EMILIANA VITAL DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/12/2012 | 550.00 | 00002085195482 | MARIA SALETE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/12/2012 | 550.00 | 00002085195482 | MARIA SALETE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/12/2012 | 550.00 | 00002085195482 | MARIA SALETE DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/12/2012 | 800.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 0 (DUAS) APRESENTAÇÕES DA BANDA FORRÓ PE DE SERRA "RENASCER", EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12/10/2012 NAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007638648463 | RAQUEL ALEXANDRE DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007638648463 | RAQUEL ALEXANDRE DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2012 | 622.00 | 00009517463405 | GERLYANE MOTA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A VANDERLEY ALEXANDRE DE MELO AFASTADO POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2012 | 622.00 | 00009517463405 | GERLYANE MOTA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A VANDERLEY ALEXANDRE DE MELO AFASTADO POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2012 | 240.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA NA LOCALIDADE DE SERRA VELHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE19A 24/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2012 | 34910.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/12/2012 | 3215.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/12/2012 | 29980.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/12/2012 | 7680.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2012 | 3207.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/12/2012 | 20260.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/12/2012 | 7911.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2012 | 14824.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2012 | 34910.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2012 | 14617.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2012 | 7233.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2012 | 28943.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2012 | 98635.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2012 | 85.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006714 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F - 4.000 DE PLACA NVS - 5102/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANUEL JOÃO A ITATUBA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2012 | 822.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA ESCOLAR) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 (SOLIDARIAM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.946-6 (TRANSP.ESCOLAR), NO DIA 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.040-X (QSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/12/2012 | 2610.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 E ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/12/2012 | 2250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA DE PLACA MMR-5804, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (CHEFE SEÇÃO DE CULTURA) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/12/2012 | 722.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA ESCOLAR) , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/12/2012 | 2000.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2012 | 2442.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2012 | 1.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2012 | 0.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.372-9 (ITR) NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00039656624491 | MARIA SILVONE ALEXANDRE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/12/2012 | 8961.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2012 | 3116.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2012 | 2861.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2012 | 1622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2012 | 1622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2012 | 1622.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-5 (FPM), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/12/2012 | 82.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2012 | 2244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0006709 | 28/12/2012 | 3000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2012 | 1552.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2012 | 2394.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/12/2012 | 4543.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09/11/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2012 | 1202.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/11/2012, REFERENTE A 2,2% DA COTA DO FPM, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0006843 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS, RECEITAS, DEMAIS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIP, DIRF E RAIS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2012 A 30/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2012 | 697.00 | 00080647405415 | REGINALDO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), PARA OPERADOR DE MÁQUINAS TRATOR DE ESTEIRA, DURANTE CONSERTO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E FUNCIONÁRIOS QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA ENTIDADE, DURANTE A 1ª QUIZENA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2012 | 200.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A ELMAR INFORMÁTICA E A PUBLICSOFT, REF. AOS DIAS 21 E 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2012 | 1307.00 | 00008019539794 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTA, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES), PARA PESSOAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA OPERADORES DE MÁQUINAS, ENGENHEIROS, MÉDICOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2012 | 450.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 7 (SETE) DIÁRAS DURANTE VIAGENS DE ITATUBA - PB A JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÂOS PÚBLICOS ESTATUAIS E FEDERAIS, RECEITA FEDERAL, SECRETARIAS ESTADUAIS E O COMERCIO EM GERAL, DURATNTE OS DIAS 05,09,13,16,17,20 E 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2012 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2012 | 1230.00 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SR. PREFEITO E FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2012 | 5200.00 | 00007224923400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 EXECUTIVA D 4X4 DE PLACA HPY - 4223/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00005989085443 | MARIA LIDIA BORBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/12/2012 | 1400.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2012 | 3200.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132012 | 0006596 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00001597040495 | MÔNICA IZIDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CANFECÇÃO DE BOLOS SIMPLES E ORNAMENTAIS REALIZADO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2012 | 171.96 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/12/2012 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS RELAIZADAS ATRAVES DE MOTO DE PLACA OEX-6374,, DE ITATUBA A INGÁ E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA CASA DA FAMILIA, TRANSPORTANDO A ASSITENTE SOCIAL E PSICOLOGA EM VISITAS A FAMILIAS ASSISTIDAS POR ESTE PROGRAMA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2012 | 21775.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2012 | 23280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2012 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2012 | 500.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00006741529489 | HUGO RUDOLFO ALVES CÓRLET | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2012 | 200.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/12/2012 | 600.00 | 00078388040430 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE PSF IV, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/12/2012 | 600.00 | 00078388040430 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE PSF IV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/12/2012 | 600.00 | 00078388040430 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE PSF IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2012 | 20468.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/12/2012 | 655.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ( FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PASTILHA E ETC.), DESTINADOS AO VEÍCULO HYUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2012 | 575.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO HYUNDAI DE PLACA MOE-9973, LOTADA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO COMO COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00089258304420 | JOSE NILDO MOTA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DURANTE 05 PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRª. APARECIDA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2012 | 2059.17 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2012 | 2100.08 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0006582 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MMZ - 8825/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2012 | 1160.