| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/01/2012 | 39.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 12.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOAE SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000002 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000003 | 02/01/2012 | 3400.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000005 | 02/01/2012 | 3400.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº017023,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 2300.00 | 00076056066487 | FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, ANO:1990, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO e NF Nº017108, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000007 | 02/01/2012 | 3400.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº017024, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000008 | 02/01/2012 | 3400.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. NF Nº017020, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1200.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLANTAS DESTINADAS PARA ARBORIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 41000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE PROMOTOR DE EVENTOS PARA REALIZAR FESTA EM PRAÇA PÚBLICA EM VIRTUDES DA COMEMORAÇÃO DOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000027 | 03/01/2012 | 581.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS PARA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O DEMÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000016 | 03/01/2012 | 1445.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA (5000LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº000.925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000028 | 03/01/2012 | 225.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PINTEIRO DESTINADAS PARA PROTEÇÃO DAS ARVORES PLANTADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000029 | 03/01/2012 | 411.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRO-SANITARIO PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS: CAETANO RODRIGUES, JOAQUIM VERIATO DE SOUSA, 13 DE MAIO E PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000031 | 03/01/2012 | 2222.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COMO TAMBEM PARA OS SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000032 | 03/01/2012 | 929.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000034 | 03/01/2012 | 272.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA OS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000035 | 03/01/2012 | 1934.84 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000041 | 03/01/2012 | 588.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 SACOS DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV PADRE LOURENÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000042 | 03/01/2012 | 504.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS: CRIZANTO PEREIRA, DANDÃO SEVERINO, MANOEL CAIANA, JOÃO FIRMINO E BERNARDINO INACIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000043 | 03/01/2012 | 1680.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CAETANO RODRIGUES PITAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000044 | 03/01/2012 | 399.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV PADRE LOURENÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2012 | 540.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2012 | 1132.27 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°1072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2012 | 283.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNE-2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/01/2012 | 20.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA MNE-2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/01/2012 | 448.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2012 | 50.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/01/2012 | 107.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS MNE-2021 E MNR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000308 | 03/01/2012 | 469.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº000.923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000230 | 03/01/2012 | 507.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM FINALIDADE DE IRRIGAR OS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº000.927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 134.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000272 | 03/01/2012 | 276.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CARRETA DO SENAI, ONDE FOI REALIZADO O CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº000.924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/01/2012 | 1472.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2012 | 165.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL O DIA, CONFORME NF Nº002.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000033 | 03/01/2012 | 750.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO POLO DA U.A.B, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 396.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 1436.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2012 | 2450.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000025 | 06/01/2012 | 93.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM ULTILIZADAS NA ENTREGA DE VITAMILHOS E LEITE NO PROGRAMA P.A.A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000066 | 06/01/2012 | 744.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM OS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NFNº748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000070 | 06/01/2012 | 87.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE DOCES CRISTALIZADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000273 | 06/01/2012 | 509.98 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/01/2012 | 406.42 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000024 | 06/01/2012 | 264.12 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000038 | 06/01/2012 | 161.08 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000036 | 06/01/2012 | 629.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000026 | 06/01/2012 | 477.88 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2012 | 3750.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL DIAS, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE FORMATURA DA 1ª TURMA DO CURSO DE LETRAS E MATEMATICA, DO ENSINO A DISTANCIA EAD DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PÓLO DE ITAPORANGA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2012, COM APOIO FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME NF Nº017138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 242.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2012 | 1652.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2012 | 4963.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2012 | 8282.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 30.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2012 | 179.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2012 | 67.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 1238.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2012 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 4981.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 495.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2012 | 21239.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 359.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2012 | 743.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2012 | 3380.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2012 | 959.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAA E COMPRA DIRETA, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 173.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2012 | 1318.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2012 | 625.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2012 | 9944.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DP FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2012 | 200.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 54.72 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2012 | 69.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2012 | 180.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 291.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2012 | 7444.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2012 | 32167.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2012 | 12627.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2012 | 117.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO CID DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2012 | 440.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA FRENTE DO PALCO, EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000196 | 11/01/2012 | 254261.50 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, CONFORME CONVENIO DE N° 220/2010, FIRMADO COM A FUNASA, E CONTRATO FIRMADO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST. E MELH. DE CASAS, CHAGAS, EM R. DA ONÇA/CASTANHEIRO/CURIMATÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2012 | 75000.00 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO, CONFORME TP Nº04/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº0171. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2012 | 24.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF Nº000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2012 | 293.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA O TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE "O DEMÃO" NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012, EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANCIAPÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2012 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS DESTA LOCALIDADE, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº004520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2012 | 246.41 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2012 | 1775.55 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO FEDERAL CONFORME GRU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2012 | 3664.57 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO FEDERAL CONFORME GRU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2012 | 45.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF Nº751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2012 | 1504.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2012 | 322.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2012 | 322.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2012 | 85.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2012 | 188.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2012 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2012 | 175.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2012 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2012 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2012 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2012 | 45.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0000203 | 16/01/2012 | 21140.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 151 HORAS DE PATROL MAQUINA, PARA MOTO-NIVELADORA ULTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SAQUINHO, CASTANHEIRO, SAO JOAO, RIACHO DA ONÇA. CATOLE, CACHIMBO, LAGOA SECA, BOA SORTE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE N°11/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2012 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2012 | 16095.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2012 | 1904.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2012 | 3500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2012 | 1939.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2012 | 308.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2012 | 38.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - SESC SENAI(2,5%), COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2012 | 242.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - SESC SENAI(2,5%), COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2012 | 1795.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000072 | 18/01/2012 | 8748.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIANÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN AS PARTES, RELATIVO A 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO, CARTA CONVITE:Nº009/2011 NF N°017110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2012 | 270.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE APOIO GEAPE, EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS DE 08 A 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2012 | 427.50 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DERAM COBERTURA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NF N°017141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2012 | 340.00 | 00002216414409 | RUTE PEREIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NF Nº017139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2012 | 738.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS: GAROTA SAFADA, AMIGOS DO SAMBA, DELICIA DE MULHER, MULHERES APAIXONADAS, PEDRINHO SOM, EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS DE 08 A 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2012 | 240.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 01 BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF N°0138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2012 | 538.23 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TS=VISTORIA PREVIA = ITAPORANGA-PB,INV=187.458,66=AC=532,96m³=NE=05 L.ATV=SITIO RIACHÃO-ITAPORANGAPB, LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO VIAVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2012 | 250.00 | 00063192055472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NF Nº017116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2012 | 531.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS COMUNS PARA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV PADRE LOURENÇO, CONFORME NF Nº017117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2012 | 150.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A BANDA GAROTA SAFADA, EM VIRTUDE DA FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NF Nº017113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2012 | 564.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS COM 06 METROS DE CUMPRIMENTO PARA SEREM COLOCADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2012 | 500.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA MISSA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS SEUS 147 ANOS REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº007112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2012 | 95.00 | 00025123092404 | EUGENIO PACHECO NITÃO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO DAS ESCOLAS JACINTA CHAVES DE PAULO E JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF Nº017115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2012 | 2240.70 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2012 | 3133.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.008.285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2012 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DAGUA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA, CONFORME NF N°012955. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2012 | 130.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2012 | 64.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2012 | 3660.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DAS BANDA ARREIO DE OURO, GAROTA SAFADA, MOTORISTAS, SEGURANÇAS E O PESSOAL DOS BANHEIROS QUIMICOS, EQUIPE DE SOM, PALCO E GERADORES, EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°0633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. E NF Nº1827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2012 | 744.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2012 | 145.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF N°440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2012 | 42725.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2012 | 173.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MIGUEL ALVES DA SILVA E JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF N°000.434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2012 | 316.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2012 | 3750.00 | 07003283000174 | CARLOS MOREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF Nº00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2012 | 45.00 | 00082657610404 | LUCICLEIDE PEREIRA DE SOUSA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2012 | 65.00 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS, DA SRª(MARIA JOCIERE) COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2012 | 42.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM, CONFORME NF N°442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2012 | 162.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/PAIF, CONFORME NF N°438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2012 | 120.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2012 | 1656.75 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-2436, CONFORME NF Nº001179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2012 | 460.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-2436, CONFORME NF Nº000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2012 | 1160.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE CATOLÉ DE CIMA(BOMBA SUBMERSA), CONFORME NF Nº000.000.585. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2012 | 4200.00 | 00007043942438 | RAMOM VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 8740.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2012 | 24403.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2012 | 11475.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2012 | 97125.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2012 | 7476.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 6720.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/12/2011 Á 31/12/2011, REALIZANDO 84,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 2250.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS ALTIMÉTRICOS, LOCAÇÃO, NIVELAMENTO ALTIMETRICO, COM SESSÕES TRANSVERSAIS, PERFIL LONGITUDIAL E ACOMPANHAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS CAETANO RODRIGUES PITA, JOSÉ OLINTO FILHO,, CONFORME NF Nº017132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 2300.00 | 00076056066487 | FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, ANO:1990, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2012 | 60.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2012 | 220.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2012 | 6000.00 | 00003471910450 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, ITAPORANGA/PB, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS QUE CIRCULAM O BAIRRO E RUAS DO REFERIDO TERRENO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2012 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 17700.00 | 00010976701472 | IZABEL OLEGARIO LEMOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2012 | 833.33 | 00010976701472 | IZABEL OLEGARIO LEMOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVOEM ANEXO, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2012 | 400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2012 | 2307.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2012 | 3891.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2012 | 540.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM DIARIAS DA EQUIPE CULTURAL, CINE SESI NO PERIODO DE 24/01 Á 30/01/2012, CONFORME NF N°0635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2012 | 4824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 120.00 | 00067532632415 | JOSÉ RONALDO SATURNINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF N°017130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 50.00 | 00003331017400 | ANDERLEY OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO GOLEIRO MENOS VAZADO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO DENTRO DA COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 150.00 | 00005602430490 | CLAUDIANO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO TIME VICE CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO DENTRO DA COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2012 | 300.00 | 00007852424490 | FERNANDO LACERDA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BINIFICAÇÃO POR TERMOS AUXILIADO COMO ARBITROS DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO DENTRO DA COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08E 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2012 | 200.00 | 00009240242406 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO TIME CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO DENTRO DA COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2012 | 50.00 | 00009539155495 | FABIANO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO DENTRO DA COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2012 | 7290.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2012 | 6399.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2012 | 1866.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2012 | 22185.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2012 | 2693.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2012 | 136613.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2012 | 7054.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2012 | 48634.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2012 | 8832.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 4468.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 25026.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 10912.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02,03,04,11 e 12/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2012 | 2269.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2012 | 75.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2012 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2012 | 901.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 260.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 1500.00 | 11975590000194 | DEIZIANY KARLA BEZERRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS JOVENS DO PROGRMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº005294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 467.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2012 | 3891.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2012 | 1285.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2012 | 13263.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2012 | 4159.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2012 | 4372.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2012 | 3151.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 70.13 | 00051476444404 | RANIERE BATISTA BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 29/12/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 65.10 | 00051476444404 | RANIERE BATISTA BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2012 | 572.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM JUNHO DE 2011), PARCELA 08/20 COMPETENCIA 01/2012, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 546.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 09/07 COMPETENCIA 01/2012, DCG:39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 571.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 09/36 COMPETENCIA 01/2012, DCG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 640.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(SEGURADO), PARCELA 16/60 COMPETENCIA 01/2012, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2012 | 656.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(PATRONAL), PARCELA 16/60 COMPETENCIA 01/2012, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2012 | 4151.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 16/60 COMPETENCIA 01/2012, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2012 | 648.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 16/60 COMPETENCIA 01/2012, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2012 | 3173.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA 01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 5546.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2012 | 2504.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 01/2012, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 12695.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 1531.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), DCG 39.027.493-3, COMPETENCIA 01/2012, PARCELA:16/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2012 | 2207.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), DCG 36.963.480-2, COMPETENCIA 01/2012, PARCELA:16/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2012 | 9635.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCELA 16/60 COMPETENCIA 01/2012, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 3318.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 16/60 COMPETENCIA 01/2012, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 804.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), DCG 36.963.479-9, COMPETENCIA 01/2012, PARCELA:16/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 2236.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 09/60 COMPETENCIA 01/2012, DGG:39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2012 | 2170.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2012 | 22265.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2012 | 9871.