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2012 | 450.00 | 00003356798464 | ANIZIA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2012 | 10200.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNT - 8586/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2012 | 600.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2012 | 600.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/12/2012 | 600.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00088506126487 | GIBRAN MEIRA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT DE PLACA PEQ - 1625/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/12/2012 | 1260.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN -0882/PB, DURANTE VIAGEM DE ITATUBA - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2012 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N -CENTRO -ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2012 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N -CENTRO -ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2012 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N -CENTRO -ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/12/2012 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N -CENTRO -ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2012 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N -CENTRO -ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2012 | 19937.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/12/2012 | 11263.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2012 | 26692.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2012 | 32012.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2012 | 866.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2012 | 768.40 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA MATERNINDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2012 | 622.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2012 | 7171.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2012 | 1772.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2012 | 1772.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/12/2012 | 6000.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-8978/PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0006844 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MMZ - 8825/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2012 | 800.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2012 | 1822.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002604054779 | ROSIENE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004287743423 | MARLY GUERRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2012 | 3000.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3749, POR TER SIDO EMPENHADO ORDINÁRIO ONDE DEVERIA TER SIDO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALILZADOS NO TRATOR 0685 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2012 | 300.00 | 00008103843458 | RODRIGO ARRUDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE PLACA NOE - 0626/PB, TRANSPORTANDO TUBOS DA CIDADE DE QUEIMADAS DA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER PARA ITATUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2012 | 600.00 | 00006149325482 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO (TAPA BURACOS) NA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA, COM ROÇO E ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 MATA - BURROS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0006565 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, ORÇAR E EXECUTAR OBRAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00070111173426 | FLAVIO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA CAÇAMBA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2012 | 600.00 | 00009783161423 | EVANDRO DA MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, EM RECUPERAÇÃO E CONSERTO DIVERSOS, NO PERÍODO DE 05 A 24/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2012 | 778.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO ARTESANAL E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRA DA CAIXA D' ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2012 | 1650.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) PASSAGEN MOLHADA A SER COSTRÍDA NO SÍTIO SURRÃO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00071445501449 | TIBERIO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO QUALIFICADO DE PLACA NQE 0626, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2012 | 300.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURATNE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/12/2012 | 235.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM TRATORES, CAÇAMBA E PATROL, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2012 | 960.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2012 | 800.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/12/2012 | 800.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/12/2012 | 250.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/12/2012 | 500.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2012 | 660.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2012 | 800.00 | 00007847045460 | ISMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/12/2012 | 750.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (QUINZES) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/12/2012 | 750.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2012 | 500.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/12/2012 | 500.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/12/2012 | 500.00 | 00010105411450 | DANIEL RIBEIRO ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/12/2012 | 560.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/12/2012 | 560.00 | 00010984134409 | MARINALDO DE ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2012 | 560.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/12/2012 | 560.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DA PRAÇA ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 03 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2012 | 600.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2012 | 600.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2012 | 600.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/12/2012 | 600.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/12/2012 | 600.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/12/2012 | 600.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/12/2012 | 620.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2012 | 620.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/12/2012 | 620.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/12/2012 | 620.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/12/2012 | 620.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/12/2012 | 620.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005096819485 | CLAUDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005096819485 | CLAUDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005096819485 | CLAUDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006655592402 | JOSILENE DA SILVA HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERCRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006655592402 | JOSILENE DA SILVA HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERCRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2012 | 600.00 | 00070328914460 | ADEGILSON ARRUDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0006814 | 28/12/2012 | 3600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (EMPENHO Nº 5412-ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO ORDINARIO, ONDE DEVERIA TER SIDO GLOBAL), REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTOCAMENTO DE PEÇARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006655592402 | JOSILENE DA SILVA HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2012 | 6637.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2012 | 7560.00 | 11497942000143 | GEZILDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 27 9VINTE E SETE) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KGF 8038-PB, TRANSPORTANDO LIXO URBANO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2012 | 280.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2012 | 188.44 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2012 | 1404.00 | 00076897095400 | ANTONIO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO COMO CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2012 | 702.00 | 00076897095400 | ANTONIO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2012, PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/12/2012 | 25817.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6019
Última atualização: 11/06/2024