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2012 | 5797.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2012 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO: NISSAN DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2012 | 3275.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2012 | 6845.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2012 | 3655.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 7200.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS DESTA LOCALIDADE, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2012 | 7200.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS DESTA LOCALIDADE, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2012 | 100.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO: VANDERLEY BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME NF N°017133. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2012 | 242.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 656-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 66.10 | 00076851524449 | RITA BARREIRO DE LEMOS NETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM(VOLTA) DA FUNCIONARIA RITA BARREIRO LEMOS NETA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 139.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 1.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 4571.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 1044.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORMECOTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 4472.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 1266.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 22375.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 992.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 1403.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 582.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 3443.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAA E COMPRA DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2012 | 719.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 693.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2012 | 2875.50 | 00014411857472 | FRANCISCO ASSIS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,160, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 958.50 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA AV GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA UTILIZAÇÃO DOS SETOR DA JUNTA MILITAR 3º ANDAR SALA 06, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 750.00 | 00007680036446 | FABRICIA POSSIDONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU 2010, NOS SETORES I e II, CONFORME NF N°017149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 750.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU 2010, NOS SETORES III, CONFORME NF N°017150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 24000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 21600.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL,Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº0846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2012 | 320.52 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 03,04,17 E 18/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 250.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO PRESIDENTE) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2012 | 1278.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA AV GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO(TRIBUTOS) NO 1º ANDAR SALA 02, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2012 | 519.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO), DESTINADOS PARA O PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 9389.64 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2012 | 6259.68 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2012 | 6390.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2012 | 7105.68 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2012 | 7668.00 | 00051907380434 | FRANCISCA LEITE BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DO PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2012 | 5690.64 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA ESUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2012 | 9958.64 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000202 | 31/01/2012 | 88.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°0846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001.251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 302.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001.250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001.249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 2820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001.248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 9958.68 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 9958.68 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°0846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2012 | 4268.04 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2012 | 2845.32 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE (01) UM CURRAL MEDINDO 80mt DE FRENTE COM 50mt DE FUNDO COM ÁGUA DE TANQUE E CAPIM PARA DEPOSITO DE ANIMAIS, SITUADO NA PROPRIEDADE MISERICORDIA VELHA, NO CONJ. MIGUEL MORATO, COM OBJETIVO DE SERVIR COMO DEPOSITO DE ANIMAIS APRENDIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 6390.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 6800.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2012 | 6800.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 874.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000257 | 31/01/2012 | 6800.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 6800.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 7000.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001.247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001.246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 2847.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°017146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 184.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA, NO FERIADO DO 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 2475.80 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS COM DIARIAS E REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA GAROTA SAFADA, QUE SE APRESETARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NF N°002658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000453 | 01/02/2012 | 904.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TEMISTOCLIS SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 260.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000556 | 01/02/2012 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NF Nº000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000557 | 01/02/2012 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NF Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 2012.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODIESEL COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 300.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS COM DIARIAS PARA O COMANDANTE E O CORONEL DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°002656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2012 | 196.50 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS COM DIARIAS PARA O PESSOAL DA FUNASA, CONFORME NF N°002657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2012 | 117.19 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS COM DIARIAS PARA O PESSOAL DO SESI, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CINE, SESI CULTURAL, CONFORME NF N°002655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2012 | 990.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOW-2256, CONFORME NF Nº2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2012 | 586.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001.256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2012 | 1539.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°004.605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2012 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001.257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2012 | 7113.36 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2012 | 239.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DO PLANTIO DE MUDAS DE NIM E PARA O CAMINHÃO PIPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000340 | 03/02/2012 | 398.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E PARA OS SERVIÇOS DOS CANTEIROS CENTRAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000341 | 03/02/2012 | 879.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E BICA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000458 | 03/02/2012 | 2100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000459 | 03/02/2012 | 1974.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000343 | 03/02/2012 | 2355.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000344 | 03/02/2012 | 1163.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NOS ESGOTOS DAS RUAS: CAETANO RODRIGUES PITAS, MAJOR SERAFIM E RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO EMERCADO PÚBLICO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000345 | 03/02/2012 | 1577.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA RUA DA NEVE LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DAS NEVES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2012 | 1368.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO TETO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O DEMÃO" CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000454 | 03/02/2012 | 220.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000455 | 03/02/2012 | 96.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000456 | 03/02/2012 | 358.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº000.999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2012 | 145.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2012 | 215.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2012 | 1237.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REPENHAMENTO DO EMPENHO N°507/2010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N° DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°002670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2012 | 70.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2012 | 317.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2012 | 90.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSÓRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BUZINA PARA O VEICULO DE PLACA NPT - 7483, CONFORME NF Nº2015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000320 | 06/02/2012 | 278.48 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2012 | 49.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF Nº914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2012 | 39.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2012 | 135.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000493 | 06/02/2012 | 2638.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000494 | 06/02/2012 | 1246.72 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000441 | 06/02/2012 | 84.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(FUBÁ) PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000444 | 06/02/2012 | 401.41 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000445 | 06/02/2012 | 520.01 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS, PÃO E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000446 | 06/02/2012 | 903.06 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, MACARRÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011E NF Nº785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000447 | 06/02/2012 | 255.74 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000448 | 06/02/2012 | 671.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000449 | 06/02/2012 | 1197.08 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, MACARRÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000450 | 06/02/2012 | 665.66 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000451 | 06/02/2012 | 761.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000318 | 06/02/2012 | 165.83 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000452 | 06/02/2012 | 990.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000538 | 06/02/2012 | 94723.87 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00045-E | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000322 | 06/02/2012 | 216.24 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA TELECENTRO I E II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2012 | 150.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000342 | 06/02/2012 | 2969.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000317 | 06/02/2012 | 1822.96 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000321 | 06/02/2012 | 277.71 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000323 | 06/02/2012 | 656.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2012 | 135.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2012 | 914.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RLI=LIA=N.2517/172010=VENCIDA DESDE 01/10/2011=PROCESSO=2010-004732=COD=8.12=I=27,75 UFRPB=MM, RUA PROJETADA 2 - LT JOÃO SILVINO - ITAPORANGA - PB DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTO =GFIP, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2012 | 8320.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/01/2012 Á 30/01/2012, REALIZANDO 104,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2012 | 2210.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS PARA AS BANDAS: ARREIO DE PRATA, EQUIPE TECNICA DA BANDA GAROTA SAFADA, EQUIPES DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, QUE PARTICIPARAM DASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 Á 10/02/2012, CONFORME NF Nº072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000319 | 07/02/2012 | 842.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAÕ AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2012 | 62.72 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAMARIM DAS BANDAS E BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO 2012, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2012 | 360.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, CONFORME NF Nº2958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2012 | 1260.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, CONFORME NF Nº2957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2012 | 66.10 | 00016656328873 | MARCILENE PORFIRIO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS, DA SRª(MARCILENE PORFIRIO LEMOS) COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2012 | 1750.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BUFFET COMPLETO COM JANTAR DESTINADOS PARA AS AUTORIDADES E CONVIDADES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2012 | 370.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADOS PARA O TIME DE FUTEBOL E EQUIPE TECNICA PARAIBA FUTEBOL CLUBE QUE VEIO A CONVITE PARTICIPAR DE UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, CONFORME NF Nº073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2012 | 187.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMS-8175, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2012 | 30.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMS-8175, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2012 | 75.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ULTILIZADO PARA INFORMA A POPULAÇÃO SOBRE MATRICULAS E O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME NF N°017219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2012 | 669.20 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS, PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº017147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2012 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº15258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2012 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS DESTA LOCALIDADE, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº004630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2012 | 12029.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2012 | 4571.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2012 | 1044.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROC GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2012 | 4472.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2012 | 1266.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2012 | 22375.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA E URBANISMO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2012 | 992.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2012 | 1403.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2012 | 582.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2012 | 3443.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAA E COMPRA DIRETA, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2012 | 719.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2012 | 693.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2012 | 70.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2012 | 508.19 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2012 | 4468.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2012 | 25026.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2012 | 10912.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2012 | 720.00 | 00030760317836 | VALDEIR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, Nº403, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO EM CUMPRIMENTO A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2012 | 600.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA MAE BURREGO, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO EM CUMPRIMENTO A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2012 | 276.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2012 | 511.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2012 | 405.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2012 | 3780.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON, NO PREPARO DO SOLO SAFRA 2011/2012 NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012, REALIZANDO 94,30 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PARA RECUPERAÇÃO DO MESMO, CONFORME NF Nº017202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0000550 | 13/02/2012 | 3500.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA (05)CINCO TONELADAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME C CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2012 | 6000.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. PELO QUE FIRMAMOS TOTALIZANDO O Nº DE 12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2012 | 1727.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-4975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2012 | 140.26 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NOS DIAS 26/01 E 03/02/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2012 | 100.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO LUIZ VI) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2012 | 16109.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2012 | 114.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2012 | 114.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2012 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DA JUNTA MILITAR), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2012 | 814.92 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2012 | 1521.00 | 00008554702409 | JUSCELINO LEITE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÕES, PINTURAS DE TODA INSTALAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA, CONFORME NF Nº017215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2012 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2012 | 230.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICAIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2012 | 700.00 | 00003044310873 | JOSÉ FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CANAL XIQUE-XIQUE, LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA PB-361 (LIMPEZA GERAL DO CALHA DO CANAL) INCLUSIVE COM RETIRADA DE LAMA NA PRESENÇADE ÁGUA E A RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO E VEGETAÇÃO, CONFORME NF N°017217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SRª MARIA DA FÉ DA COSTA ARAUJO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2012 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA SR PEDRO GERALDO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2012 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR PEDRO GERALDO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2012 | 94.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, COMPETENCIA 01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2012 | 2100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2012 | 634.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES CONTRIBUIÇÕES COM O INSS DOS AUTONOMOS 01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2012 | 2421.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2012 | 1600.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000503 | 16/02/2012 | 390.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TEMISTOCLIS SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2012 | 450.00 | 00064609901404 | JOSE LAIRES DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ANEIS DE ESGOTO ÁS DO CANAL XIQUE-XIQUE, CONFORME NF Nº017218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2012 | 2500.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2012 | 8282.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2012 | 3267.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2012 | 313.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2012 | 123.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2012 | 10.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2012 | 89.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2012 | 305.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2012 | 1940.71 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº15732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2012 | 1730.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2012 | 45846.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2012 | 270.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER 1130 RICOH, DESTINADO PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2012 | 210.60 | 00003528587458 | JOSÉ CLEIDIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, COMO TAMBEM CONSERTO NA PARTE DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NF Nº017220.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2012 | 188.68 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE-Pb, COM OBJETIVO DE TRAZER O ONIBUS DOS ESTUDANTES E ESPERAR ATÉ SEU CONSERTO, NOS DIAS 09,17/01 e 07,11/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2012 | 353.77 | 00001147212899 | GILVANDRO PAULO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE PARNAMIRIN-RN, COM FINALIDADE DE FAZER CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MOT-2436, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2012 | 94.34 | 00001147212899 | GILVANDRO PAULO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE FAZER CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MOW-2250, NOS DIAS 17 E 18/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2012 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 28/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2012 | 1018.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SENHORA MARIA JOSÉ COSTA, MARIO COSTA FIGUEIREDO E JOSE MARCOS FIGUEIREDO, EM RAZAO DO MENOR MARIO COSTA FIGUEIREDO ENCONTRA-SE ACOMETIDO POR DOENÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2012 | 1391.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2012 | 320.52 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 13,14,23 E 24/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2012 | 195.36 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2012 | 90.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº017222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2012 | 50.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE Nº141812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2012 | 644.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FRONTIER NISSAN DE PLACA: MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. E NF Nº1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2012 | 149.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA DO FEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA DO ICMS/DESON, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2012 | 577.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM JUNHO DE 2011), PARCELA 09/20 COMPETENCIA 02/2012, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2012 | 9707.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCELA 17/60 COMPETENCIA 02/2012, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2012 | 12789.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2012 | 2254.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 10/60 COMPETENCIA 02/2012, DGG:39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2012 | 576.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 10/36 COMPETENCIA 02/2012, DCG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2012 | 550.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 10/07 COMPETENCIA 02/2012, DCG:39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2012 | 3197.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2012 | 2522.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 02/2012, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2012 | 5587.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2012 | 810.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), DCG 36.963.479-9, COMPETENCIA 02/2012, PARCELA:17/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2012 | 1543.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), DCG 39.027.493-3, COMPETENCIA 02/2012, PARCELA:17/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2012 | 2223.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), DCG 36.963.480-2, COMPETENCIA 02/2012, PARCELA:17/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2012 | 3342.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 17/60 COMPETENCIA 02/2012, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2012 | 661.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(PATRONAL), PARCELA 17/60 COMPETENCIA 02/2012, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2012 | 4187.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 17/60 COMPETENCIA 02/2012, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2012 | 645.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(SEGURADO), PARCELA 17/60 COMPETENCIA 02/2012, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2012 | 653.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 17/60 COMPETENCIA 02/2012, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2012 | 260.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2012 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR VANDERLEY DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2012 | 1225.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O PREDIO DO P.A.A COM IMPRESSÃO DIGITAL, FERRAGEM E ACABAMENTO DE ALUMINIO, CONFORME NF N°0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2012 | 70.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNE-2021, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MMR-5722, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNE-2011, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNE-2031, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2012 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 2307.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2012 | 11896.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2012 | 7829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2012 | 100972.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2012 | 25171.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2012 | 5177.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2012 | 7643.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2012 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2012 | 450.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A NOVE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2012 | 450.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A NOVE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2012 | 150.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A NOVE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2012 | 13378.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2012 | 4608.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 1285.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2012 | 3151.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2012 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02,03,06,07 e 08/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2012 | 3866.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2012 | 6399.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2012 | 22834.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2012 | 2693.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2012 | 137646.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 7138.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2012 | 51644.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2012 | 8838.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2012 | 901.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2012 | 10224.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2012 | 23135.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2012 | 2384.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 55.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 656-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 9.87 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2012 | 3655.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2012 | 7590.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2012 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2012 | 2046.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2012 | 70.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2012 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº16073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2012 | 3563.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00006681760406 | SHIRLEY TARGINO CASTELO BRANCO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA JURIDICA, RELACIONADOS Á IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRANSITO MUNICIPAL(SITTRANS) AO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, CONSOANTE AS REGRAS DO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO E DEMAIS RESOLUÇÕES.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2012 | 994.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000681 | 01/03/2012 | 123.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000682 | 01/03/2012 | 76.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000683 | 01/03/2012 | 130.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000684 | 01/03/2012 | 46.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2012 | 2745.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2012 | 4392.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2012 | 1081.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2012 | 918.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000786 | 01/03/2012 | 2142.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2012 | 1012.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2012 | 904.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TEMISTOCLES SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2012 | 99.60 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS E RIPAS DESTINADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2012 | 295.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAURI-MAD.SERRADA EM RIPAS DESTINADAS PARA A REFORMA DA BIBLIOTECA DO POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº000.247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2012 | 260.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2012 | 210.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2012 | 444.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANTIO DE NIM E RECUPERAÇÃO DO PLANTIO DE GRAMA NOS CANTEIROS DE ALGUMAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NF Nº000.246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000585 | 01/03/2012 | 3758.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000586 | 01/03/2012 | 668.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000587 | 01/03/2012 | 1764.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM UTIIZADOS NOS SERVIÇOS DE ESGOTO DAS RUAS: CAETANO RODRIGUES, JOAQUIM VERIATO DE SOUSA, CONJ CHAGAS SOARES E CONJ MIGUEL MORATO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000588 | 01/03/2012 | 2436.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, COMO TAMBÉM PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2012 | 8834.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2012 | 55.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV GETULIO VARGAS, CONFORME NF N°150767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2012 | 868.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2012 | 70.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2012 | 45.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE UMA PORTA E UMA FECHADURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº017368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000691 | 02/03/2012 | 1830.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONCLUSÃO DA RUA CAETANO RODRIGUES PITA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN AS PARTES, CARTA CONVITE:Nº009/2011 NF N°017166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2012 | 2797.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2012 | 293.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2012 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2012 | 196.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2012 | 1914.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº3848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2012 | 200.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DO AÇÃO FOLIA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF N°017268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2012 | 241.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2012 | 330.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO: EDUARDO BERNARDINO PINTO E MARIA DA FÉ DA COSTA, CONFORME NF N°017263. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2012 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, AO SR PREFEITO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2012 | 75.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2012 | 60.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2012 | 2991.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS, CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF Nº017267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2012 | 241.45 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº009.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2012 | 220.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2012 | 708.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS COMUNS PARA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV PADRE LOURENÇO, CONFORME NF Nº017262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2012 | 900.00 | 00021933685468 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO DE PLACA MOV-2840, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB(IDA E VOLTA), CONFORME NF Nº017289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2012 | 1752.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°017236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2012 | 80.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA P.A.A, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF N°017258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2012 | 447.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2012 | 150.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA TELEVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°017256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2012 | 1472.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CHARQUE, FRANGO ABATIDO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2012 | 80.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DO AÇÃO FOLIA 2012, REALIZADO NO DIA 16/02/2012, CONFORME NF N°017257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2012 | 50.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADOS PARA O CURSO DE MINISTRANTES DO CURSO DE DOCE CRISTILIZADO, CONFORME NF Nº078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2012 | 1017.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 113 REFEIÇOES DESTINADOS PARA O MENOR FRANCISCO MISSIANO DA SILVA E SUA FAMILIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NF Nº077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2012 | 58.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº001.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº001.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2012 | 150.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS ANIVESARIANTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2012 | 130.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2012 | 100.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA O TENENTE DA JUNTA MILITAR E COMITIVA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2012 | 90.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO PERIODO DE CARNAVAL CONFORME NF Nº082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2012 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER CONSERTOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 06 E 24/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2012 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DA JUNTA MILITAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2012 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2012 | 93.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2012 | 355.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2012 | 40.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DA VELA DE INGNIÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2012 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2012 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2012 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2012 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR PEDRO ARCENIO DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2012 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SRª MARIA RITA DA SILVA LIMA SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2012 | 180.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO PARATY DE PLACA MNU-6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2012 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2012 | 150.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR AZUL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2012 | 350.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2012 | 800.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO D-20 DE PLACA - MNS-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº001.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2012 | 400.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO D60 DE PLACA - MNX-5567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO, CONFORME NF nº:017240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2012 | 100.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PARATY DE PLACA - MNY-6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF nº:017239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2012 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2012 | 100.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOK-6552 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:017237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2012 | 3800.00 | 13040011000147 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO, COBERTA, PINTURA, PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E DIVERSOS DA E.M.E.I CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2012 | 48.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE E CONSERTOS, DESTINADO PARA OS TELECENTRO I E TELECENTRO II, CONFORME NF Nº017249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2012 | 20.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE E CONSERTOS, DESTINADO PARA O POLO DA UEPB, CONFORME NF Nº017247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2012 | 4468.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2012 | 25026.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2012 | 10912.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2012 | 204.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM 01 COPIA CHAVE PARA ESCOLA SANTA MONICA E CONSERTOS DE 02 RETROVISORES DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF Nº017246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2012 | 32.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE, DESTINADO PARA OS SETORES DE TRIBUTOS E JUNTA MILITAR, CONFORME NF Nº017244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2012 | 278.05 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2012 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2012 | 154.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2012 | 263.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2012 | 4571.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2012 | 1044.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2012 | 4472.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2012 | 1266.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2012 | 22375.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUITURA E URBANISM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2012 | 992.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2012 | 1403.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2012 | 582.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SOUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2012 | 3443.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAA E COMPRA DIRETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2012 | 719.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2012 | 8317.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2012 | 320.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2012 | 693.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2012 | 68.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE, DESTINADO PARA O PETI, CONFORME NF Nº017250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2012 | 24.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE, DESTINADO PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº017245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2012 | 116.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM 04 COPIAS CHAVE PARA ESCOLA SANTA MONICA E CONSERTOS DE 01 RETROVISOR DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº017248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2012 | 125.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ULTILIZADO PARA INFORMA A POPULAÇÃO SOBRE A FEIRINHA POPULAR E UMA REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NF N°017255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2012 | 3024.00 | 00007043942438 | RAMOM VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 72 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2012 | 20.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2012 | 375.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ULTILIZADO PARA INFORMAR O TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°017253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000620 | 09/03/2012 | 31000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPRTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROMOTOR DE EVENTOS PARA REALIZAR FESTA EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA, NOS DIAS 18,18,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, ORGANIZADO E PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2012 | 75.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ULTILIZADO PARA INFORMA A POPULAÇÃO SOBRE DESFILE CANARVALESCO DO AÇÃO FOLIA 2012, REALIZADO NO DIA 16/02/2012, CONFORME NF N°017254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2012 | 32.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE, DESTINADO PARA O GINASIO DE ESPORTES "O DEMÃO", CONFORME NF Nº017252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000883 | 10/03/2012 | 9086.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2012 | 4000.00 | 03801228000179 | FUNERARIA BRITTO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS DE:(FUNERARIOS COMPLETO, EMBALSAMENTO TANATOPLAXIA, EQUIFE AEREO E ZINCO GALVANIZADO), PARA SR FRANCISCO CLEBER DOS SANTOS, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2012 | 2450.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2012 | 130.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 22 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2012 | 6240.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/02/2012 Á 29/02/2012, REALIZANDO 78,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2012 | 250.00 | 00004465295405 | JOÃO BOSCO GINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MXT-1878, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB Á ITAPORANGA, COM OBJETIVO DE FAZER UMA MUDANÇA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2012 | 9320.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO 233HS DO PREPARO DO SOLO, SAFRA 2011/2012, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°000116.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2012 | 4443.25 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2012 | 1500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2012 | 80.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº2437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2012 | 916.95 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2012 | 770.00 | 00004494969451 | JUCICLEIDE RIBEIRO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM MONTAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO:ESTANTES, ARMARIOS DE COZINHA E FOGÕES, CONFORME NF Nº017275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2012 | 80.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA P.A.A, CONFORME NF N°017276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000842 | 15/03/2012 | 147.08 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, ACUÇAR E COPO DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011E NF Nº815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2012 | 98.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NF Nº811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000721 | 15/03/2012 | 471.18 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000730 | 15/03/2012 | 743.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000731 | 15/03/2012 | 1477.53 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000723 | 15/03/2012 | 1012.92 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000724 | 15/03/2012 | 204.82 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES, PÃO FRANCES E BOLO), DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NO PERIODO CARNAVALESCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000725 | 15/03/2012 | 469.74 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2012 | 274.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS INSCRITOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF Nº 000.000.818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0000564 | 15/03/2012 | 3500.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA (05)CINCO TONELADAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME C CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000878 | 15/03/2012 | 270.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA E PÃO FRANCES), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000879 | 15/03/2012 | 1303.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2012 | 490.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEMISTOCLES SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº000.809. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2012 | 1011.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS, PANELA DE PRESSÃO, LIQUIDIFICADOR E ETC), DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº000.808. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000841 | 15/03/2012 | 182.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS PARA POLO DA U.A.B, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000844 | 15/03/2012 | 3485.66 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2012 | 503.82 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS PARA O PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2012 | 322.32 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, NOS DIAS 15,16 E 17/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2012 | 53.20 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2012 | 833.50 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CONVITES E ENVELOPES, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N°000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2012 | 58.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DO CORREIO, COM FINALIDADE DE GUARDAR AS CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0000848 | 16/03/2012 | 341.48 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2012 | 174.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2012 | 2574.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0000704 | 16/03/2012 | 8925.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZA DE SOUSA FREITAS NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN AS PARTES, CARTA CONVITE:Nº009/2011 NF N°017283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2012 | 6569.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº009.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2012 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DAGUA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO CUNHA, CONFORME NF N°014.025. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2012 | 117.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2012 | 160.46 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF Nº 000.000.824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2012 | 200.00 | 00064610195453 | FRANCISCO BAIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0000722 | 16/03/2012 | 334.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2012 | 833.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A FAMILIA DO MENOR FRANCISCO MISSIANO DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME NF Nº836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2012 | 168.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2012 | 160.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO P.A.A, CONFORME NF Nº832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000840 | 16/03/2012 | 2745.46 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0000877 | 16/03/2012 | 248.85 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2012 | 120.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000843 | 17/03/2012 | 915.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2012 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2012 | 299.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2012 | 150.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CARIMBOS DESTINADO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS, CONFORME NF N°528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2012 | 324.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM, CONFORME NF N°520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2012 | 313.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/PAIF, CONFORME NF N°527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2012 | 228.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2012 | 256.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PAIF, CONFORME NF N°524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2012 | 490.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF N°519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2012 | 1240.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2012 | 140.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2012 | 691.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2012 | 291.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2012 | 58.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF N°000.516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2012 | 94.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS PARA O COMPUTADOR DO POLO DA U.A.B, CONFORME NF N°000.514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2012 | 99.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2012 | 66.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2012 | 30.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2012 | 2854.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2012 | 8282.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2012 | 11380.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2012 | 13219.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2012 | 1109.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2012 | 3189.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS CONTRATOS AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2012 | 4644.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS CONTRATOS AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2012 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS DESTA LOCALIDADE, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº004675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2012 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES, PARA SR LUIS AGOSTINHO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:1112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2012 | 148.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(XICARAS, GARRAFA, COPOS E BANDEJAS) DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2012 | 93.74 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(GARRAFA, COPOS E BANDEJAS) DESTINADAS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2012 | 488.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(GARRAFA, COLHERES, BANDEJAS E ETC) DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENF N°065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2012 | 94.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (BONECAS MAGRAS) DESTINADAS PARA A OFICINA DE BONECAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2012 | 176.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(XICARAS, GARRAFA E BANDEJAS) DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF N°067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2012 | 471.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CUSCUZEIRO, COPOS, CONCHA E ETC) DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF N°000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2012 | 400.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VINIL, DESTINADAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE LEITE, CONFORME NF N°000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2012 | 40.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 05 BLOCOS DE DAM, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N°000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2012 | 151.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA DO FEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2012 | 32328.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2012 | 899.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2012 | 380.00 | 00007633992484 | JARDSON NUNES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DOS BANCOS DA CAÇAMBA DE PLACA: MNZ-7228, CONFORME NF Nº017294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000791 | 27/03/2012 | 99190.80 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00050-E | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2012 | 2191.12 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2012 | 1226.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2012 | 907.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº17461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2012 | 180.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF Nº017297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2012 | 205.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2012 | 900.00 | 00029442664468 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 06 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2012 | 205.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DOS PORTÕES, REFORMA E SOLDA DAS BARRAS DE FERRO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O DEMÃO", CONFORME NF Nº017296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°0890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2012 | 2628.80 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000003549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°0890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. E NF Nº2121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2012 | 105.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2012 | 4.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº0890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2012 | 379.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2012 | 174.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2012 | 425.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2012 | 266.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2012 | 27.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2012 | 154.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2012 | 103.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2012 | 223.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2012 | 220.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2012 | 12868.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2012 | 2445.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2012 | 2538.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2012 | 649.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(SEGURADO), PARCELA 18/60 COMPETENCIA 03/2012, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2012 | 665.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(PATRONAL), PARCELA 18/60 COMPETENCIA 03/2012, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2012 | 657.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 18/60 COMPETENCIA 03/2012, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2012 | 2237.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), DCG 36.963.480-2, COMPETENCIA 03/2012, PARCELA:18/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2012 | 815.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), DCG 36.963.479-9, COMPETENCIA 03/2012, PARCELA:18/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2012 | 1552.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), DCG 39.027.493-3, COMPETENCIA 03/2012, PARCELA:18/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2012 | 3363.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 18/60 COMPETENCIA 03/2012, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2012 | 580.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 12/36 COMPETENCIA 03/2012, DCG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2012 | 581.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM JUNHO DE 2011), PARCELA 11/20 COMPETENCIA 03/2012, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2012 | 2270.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 11/60 COMPETENCIA 03/2012, DGG:39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2012 | 9767.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 18/60 COMPETENCIA 03/2012, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2012 | 4213.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 18/60 COMPETENCIA 03/2012, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2012 | 8170.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2012 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 14,23/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2012 | 23109.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2012 | 10224.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2012 | 2765.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA DO ICMS/DESON, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2012 | 37.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 656-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2012 | 200.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO AYRTON SENNA E POSTO CAJA II) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2012 | 413.65 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 06,07,20,21 E 22/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2012 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, AO SR PREFEITO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2012 | 7204.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2012 | 3655.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2012 | 224.80 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO SÃO LUIZ VI) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2012 | 30.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DOS PNEUS DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº017300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2012 | 30.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº017356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 85.80 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2012 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2012 | 470.00 | 00007946644400 | JOÃO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DAS ESCOLAS: SANTA MONICA, MIGUEL ALVES E CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF N°017365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2012 | 7000.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE MERENDA E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2012 | 200.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2012 | 238.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06,07,08,14 e 15/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2012 | 23889.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2012 | 6625.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2012 | 2699.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2012 | 142613.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2012 | 7395.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2012 | 49399.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 9363.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2012 | 5988.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2012 | 901.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2012 | 470.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2012 | 12628.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2012 | 4159.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2012 | 4555.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2012 | 1285.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2012 | 3151.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 397.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2012 | 630.00 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA DAS SEGUINTES RUAS: AV DEP. SOARES MADRUGA, DR MANOEL MEDEIROS MAIA, IRINEU RODRIGUES DA SILVA E TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME NF Nº017381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2012 | 565.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2012 | 291.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FERRAGENS(TESOURAS, MARRETAS, MARTELOS PARA BATER PEDRA) DESTINADAS PARA A LIMPEZA URBANA, CONFORME NF Nº017352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2012 | 42629.61 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL PARA CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA DE N°723502/2009, NO PERIODO DE 01/02/2012 Á 29/02/2012 E NF Nº000120. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2012 | 99870.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2012 | 12006.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2012 | 7895.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2012 | 25885.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2012 | 2320.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2012 | 230.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS BALANÇAS ELETRONICAS DO PROGRMA SOCIAL P.A.A, CONFORME NF N°017304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2012 | 50.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ULTILIZADO PARA INFORMA A POPULAÇÃO SOBRE A 2ª REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA P.A.A, CONFORME NF N°017303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2012 | 100.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL, CONFORME NF Nº017353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2012 | 70.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº017367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2012 | 5177.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2012 | 7709.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2012 | 65.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, PITADA A MÃO PARA A DUIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°017259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2012 | 700.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 PASSAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR ANTONIO VIEIRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2012 | 50.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MESAS NO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº017370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2012 | 15.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTA NO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº017371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2012 | 140.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIAS DE UMA DIVISORIA E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DO PREDIO DO P.A.A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº017369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2012 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2012 | 1752.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°017359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2012 | 135.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS PEGADA SAFADA E PLAYBOIZADA, QUE SE APRESETARAM DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, REALIZADA NO DIA 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2012 | 720.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES, QUE SE APRESETARAM DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, REALIZADA NO DIA 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2012 | 5537.69 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2012 | 2890.00 | 13040011000147 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO, ALVENARIA, PINTURA, E DIVERSOS DA E.M.E.I JACINTA CHAVES - ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESEM ANEXO E NF N°0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000918 | 02/04/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2012 | 120.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2012 | 36.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CONFORME NF Nº000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2012 | 3231.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2012 | 610.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM COQUETEL, OFERECIDO AO SR GOVERNADOR DO ESTADO, COMITIVA E AUTORIDADES, EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2012 | 7000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2012 | 7000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2012 | 761.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2012 | 1000.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 96 REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA TERRITORIAL SOBRE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRARIA DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2012 | 2300.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE CARDOSO DOS VERIATOS(BOMBA SUBMERSA), CONFORME NF Nº000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2012 | 760.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2012 | 174.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000942 | 04/04/2012 | 140.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO P.A.A, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000943 | 04/04/2012 | 456.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENARIO DA APRESENTAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000946 | 04/04/2012 | 100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FECHADURAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001019 | 04/04/2012 | 331.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DAS BARRACAS DOS PRODUTORES QUE INTEGRAM O PROGRAMA P.A.A, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2012 | 87.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PARATY DE PLACA MNU-6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2012 | 4013.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001012 | 04/04/2012 | 1125.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001013 | 04/04/2012 | 1302.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRO-SANITARIO PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS: DRANCISCO DE ASSIS PEDROZA, SÃO JOSÉ, MANOEL RUFINO, TRAVESSAS 13 DE MAIO E BOAVISTA E NOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2012 | 171.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000944 | 04/04/2012 | 162.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO DA RUA JOÃO RUFINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000945 | 04/04/2012 | 4137.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DOS PEDREIROS E DEMAIS PARA OS SERVIÇOSEXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000948 | 04/04/2012 | 3675.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000950 | 04/04/2012 | 88.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MARCAÇÃO DOS LOCAIS DOS FEIRANTES NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001016 | 04/04/2012 | 42.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.711-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000976 | 04/04/2012 | 333.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000977 | 04/04/2012 | 2721.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2012 | 728.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000947 | 04/04/2012 | 883.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO POLO DA U.A.B, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000949 | 04/04/2012 | 50.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FECHADURAS DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2012 | 100.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2012 | 1928.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2012 | 1081.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOW-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2012 | 918.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT-2436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2012 | 365.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº001.182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2012 | 474.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2012 | 3000.00 | 01492770000161 | ANDIANT PLANEJAMENTO - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS VISANDO JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PARA SUBSIDUO DA DEFESA DE RECURSO VOLUNTARIO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA PUBLICAÇÃO DO ARCODÃO N°11-33.558-0, ARCODÃO N°11-33.559-9, TODOS DA 7ª TURMA/DRJ-RECIFE/PE, TODOS DATADOS DE 28/04/2011 EMITIDO PELA RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO NF Nº000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2012 | 4734.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2012 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2012 | 4769.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2012 | 1344.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2012 | 22232.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2012 | 1481.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2012 | 3740.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAA E COMPRA DIRETA, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2012 | 796.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2012 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PRO-JOVEM), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2012 | 693.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CREAS), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2012 | 198.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10467-1, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2012 | 6585.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2012 | 25271.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2012 | 11682.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2012 | 2184.00 | 00007043942438 | RAMOM VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 52 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2012 | 447.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2012 | 519.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO CONGELADO), DESTINADOS PARA O PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2012 | 88.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2012 | 39.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2012 | 80.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2012 | 339.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2012 | 58.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2012 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2012 | 227.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2012 | 1690.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2012 | 2500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2012 | 143.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2012 | 284.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2012 | 77.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO CIDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2012 | 2800.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2012 | 1250.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS ALTIMÉTRICOS, LOCAÇÃO, NIVELAMENTO ALTIMETRICO, COM SESSÕES TRANSVERSAIS, PERFIL LONGITUDIAL, INCLUSIVE DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO(PICADOS), DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF Nº017376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2012 | 250.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS ALTIMÉTRICOS, NA RECOLOCAÇÃO DE POSTES DE ALTA TENSÃO DA RUA: ARIOSVANDO ALMEIDA PROXIMO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA NO CONJ CHAGAS SOARES, CUJA POSTEAÇÃO PASSAVA DENTRO DA DA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº017379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2012 | 7480.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2012 | 3400.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2012 | 3500.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2012 | 3400.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2012 | 3400.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2012 | 3400.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2012 | 48.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2012 | 100.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM UTILIZADO PARA INFORMA A POPULAÇÃO SOBRE A PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO QUE SERÁ REALIZADA COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°017476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2012 | 80.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°017477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2012 | 2820.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 47 PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB Á ITAPORANGA-PB, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2012 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº824, CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGARAOS CIDADÃOS, NO DIA 14,23/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2012 | 107.44 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2012, COM PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, NO DIA 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/04/2012 | 107.44 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIALOGO MUNICIPALISTA 2012, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR OS GESTORES MUNICIPAIS SOB FIANÇA LRF E FINAL DE MANDATO, NO DIA 08/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2012 | 90.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2012 | 360.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO: FRANCISCA LEITE BRASILEIRO E ANTONIO FIRMINO DE SOUSA, CONFORME NF N°017474. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2012 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS DESTA LOCALIDADE, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº004646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2012 | 500.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEMINARIO COM GESTORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO CONTRAA VIOLENCIA NAS ESCOLAS, META ASSUMIDA E IMPLANTADA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS, A PARTIR DO ANO DE 2012, CONF NF N°017475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2012 | 133.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2012 | 9.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2012 | 495.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2012 | 359.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2012 | 440.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2012 | 787.08 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TS=VISTORIA PREVIA = ITAPORANGA-PB,INV=187.458,66=AC=532,96m³=NE=05 L.ATV=SITIO RIACHÃO-ITAPORANGAPB, LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO VIAVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2012 | 3500.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA (05)CINCO TONELADAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME C CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2012 | 281.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2012 | 96.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2012 | 140.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2012 | 6000.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2012 | 14835.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2012 | 23157.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2012 | 336.00 | 00006437969407 | FERNANDO FERREIRA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2012 | 400.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2012 | 500.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2012 | 607.72 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2012 | 284.09 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2012 | 409.09 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2012 | 284.09 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2012 | 795.45 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2012 | 522.72 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2012 | 909.09 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2012 | 400.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2012 | 1181.81 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2012 | 150.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 03 TRES DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2012 | 409.09 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2012 | 847.72 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2012 | 681.81 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2012 | 700.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2012 | 230.31 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 03 TRES DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2012 | 1818.18 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2012 | 677.27 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DEZ DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NF Nº017465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2012 | 375.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2012 | 375.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 05 CINCO DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2012 | 1079.54 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2012 | 1154.68 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2012 | 777.27 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2012 | 1986.36 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2012 | 1900.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/04/2012 | 1458.68 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/04/2012 | 1425.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/04/2012 | 3454.54 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/04/2012 | 1511.36 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/04/2012 | 1295.45 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2012 | 1727.27 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2012 | 1079.54 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2012 | 1900.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2012 | 950.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2012 | 777.27 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2012 | 2245.45 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2012 | 1425.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2012 | 1330.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇODE 2012, CONFORME NF Nº017418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2012 | 1520.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇODE 2012, CONFORME NF Nº017409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2012 | 1610.68 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇODE 2012, CONFORME NF Nº017411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2012 | 1286.81 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇODE 2012, CONFORME NF Nº017419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2012 | 1520.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇODE 2012, CONFORME NF Nº017406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2012 | 1276.80 | 00006437969407 | FERNANDO FERREIRA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇODE 2012, CONFORME NF Nº017421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2012 | 1090.90 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2012 | 2072.72 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2012 | 978.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2012 | 47.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS TRANSPOTADORES AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/04/2012 | 1481.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2012 | 506.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUENDOS DESTINADAS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2012 | 692.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2012 | 335.76 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR JOSÉ RIBEIRO DA COSTA SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR ANTONIO LÚCIO SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2012 | 112.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS) DESTINADAS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2012 | 299.06 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2012 | 180.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0000978 | 19/04/2012 | 619.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000979 | 19/04/2012 | 225.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOPOR DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001138 | 19/04/2012 | 229.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇUCAR) DESTINADAS PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2012 | 117.62 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA TELECENTRO I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001141 | 19/04/2012 | 126.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BOLOS, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E ETC) DESTINADAS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2012 | 11290.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°000872, PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO EJA, ENSINO MÉDIO, CRECHE E ENSINO INFANITIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000980 | 20/04/2012 | 327.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (CAÇAROLAS, FRIGIDEIRA, PENELAS, CALDERÃO, COADEIRA E FACAS)) DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NFNº000.870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2012 | 4000.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO, RELATIVO AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2012 | 771.98 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2012 | 999.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, MACARRÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2012 | 1339.81 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2012 | 682.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PÃES E OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2012 | 237.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PIPOCAS, PE DE MOLEQUE, CHOCOLATE E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE PASCOA DOS INSCRITOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2012 | 650.16 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001131 | 20/04/2012 | 3183.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001132 | 20/04/2012 | 1442.82 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0001133 | 20/04/2012 | 259.85 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2012 | 244.22 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2012 | 169.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PIPOCAS, PE DE MOLEQUE, CHOCOLATE E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE PASCOA DOS INSCRITOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2012 | 1675.90 | 12771340000103 | WELLINGTON SOUZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DE ITAPORANGA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO E DIVERSOS TORNEIOS ESTADUAIS, CONFORME NF N°021612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/04/2012 | 900.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR (O POEIRÃO 2012), CONFORME NF N°000.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2012 | 3288.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02 ARMARIOS DE AÇO, 01 ESTANTE DE AÇO, 03 VENTILADORES, 01 MESA ECON C/02 GAVETAS, 01 MICROSISTER PHILCO CD/MP³ E 01 BEBEDOURO), DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/PAIF, CONFORME NF Nº000.891. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2012 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR JOÃO PAULO XAVIER SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001129 | 23/04/2012 | 840.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2012 | 2388.74 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2012 | 8180.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DO SOLO, SAFRA 2011/2012, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2012 | 89745.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA 647.273-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2012 | 1270.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº002.585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2012 | 8.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº002.586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2012 | 20.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO NOS PNEUS TRASEIROS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2012 | 916.95 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2012 | 2128.73 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2012 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2012 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2012 | 287.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2012 | 33999.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6,DURANTE O MEÊS DE ABRIL DE 2012. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001018 | 24/04/2012 | 91253.08 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00051-E. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2012 | 1241.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°017479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2012 | 5839.83 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº009.807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/04/2012 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SRª IRACEMA OLINTO SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2012 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2012 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2012 | 220.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2012 | 296.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2012 | 120.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2012 | 1630.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. E NF Nº2225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2012 | 696.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, AO SR PREFEITO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O CONVENIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO GOVERNO FEDERAL, NO DIA 12/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001017 | 26/04/2012 | 6564.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZA DE SOUSA FREITAS NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN AS PARTES, CARTA CONVITE:Nº009/2011 NF N°017481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2012 | 4050.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2012 | 1560.00 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA DAS SEGUINTES RUAS: SANTO ANTONIO, CRIZANTO PEREIRA, PADRE LOURENÇO, MANOEL CAIANA E JOÃO SILVINO, CONFORME NF Nº017490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2012 | 3583.27 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2012 | 770.00 | 00058544658415 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DE PAREDES, ACABAMENTO DA LAJE E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº017492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2012 | 1680.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE TODA A MURADA, ARQUIBANCADA, ALAMBRADO, PORTAS, PORTÕES E JANELAS DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº017489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2012 | 130.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO SÃO LUIZ VI) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2012 | 330.92 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 19,20,23 E 24/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2012 | 248.19 | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILÂNIO OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO RECEBIMENTO DO ISSQN, NOS DIAS 06,07 E 08/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2012 | 238.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02,03,09,10 e 11/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2012 | 7726.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2012 | 7713.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2012 | 396.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 116.00 | 00087324024491 | VALDENIR CARNEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CAMPINA GRANDE-Pb, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO, 2012, COM NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTAR CONTAS FNDE, NO DIA 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2012 | 410.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2012 | 50157.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2012 | 9458.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2012 | 143496.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2012 | 7837.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2012 | 22820.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2012 | 2699.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2012 | 6421.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2012 | 5988.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2012 | 901.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2012 | 22290.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2012 | 2170.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2012 | 10224.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2012 | 584.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 13/36 COMPETENCIA 04/2012, DCG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2012 | 9833.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 19/60 COMPETENCIA 04/2012, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2012 | 586.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM JUNHO DE 2011), PARCELA 13/20 COMPETENCIA 04/2012, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2012 | 662.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 19/60 COMPETENCIA 04/2012, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2012 | 4241.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 19/60 COMPETENCIA 04/2012, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2012 | 669.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(PATRONAL), PARCELA 19/60 COMPETENCIA 04/2012, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2012 | 653.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(SEGURADO), PARCELA 19/60 COMPETENCIA 04/2012, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2012 | 3386.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 19/60 COMPETENCIA 04/2012, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2012 | 2555.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 04/2012, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2012 | 3238.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2012 | 2287.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 12/60 COMPETENCIA 04/2012, DGG:39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2012 | 2252.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), DCG 36.963.480-2, COMPETENCIA 04/2012, PARCELA:19/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2012 | 1563.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), DCG 39.027.493-3, COMPETENCIA 04/2012, PARCELA:19/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2012 | 820.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), DCG 36.963.479-9, COMPETENCIA 04/2012, PARCELA:19/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2012 | 12955.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 04/2012, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2012 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2012 | 10297.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2012 | 430.87 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURA DE DOAÇÃO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2012 | 80.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº017349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2012 | 3918.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2012 | 6655.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2012 | 3153.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2012 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2012 | 5177.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2012 | 7665.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2012 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SRª RIVANIA SOARES SILVINO SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2012 | 7500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2012 | 1000.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2012 | 12921.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2012 | 4841.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2012 | 4555.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2012 | 1285.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2012 | 2529.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2012 | 196.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2012 | 170.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2012 | 2320.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2012 | 1267.20 | 11990096000107 | SANTA CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUA 30X2,5 SUM, DESTINADAS PARA O PISO DO PALCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2012 | 352.81 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2012 | 25885.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2012 | 101107.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2012 | 7851.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2012 | 11689.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2012 | 510.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2012 | 9682.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO,CONFORME NF Nº000.646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2012 | 6000.00 | 00003219900488 | CICERO ANTONIO OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS, CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2012 | 160.00 | 00067532632415 | JOSÉ RONALDO SATURNINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "AÇÃO GLOBAL" REALIZADO NO PERIODO DE 01 Á 05 DE MAIO DE 2012, CONFORME NF N°017435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2012 | 1344.80 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2012 | 700.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF N°017494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2012 | 700.00 | 00008426809421 | JANE ANDREIA JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF N°017495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2012 | 200.00 | 00067532632415 | JOSÉ RONALDO SATURNINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATO ESTADUAL, CONFORME NF N°017434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2012 | 60.00 | 00067532632415 | JOSÉ RONALDO SATURNINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR, COMEMORADO NO DIA 1ª DE MAIO, CONFORME NF N°017436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2012 | 500.00 | 00005333506469 | JUSSARA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA "MADRUGÃO" NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2012 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER O SERVIÇO DO TRATOR DE ESTEIRA E BOMBA DA CAÇAMBA, NOS DIAS 27 E 28/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2012 | 1883.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2012 | 685.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2012 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE CHEQUE NA CONTA CONTA 01.038-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2012 | 244.55 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQE-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº0072705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2012 | 396.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME NF N°000.178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2012 | 125.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº017497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2012 | 550.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR CARIOLANDO ALVES SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2012 | 1440.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TAMBORES USADOS RECICLADOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº024748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2012 | 101650.31 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADES RURAIS CANTINHO, JUNCO E PEDRO, CONFORME TP 02/2012 E CONVENIO 296/2011 PMI/FUNASA, NFS N°0194 S.A. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2012 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2012 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.326.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2012 | 1472.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO, CHARQUE E SALSICHA AVIVAR), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2012 | 39.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2012 | 2505.93 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS E COBERTA, PINTURAS, INSTALAÇÃO ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF Nº000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2012 | 3000.00 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE COBERTA, PINTURAS, REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRO-SANITARIAS E ESQUADRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA, CONFORME NF Nº000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2012 | 2450.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº001.320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2012 | 210.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº001.321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2012 | 107.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E ENVASADO GLP 13KG, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2012 | 500.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 27 DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2012 | 2500.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BUFFET COMPLETO DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SESI/SENAI, VOLUNTARIOS, PESSOAL DE APOIO, ESPECIALISTAS E TODA EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA "D", DA AÇÃO GLOBAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2012 | 4200.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 700 REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SESI/SENAI, VOLUNTARIOS, PESSOAL DE APOIO, ESPECIALISTAS E TODA EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA "D", DA AÇÃO GLOBAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2012 | 1081.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2012 | 918.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2012 | 490.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF Nº017499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2012 | 600.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2012 | 467.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMS-8175, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2012 | 160.50 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2012 | 50.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2012 | 85.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA MMS-8175, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2012 | 242.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2012 | 509.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA ESMALTEC EGC35 BR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.155. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2012 | 39.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.156. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2012 | 82.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2012 | 1445.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DE BAIXO, CONFORME NF Nº001.287. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2012 | 58.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2012 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2012 | 500.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2012 | 264.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E TAMBÉM PARA A COLOCAÇÃO DE FAIXAS DOS SEGUINTES EVENTOS: ORÇAMENTO DEMOCRATICO, POEIRÃO E AÇÃO GLOBAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/05/2012 | 3203.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2012 | 667.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESGOTO DAS RUAS: LUIZA DE FREITAS NO CONJ CHAGAS SOARES, SÃO JOSÉ, SANTO ANTONIO, JOSÉ FERREIRA DE LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2012 | 899.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADO NAS PINTURAS DOS MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2012 | 4809.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 229 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2012 | 82.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2012 | 50.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE EMBALAGEM DAS LEMBRACINHAS DE PASCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORMENF N°000.587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2012 | 348.75 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO PELO PROGRAMA SOCIAL CRAS/PAIF, CONFORME NF N°000.588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2012 | 410.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, ENCHIMENTOS DE TONNER, FORMATAÇÃO, NO COMPUTADOR DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2012 | 250.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE, DESTINADA PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.300. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2012 | 460.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER, DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2012 | 330.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT HP DJ 3050 WIRELLES, DESTINADA PARA O PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CREAS", CONFORME NF N°000.305. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2012 | 190.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, CONSERTO E ENCHIMENTO DE TONNER DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2012 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CPU DO COMPUTADOR DO PROGRAMA "CREAS", CONFORME NF N°000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2012 | 7.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO USB 2.0 DESTINADO PARA O COMPUADOR DO PROGRAMA "CREAS", CONFORME NF N°000.303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2012 | 441.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE TAMBÉM FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2012 | 188.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE TEATRO DO CRAS, COM GRUPO DE IDOSOS, NOS QUAIS SE APRESENTARAM E ENCENARAM A PEÇA PAIXÃO DE CRISTO, NAS DEPEDENCIAS DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2012 | 3607.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2012 | 290.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE LAN EXPERT PRETO E CONECTOR DE REDE, DESTINADAS PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: JUSTINA EMILIA, MIGUEL ALVES, SANTA MONICA, SERAPIAO PINTO, TEMISTOCLES SOARES, SAO JOAO, JOAQUIM GOMES E JOAQUIM VIEIRA, CONFORME NF N°000.301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2012 | 360.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA U.A.B, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2012 | 208.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES PITAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2012 | 772.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2012 | 700.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS - MOK-6552, MOW-2256 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:017500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2012 | 90.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2012 | 332.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2012 | 437.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2012 | 818.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2012 | 417.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADAS PARA SETOR DE EMPENHO, CONFORME NF N°000.299. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2012 | 1370.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR, ENCHIMENTOS DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADOS AOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTOS, TESOURARIA, PESSOAL E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2012 | 157.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADAS PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.308. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2012 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS DESTA LOCALIDADE, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº004745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2012 | 870.00 | 00087413850478 | GERALDO LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS SEGUINTES ESCOLAS: JOAQUIM GOMES, COMUNIDADE CACHOEIRA, JOSÉ RODRIGUES PITAS, JOSINO RICARTE, JOAQUIM MARTINS VIEIRA E ANTONIO SALVIANO DA SILVA, CONFORME NF N°017426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2012 | 120.00 | 00007621864451 | TIAGO LEMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF N°017438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2012 | 85.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL JORNAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2012 | 253.00 | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DE PASCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº017585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2012 | 900.00 | 00029442664468 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 06 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2012 | 1324.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF N°000.597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2012 | 1653.25 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°000.598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2012 | 101.95 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME NF N°000.593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2012 | 1091.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°000.592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2012 | 150.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA CONTINUAÇÃO DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CURSOS DO SENAI, EM PARCERIA COM Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº017648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2012 | 50.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E ADOLESCENTE REALIAZADO PELO CRAS, CONFORME NF Nº017649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2012 | 1588.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2012 | 146.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O DIA D DA AÇÃO GLOBAL DA CRECHE STª MANICA, CONFORME NF N°000.591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2012 | 519.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2012 | 103.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2012 | 383.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2012 | 150.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 30 ORDEMS DE SERVIÇOS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°0624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2012 | 6585.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2012 | 4429.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ED.FUNDAMENTAL CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2012 | 11682.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2012 | 5905.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ED.INFANTIL CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2012 | 1496.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EJA CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2012 | 262.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2012 | 233.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2012 | 950.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 50 TALÕES DE NOTA FISCAL E 100 TALÕES RECEITAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°0623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2012 | 507.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2012 | 743.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2012 | 3414.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2012 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2012 | 3669.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2012 | 1344.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2012 | 16147.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2012 | 1481.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2012 | 2420.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAA E COMPRA DIRETA, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2012 | 796.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2012 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PRO-JOVEM), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2012 | 693.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CREAS), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM TRABALHADOR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2012 | 133.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2012 | 97.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2012 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DA JUNTA MILITAR), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.467-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2012 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.467-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2012 | 285.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2012 | 160.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2012 | 250.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CURSOS DO SENAI, EM PARCERIA COM Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº018674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2012 | 285.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, PITADA A MÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N°017443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2012 | 1198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº20235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2012 | 4143.60 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULT HP OFFICE, DESTINADA PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.309. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2012 | 2371.12 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2012 | 3400.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2012 | 3500.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2012 | 3400.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2012 | 3400.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2012 | 3400.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2012 | 190.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, PITADA A MÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "AÇÃO GLOBAL", CONFORME NOTA FISCAL DE N°017442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2012 | 285.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, PITADA A MÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO TRABALAHDOR, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°017441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2012 | 948.95 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2012 | 1110.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000.630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2012 | 90.00 | 00002118707495 | ALAERTE COSTA DE AMORIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DO PROJETO CIDADE DIGITAL, JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES SEGUNDO REGE O EDITAL DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES DA CHAMADA PUBLICA N°01/2012-MC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2012 | 2042.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2012 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2012 | 57622.15 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. CEI 51.215.0486/74. MATERIAL R$ 34.573,35 E MÃO DE OBRA R$ 23.048,80 E NF N°01. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2012 | 9860.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N° DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°001.324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2012 | 200.00 | 41116302000298 | MULTQUIL - QUIMICA & HIGIENE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS PARA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NF Nº001.626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2012 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOMBA DAGUA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°015.416. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2012 | 4050.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2012 | 1050.00 | 04410291000147 | VICTORIA TURISMO - JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE (03) PASSAGENS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2012 | 6255.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BERMUDAS EM DIVERSAS CORES, DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2012 | 28873.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2012 | 216.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO CAJÁ II) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2012 | 310.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2012 | 104.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.467-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/05/2012 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DA JUNTA MILITAR), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.467-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2012 | 950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA ESCOLAR DESTINADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF N°0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2012 | 8951.73 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME REPASSE 0236313-64, E NOTA FISCAL N°45 SÉRIE E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/05/2012 | 1050.00 | 00007043942438 | RAMOM VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 25 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2012 | 702.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA SEGURANÇA DO EVENTO FUTEBOLISTICO(O POEIRÃO), REALIZADO NO PERIODO 1 A 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº018653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2012 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NF N°000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2012 | 454.61 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DO FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, DESTINADAS PARA O TRATOR NEW-HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/05/2012 | 1815.20 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REVISÃO DE 250HS, DO TRATOR NEW-HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº024671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/05/2012 | 3500.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA (05)CINCO TONELADAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME C CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/05/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2012 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS/PAIF, CONFORME NF N°0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2012 | 220.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADAS PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS/PAIF, CONFORME NF N°0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2012 | 780.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº018672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2012 | 676.00 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº018651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/05/2012 | 720.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº018652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2012 | 80.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTAS(LANCHES) DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA U.A.B, CONFORME NF Nº000.104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2012 | 980.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 LAVAGENS ONIBUS, 02 LAVAGENS NO FIAT UNO , CONFORME NF N°000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2012 | 832.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/05/2012 | 2269.17 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2012 | 100.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTAS DESTINADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MES DE ABRIL, CONFORME NF Nº000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2012 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO: NISSAN DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2012 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE CHEQUE NA CONTA CONTA 01.038-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2012 | 140.26 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 26/04 E 07/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/05/2012 | 2073.60 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/05/2012 | 600.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2012 | 1600.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2012 | 900.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/05/2012 | 900.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2012 | 1083.63 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2012 | 960.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2012 | 921.27 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2012 | 960.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2012 | 654.54 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2012 | 1120.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2012 | 1254.54 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/05/2012 | 1745.45 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2012 | 2181.81 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/05/2012 | 681.81 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/05/2012 | 972.36 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/05/2012 | 1272.72 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/05/2012 | 1200.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2012 | 654.54 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/05/2012 | 2836.36 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/05/2012 | 2909.09 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/05/2012 | 681.81 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº018677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2012 | 1356.36 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2012 | 4200.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UMA ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA, DESTINADA PARA A BIBLIOTECA DO POLO DA U.A.B, CONFORME NF N°000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2012 | 5548.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE PORTAS EM PVC E ALUMINIO PARA ARMARIO DE ALVENARIA, ONDE SERÃO GUARDADOS OS ALIMENTOS DAS MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS: JOSINO RICARTE, MIGUEL ALVES, JACINTA CHAVES, MIGUEL ALVES, TEMISTOCLIS SOARES, JOAQUIM GOMES, JOSE RODRIGUES E JUSTINA EMILIA, CONFORME NF Nº018675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2012 | 153.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2012 | 2505.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2012 | 2846.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2012 | 198.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/05/2012 | 41446.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2012 | 600.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO DESTINADAS PARA O TOMBAMENTO DO MATERIAL PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°001.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2012 | 1682.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2012 | 150.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DO MEIO AMBIENTE PROMOVIDA PELA AÇÃO GLOBAL COM PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORMENF Nº018676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2012 | 630.00 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA DAS SEGUINTES RUAS: AV DEP. SOARES MADRUGA, DR MANOEL MEDEIROS MAIA, IRINEU RODRIGUES DA SILVA E TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME NF Nº018671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2012 | 95915.58 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 0281528-93/2008 MINISTERIO DO TURISMO, E NF N°000131 S. A. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/05/2012 | 5040.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/03/2012 Á 31/03/2012, REALIZANDO 63,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2012 | 500.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA SRª ALAIDE CAROLINA PRIMO PIRES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2012 | 2400.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME NF N°000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2012 | 916.95 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2012 | 460.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO IMPRESSORA HP LASER PROFIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.320. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2012 | 2027.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2012 | 978.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2012 | 388.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTISILIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2012 | 160.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SANTA CLARA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2012 | 145.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2012 | 648.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 BIRO DE COM 02 GAVETAS E 01 VENTILADOR ARGE COLUNA, DESTINADO PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.919. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2012 | 800.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTA, TESTE E ADPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO, PARA SER DOADO SRª IVONETE SOARES PEREIRA,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art.26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/05/2012 | 3060.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BERMUDAS EM DIVERSAS CORES, DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/05/2012 | 2390.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BERMUDAS EM DIVERSAS CORES, DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF N°000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2012 | 420.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODAS, DESTINADAS PARA O TRATOR NEW-HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2012 | 1950.00 | 07155739000200 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1300-DOSES DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA A CAMPNHA DE OUTUBRO DE 2010, DOADAS AOS PRODUTORES QUE TENHAM ATE 10 CABEÇAS DE GADO BOVINO, CONFORME NF N°000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2012 | 166.37 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2012 | 744.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2012 | 515.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2012 | 2993.08 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2012 | 862.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2012 | 1169.01 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, MACARRÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011E NF Nº000.927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2012 | 187.29 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF Nº 000.000.933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2012 | 156.02 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NF Nº000.929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2012 | 648.98 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2012 | 1617.29 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, MACARRÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2012 | 141.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2012 | 303.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2012 | 1356.82 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2012 | 847.02 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2012 | 208.83 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2012 | 623.65 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2012 | 190.21 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2012 | 232.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO" E GINASIO POLIESPORTIVO "O DEMÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2012 | 394.62 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. E NF Nº2328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2012 | 277.23 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO DE Nº158326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2012 | 501.91 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2012 | 868.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA POLO DA U.A.B, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMS-8175, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2012 | 577.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 VISTORIA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQE-4975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2012 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08,09,11,15 e 16/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2012 | 8281.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2012 | 14742.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2012 | 4703.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2012 | 1526.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2012 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2012 | 103.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CURSO "COZINHA BRASIL", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO "AÇÃO GLOBAL" NOS DIAS 01 A 05 DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2012 | 269.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMS-7675, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2012 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2012 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2012 | 261.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CURSO "COZINHA BRASIL", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO "AÇÃO GLOBAL" NOS DIAS 01 A 05 DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2012 | 313.96 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N° DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°000.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2012 | 360.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSENTAMENTO E PINTURA DE UMA PORTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº018682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2012 | 370.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANCOS, MESA, ARMARIO, MESA DE PING-PONG, ASSENTAMENTO DE FECHADURAS NO PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº018681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2012 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO: NISSAN DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2012 | 1100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 LAVAGENS ONIBUS DE PLACA MOT-2456, 03 LAVAGENS ONIBUS DE PLACA MOK-6552, 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFB-3529, CONFORME NF N°000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2012 | 91.62 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2012 | 215.25 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2012 | 358.30 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2012 | 197.50 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2012 | 436.25 | 00083908684404 | AIRTON GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2012 | 223.70 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2012 | 143.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2012 | 48916.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2012 | 9157.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2012 | 25447.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2012 | 1396.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2012 | 3301.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2012 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2012 | 144664.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2012 | 7580.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2012 | 6421.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2012 | 23147.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2012 | 2705.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2012 | 901.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2012 | 6655.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2012 | 3924.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2012 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2012 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER PRETO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº000.438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2012 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2012 | 703.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DIF - CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2012 | 4422.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS GFIP - CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2012 | 4040.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2012 | 666.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2012 | 673.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2012 | 1572.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2012 | 665.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2012 | 2377.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2012 | 254.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2012 | 3250.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2012 | 9465.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GPS DE RESIDUOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2012 | 22785.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2012 | 2425.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2012 | 10224.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2012 | 11516.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10467-1, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2012 | 800.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS, PARA SRª TEREZINHA LOPES DE JESUS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2012 | 140.26 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PETI, NOS DIAS 27 E 28/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2012 | 140.26 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PETI, NOS DIAS 27 E 28/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2012 | 4555.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2012 | 12927.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2012 | 4159.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2012 | 1285.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2012 | 2529.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2012 | 7500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2012 | 99597.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2012 | 12776.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2012 | 7851.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2012 | 25075.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2012 | 2320.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2012 | 5177.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O DEMÃO", PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL CRUZEIRO DE ITAPORANGA, QUE IRÁ DISPUTA A 2ª DIVISÃO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2012 | 709.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM REFEIÇÕES OFERECIDAS AS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE FIZERAM PRESENTE NAS FESTIVIDADES E ABERTURA DO POEIRÃO 2012, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, CONFORMENF N°1901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2012 | 900.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DO SESE/SENAI QUE TRABALHARAM NOS DIAS DO EVENTO DA AÇÃO GLOBAL, NO PERIODO DE 01 Á 05/05/2012, CONFORME NF N°002947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2012 | 7665.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NF N°000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2012 | 224.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2012 | 90.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS E LINHA DE NYLON, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA PODA DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2012 | 9589.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2012 | 5832.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIANÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN AS PARTES, CARTA CONVITE:Nº009/2011 NF N°018683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2012 | 150.00 | 00067532632415 | JOSÉ RONALDO SATURNINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALÇÃO DE ENERGIA ELETRICA TODAS AS SEXTAS E SABADOS NA FEIRINHA POPULAR DO P.A.A, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NF N°017611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2012 | 40425.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 002/2011, DO PROJETO PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 5% DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME NF Nº000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2012 | 834.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2012 | 400.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/PAIF, REALIZADO NO FEST BUFFET NO DIA 15 DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2012 | 1707.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2012 | 413.65 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS ,02,07,14,18 E 25/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2012 | 340.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2012 | 672.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2012 | 184.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2012 | 192.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2012 | 200.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2012 | 14900.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2012 | 969.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULT HP OFFICE, DESTINADA PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.325. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2012 | 192.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2012 | 210.18 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2012 | 512.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2012 | 210.18 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2012 | 156.20 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2012 | 192.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2012 | 106.00 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2012 | 264.25 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°032415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2012 | 417.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2012 | 219.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2012 | 2700.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFNº018699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2012 | 1286.81 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFNº017621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2012 | 777.27 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFNº017615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2012 | 1272.72 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFNº017740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2012 | 777.27 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFNº017616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2012 | 2072.72 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2012 | 1155.45 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2012 | 2177.40 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2012 | 3272.72 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº018700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2012 | 3190.90 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2012 | 1813.63 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2012 | 909.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2012 | 927.27 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFNº018696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2012 | 4545.45 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2012 | 1468.18 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NFNº017620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2012 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº21377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2012 | 259.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2012 | 100.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº52151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2012 | 680.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.013.849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2012 | 69.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2012 | 8.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2012 | 2431.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS DEBITADO NA CONTA 10.467-1, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2012 | 11884.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA 10.467-1, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2012 | 5162.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONTA 10.467-1, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2012 | 760.01 | 00058485104900 | ANTONIO GONÇALO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS, DO SR(ANTONIO GONÇALO SOBRINHO) COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2012 | 119.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº018684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2012 | 1290.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2012 | 320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO(TIJOLOS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "ZEZÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2012 | 2880.00 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA DAS SEGUINTES RUAS: DEP. SOARES MADRUGA, SÃO JOSÉ, JOSÉ INÁCIO DE ARAUJO, VEREADOR BIDO, EXPEDITO BASILIO, DANDÃO SEVERINO, PEDRO PEREIRA, JOSE FERREIRA, JOÃO FIRMINO GOMES, FRANCISCO GUIMARAES, ANTONIO SALVIANO, CRIZANTO PEREIRA, CONFORME NF Nº018693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/06/2012 | 650.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/06/2012 | 80.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº018690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/06/2012 | 250.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº018688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2012 | 87587.84 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. CEI 51.215.0486/74. MATERIAL R$ 70.070,27 E MÃO DE OBRA R$ 17.517,57 E NF N°02. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001662 | 05/06/2012 | 91408.28 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00055-E. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/06/2012 | 328.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DO PREDIO DA U.A.B, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2012 | 62.72 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°033777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/06/2012 | 118.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/06/2012 | 41.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UMA PORTA DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/06/2012 | 572.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEMISTÓCLES SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/06/2012 | 50.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/06/2012 | 2279.20 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2012 | 128.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2012 | 1505.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA SRª MARGARIDA GALDINO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2012 | 1472.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2012 | 519.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO), DESTINADOS PARA O PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2012 | 498.60 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/06/2012 | 208.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2012 | 700.00 | 00008426809421 | JANE ANDREIA JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF N°017628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/06/2012 | 700.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF N°017629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/06/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/06/2012 | 1575.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS:DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, MANOEL INÁCIO DE ARAUJO, BAIRRO ALTO DAS NEVES, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, BECO DA RUA JOÃO SILVINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2012 | 708.18 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS(ANILHAS), PARA OS ESGOTOS DAS SEGUINTES RUAS: MARTA BATISTA DE MOURA, JOÃO SILVINO, DEOCLECIANO PEREIRA NEVES E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/06/2012 | 791.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS(SEINFRA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/06/2012 | 2111.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/06/2012 | 4190.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA LIMPEZA URBANA, COMO TAMBÉM OBJETOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2012 | 3066.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 221 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, NF Nº001.375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/06/2012 | 2156.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS(ANILHAS), PARA OS ESGOTOS DAS SEGUINTES RUAS: MARTA BATISTA DE MOURA COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO EM CONCRETODOS CANTEIROS DA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2012 | 139.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEODIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2012 | 120799.09 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADES RURAIS CANTINHO, JUNCO E PEDRO, CONFORME TP 02/2012 E CONVENIO 296/2011 PMI/FUNASA, NFS N°0197 S.A. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/06/2012 | 38.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2012 | 115.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADAS PARA ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/06/2012 | 65.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UM RETROVISOR E POLICABORNATO PARA O CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº017634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/06/2012 | 70.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2012 | 250.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2012 | 24.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COPIAS CHAVE E RETROVISSORES, DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORMENF Nº017636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2012 | 420.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/06/2012 | 421.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/06/2012 | 448.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2012 | 24.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE, DESTINADO PARA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº017633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/06/2012 | 24.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVE, DESTINADO PARA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº017632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/06/2012 | 14.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2012 | 58.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM COPIAS CHAVES, DESTINADO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2012 | 50.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2012 | 6585.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2012 | 11682.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2012 | 250.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SENHORA GILVANETE ANTAS DE SOUSA, GERENTE REGIONAL DO D.E.R, CONFORME NF Nº000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2012 | 100.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTAS DESTINADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MES DE MAIO, CONFORME NF Nº000.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2012 | 180.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2012 | 3414.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DEBITADO DA COTA DAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2012 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, DEBITADO DA COTA DAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2012 | 3669.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2012 | 1344.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2012 | 16147.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA E URBANISMO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2012 | 1481.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA OUVIDORIA MUNICIPAL , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2012 | 2420.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL-PETI , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL-PAA , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2012 | 796.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2012 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL-PROJOVEM , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2012 | 693.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL - CRAS , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL - CREAS , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL - PROJOVEM TRABALHADOR , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2012 | 150.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS EM COLOCAÇÃO DE FORMOL NO CORPO DO SR AIRTON PEREIRA CARNAUBA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/06/2012 | 5149.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.010.537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2012 | 1500.00 | 01492770000161 | ANDIANT PLANEJAMENTO - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS VISANDO JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PARA SUBSIDIO DA DEFESA DE RECURSO VOLUNTARIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA COM A PUBLICAÇÃO DE ACORDÃO Nº11-66.558-0,ACORDÃO Nº11-33.559-9,ACORDÃO Nº11-33.561-0 TODOS DA TURMA/DRJ-RECIFE-PE, CONFORME NF N°000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2012 | 35209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA 10.467-1, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2012 | 5.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2012 | 918.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2012 | 1081.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT-2436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2012 | 1008.00 | 00007043942438 | RAMOM VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 25 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2012 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2012 | 400.00 | 11353054000157 | JOCELIO JERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/06/2012 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/06/2012 | 57.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2012 | 66.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CURSO DE PEDREIRO E MECANICO REALIZADO NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, CONFORME NF Nº001.522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2012 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2012 | 152.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2012 | 45.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº001.524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2012 | 49.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2012 | 105.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº001.518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2012 | 98.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF Nº001.516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2012 | 94.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O DIA "D" AÇÃO GLOBAL, CONFORME NF Nº001.523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2012 | 916.95 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FRONTIER NISSAN DE PLACA: NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2012 | 1519.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2012 | 1300.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADO PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2012 | 911.80 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº010.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2012 | 548.20 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQE-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº00000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2012 | 152.23 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E CAIBROS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF Nº000.339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2012 | 33220.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ED.FUNDAMENTAL DEBITADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2012 | 5905.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ED.INFANTIL DEBITADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2012 | 1496.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EJA DEBITADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2012 | 92.39 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPESADO DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF Nº000.336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2012 | 217.74 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO ONDE AS BANDAS IRAM SE APRESENTAR NO SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF Nº000.337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2012 | 1100.00 | 00042597242315 | NATUREZA VIVA - JOSÉ WASHINGTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 MUDAS DE NIM INDIANO, PARA O PLANTIO NAS AVENIDAS PE LOURENÇO, HORÁCIO GOMES, MANOEL MEDEIROS, REPOR FALHAS DE ALGUMAS RUAS, COMO TAMBEM FAZER DOAÇÃO Á POPULAÇÃO QUE INTERESSAR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO PEDRO NO PERIODO DA EXPOEIRA, CONFORME NF Nº5101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2012 | 1050.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2012 | 29.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANIBUCA SER EM TABUAS, DESTINADAS PARA O PREDIO DO PETI, CONFORME NF Nº000.338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2012 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SRª ZUMIRA MADALENA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/06/2012 | 135000.00 | 08389607000117 | SELL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS ESPECIFICADAS NO LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇO Nº03/2012, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA AV GETULIO VARGAS, NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/06/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2012 | 102.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF Nº000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/06/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/06/2012 | 4000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E BANDAS, PARA APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS DA AÇÃO GLOBAL. COMO APRESENTAÇÃO DE AUTORIDADES E GRUPOS MUNSICAIS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES, CONFORME NF Nº:000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/06/2012 | 140.26 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NOS DIAS 24 E 28/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2012 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONSERTOS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 13 E 27/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/06/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/06/2012 | 399.09 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A RETIFICAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/06/2012 | 150.00 | 00063192055472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA: MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/06/2012 | 7000.00 | 00029679516415 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/06/2012 | 291.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2012 | 30.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2012 | 169.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2012 | 250.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2012 | 1080.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18 PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB Á ITAPORANGA-PB, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/06/2012 | 1830.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TUBOS NAS DIMENSÕES 1,60 X 0,40M. DE CONCRETO, PARA SEREM ULTILIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF N°017709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/06/2012 | 4100.00 | 00000383821487 | RAIMUNDO TEODULO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/06/2012 | 4000.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO FORD F4000, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2012 | 4100.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2012 | 4100.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2012 | 3900.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO e NF N°017701.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2012 | 3900.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2012 | 3900.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2012 | 4100.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/06/2012 | 3814.00 | 11950458000128 | FOGUETEIRO-COM. PROD. QUIMICOS RES. TEXTEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS GRANDE, BALÕES Nº02 E 03, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº000.264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2012 | 11894.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2012 | 8282.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2012 | 5285.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2012 | 17238.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/06/2012 | 2272.72 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº017705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/06/2012 | 4318.18 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº017706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2012 | 3636.36 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº017707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2012 | 146.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA DO FEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2012 | 2400.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2012 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2012 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DA JUNTA MILITAR), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2012 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2012 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2012 | 76.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2012 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2012 | 6875.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 BOLSA DE LONA NYLON 600, DESTINADOS PARA OS 500 JOVENS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, JUVENTUDE CIDADÃ DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NF N°000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/06/2012 | 7900.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CAMISETAS DESTINADAS AOS JOVENS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, JUVENTUDE CIDADÃ DO MINISTERIO DO TRABALHO, SENDO DUAS CAMISTAS PARA CADA UM DOS ALUNOS, CONFORME NF Nº000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2012 | 375.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM UTILIZADO PARA INFORMA A POPULAÇÃO SOBRE EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°017532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2012 | 470.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2012 | 580.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2012 | 2400.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CONCRETO PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, CALÇAMENTO DA RUA LUIZA FREITAS NO CONJ CHAGAS SOARES E NA OPERAÇÃOTAPA BURACOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2012 | 2535.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DE BAIXO(BOMBA SUBMERSA, CHAVE DE 5,0CV TRI, LIGAÇÃO DE PRESSÃO 2", NIPLEP MANG DE 2"), CONFORME NF Nº000.000.111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2012 | 1080.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS - MOK-6552, MOW-2256 E MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:017713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/06/2012 | 4653.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVINDENCIARIOS NO PERIODO DE 04/2010 À 08/2010, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2012 | 6743.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVINDENCIARIOS NO PERIODO DE 09/2010 À 11/2010, 12/2010 À 04/2012, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/06/2012 | 6924.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVINDENCIARIOS NOS MESES 02/2010 À 03/2010 E 04/2010 À 07/2010, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/06/2012 | 343.39 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2012 | 163.94 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/06/2012 | 3269.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/06/2012 | 147.34 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/06/2012 | 158.41 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2012 | 747.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDREIRO E MECÂNICO REALIZADO PELO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2012 | 320.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O SÃO JOÃO DOS PROGRAMA SOCIAIS REALIZADO NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2012 | 2666.40 | 00662270001059 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2012 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/06/2012 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2012 | 3286.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº001.000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2012 | 666.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº000.995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2012 | 775.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/06/2012 | 1343.63 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, RELATIVO 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/06/2012 | 2030.25 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/06/2012 | 30.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2012 | 91.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2012 | 217.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/06/2012 | 2012.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº22474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/06/2012 | 721.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, ALHO BRANCO, BATATA INGLESA E CENOURA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/06/2012 | 2433.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, FLOCOS DE MILHO, SARDINHA E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/06/2012 | 979.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS E CONFECÇÃO DE UMA DIVISORIA DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES DA SILVA, CONFORME NF Nº017717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2012 | 501.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT-2436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2012 | 628.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2012 | 33773.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/06/2012 | 600.00 | 00004107032493 | EDNALDO AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DOS ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME NF nº:017715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/06/2012 | 870.00 | 00064611477487 | FRANCISCO ALDENOR DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIAS TRABALHADO NA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E FORNECIMENTO DE 170 ESTACAS PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME NF nº:017726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2012 | 648.80 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS E PÃES), DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE MECANICO E PEDREIRO REALIZADO PELO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME NF N°000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2012 | 3900.00 | 06126321000113 | FUNERÁRIA UNIVERSAL | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS DE:(FUNERARIOS COMPLETO, EMBALSAMENTO TANATOPLAXIA, EQUIFE AEREO E ZINCO GALVANIZADO), PARA SR JOSÉ GOMES DE ALEXANDRIA, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2012 | 900.00 | 00034297707420 | NILTON RAMOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO MICRO DE PL - LPB/6868, JOÃO PESSOA/ITAPORANGA, ITAPORANGA/JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS FAMILIARES DO SR MANOEL MALAQUIAS PARA O FUNERAL, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. E NF Nº2438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/06/2012 | 700.00 | 00005333506469 | JUSSARA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, REALIZADA NO DIA 20/06/2012, CONFORME NF Nº017727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/06/2012 | 72.05 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2012 | 413.64 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 04,05,12,13 E 18/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2012 | 6655.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2012 | 3924.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2012 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/06/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2012 | 124.10 | 00047844388404 | CIRAME PINTO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA, COM A FINALIDADE DE COMPRA MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 18/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2012 | 10224.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2012 | 2170.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2012 | 21352.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2012 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06,07,14 e 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2012 | 619.54 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2012 | 1360.26 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2012 | 1795.73 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2012 | 168715.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2012 | 8700.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2012 | 48348.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/06/2012 | 8857.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2012 | 30148.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/06/2012 | 1657.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2012 | 3301.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/06/2012 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2012 | 23159.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2012 | 6110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2012 | 2705.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2012 | 901.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2012 | 7500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/06/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2012 | 4159.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2012 | 12934.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2012 | 4555.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2012 | 1285.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2012 | 2529.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2012 | 3000.00 | 10664354000194 | RODRIGO LOPES DA CONCEIÇÃO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO, PARA SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ARRUDA, SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2012 | 390.70 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°005.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2012 | 1659.84 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-5567, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°005.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2012 | 1273.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°005.274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2012 | 678.44 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°005.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2012 | 289.80 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°005.276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2012 | 24265.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2012 | 7851.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2012 | 97929.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2012 | 12196.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2012 | 2326.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2012 | 5177.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2012 | 7665.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2012 | 78.00 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000004105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2012 | 3350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 134 DIARIAS DE HOSPEDAGEM AOS MINISTRANTES DO CURSO DE MECANICO E PEDREIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA PAIF/CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2012 | 2621.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MINISTRANTES DO CURSO DE MECANICO E PEDREIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA PAIF/CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENF N°000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2012 | 9827.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA DO ICMS/DESON, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2012 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2012 | 14899.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO(ESPECIAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/06/2012 | 1500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2012 | 551.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO(ESPECIAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2012 | 2207.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO(ESPECIAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2012 | 3724.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO(ESPECIAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2012 | 3687.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO(ESPECIAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2012 | 14750.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO(ESPECIAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2012 | 19695.06 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATITICOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) CONFORME NF Nº000.674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2012 | 600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2012 | 36.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2012 | 41.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS(FERPEN) DO REGISTRO DE IMOVEL DE AREA DE TERRA DE 6.0HA, NA PROPRIEDADE "MALHADA GRANDE" QUE SERVIRÁ PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2012 | 8374.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS(FERPEN) DO REGISTRO DE IMOVEL DE AREA DE TERRA DE 6.0HA, NA PROPRIEDADE "MALHADA GRANDE" QUE SERVIRÁ PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/07/2012 | 456.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2012 | 800.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PAS(ONIBUS) DE PLACA-KJF/0216, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA TURMA DE ENFERMAGEM DO ITEC, COM DESTINO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á PATOS-PB(IDAE VOLTA), CONFORME NF Nº:017684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2012 | 140.00 | 40968877000195 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DO SR JOÃO FRANCO DA COSTA(EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO), CONFORME NF N°000039. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA RUA DA CULTURA NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE RUA, NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2012 | 700.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28HS DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF Nº017724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2012 | 380.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DO GRUPO DE SEGURANÇA(GRAPE), NA FESTA DE SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF N°017720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2012 | 405.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS: CHEIRO DE MENINA, NIEDSON LUA, 3 DESEJOS, FORRO D'RICO, BONDE DO BRASIL,QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2012 | 905.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 Á 30 JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°017723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2012 | 936.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/07/2012 | 10608.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/07/2012 | 350.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2012 | 138.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DESTINADA PARA RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº000.259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2012 | 112.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2012 | 49.40 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÃO DO SR PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRATARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2012 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº22753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2012 | 1767.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº22951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2012 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 18/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/07/2012 | 9108.09 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/07/2012 | 4086.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/07/2012 | 141.51 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 18,19,20/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2012 | 165.46 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE CAMPOS DA PARAIBA, NOS DIAS 19 E 20/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2012 | 635.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/07/2012 | 2301.75 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 5115 CARNÊS DE IPTU 2011, DESTINADAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2012 | 2080.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/07/2012 | 1000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA ATRAVES DO GUIA TURISTICO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2012 | 1150.00 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000004118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2012 | 57.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2012 | 310.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTA, ARMARIOS E BANCO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº017736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2012 | 80.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DA PROMOTORA COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMASSOCIAIS, CONFORME NF N°017735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL NO PERIODO DE 01 Á 13 DE MAIO DE 2012, DESTINADO PARA O EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR "O POEIRÃO" NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº017733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/07/2012 | 1050.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA FORRO D'RICO, QUE SE APRESENTOU NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°0644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/07/2012 | 3535.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS: CHEIRO DE MENINA, NIEDSON LUA, 3 DESEJOS, BONDE DO BRASIL,QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NO PERIODO DE 29 Á30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°3030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ATAUDE COM TRANSLADO DE PATOS Á ITAPORANGA, PARA SR JOÃO DE SOUSA QUEIROZ, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2012 | 500.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/07/2012 | 300.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2012 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E ENCHIMENTO DE TONNER DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2012 | 1040.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 02 PROCESSADOR INT CEL D.C.E3400 2,6GHZ E 02 HD DIGITAL 500GB SATA 2, DESTINADA PARA OS TELECENTROS I E II, CONFORME NF N°000.363. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2012 | 1502.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01-ESTAB 300ENERMAX, 01-GABINETE ATX 4B, 01-PROCES INT CEL, 01-PLACA MAE, 01-GRAV DVD, 01-MEMORIA 4GB, 01-HD DIGITAL, 01-TECLADO MULTIMIDIA, 01-MONITOR LCD SAMS, DESTINADO PARA OS TELECENTROS I E II, CONFORME NF N°000.362. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2012 | 3056.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01-ESTAB 300ENERMAX, 04-FONTE ATX 4B, 04-PLACA MAE, 01-GRAV DVD, 05-MEMORIA 2GB, 13-TECLADO MULTIMIDIA, 13-MOUSE, 05-MEMORIA 1GB, DESTINADO PARA OS TELECENTROS I E II, CONFORME NF N°000.361. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/07/2012 | 460.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TONNER, DESTINADOS O TELECENTRO II, CONFORME NF N°000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2012 | 1030.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR, ENCHIMENTOS DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADOS AOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTOS, TESOURARIA, PESSOAL E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA SRª LÚCIA PEDRO DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2012 | 170.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PROCESSADOR INT CEL D.C.E3400 2,6GHZ DESTINADO PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2012 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD DIGITAL 500GB SATA 2 DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000.358. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2012 | 110.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADOS O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/07/2012 | 985.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01-GABINETE ATX 4B, 01-PROCES INT CEL, 01-PLACA MAE, 01-GRAV DVD, 01-MEMORIA 4GB, 01-HD DIGITAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.364. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2012 | 370.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT HP DJ 3050 WIRELLES E CABO DE REDE LAN, DESTINADA PARA O PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "PRÓ-JOVEM TRABALHADOR", CONFORME NF N°000.359. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/07/2012 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTOS DE TONNER E FORMATAÇÃO, NO COMPUTADOR DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2012 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER DO COMPUTADOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF N°000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/07/2012 | 7100.00 | 00054943345468 | BRAZ GUILHERME DE SÁ NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS LUMINOSAS DE SIMBOLOS JUNINOS, TORRES COM SIMBOLOS, MONTAGENS DE ARRANJOS, DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS AVENIDAS E PRAÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2012, CONFORME NF Nº017746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/07/2012 | 4000.00 | 00067532632415 | JOSÉ RONALDO SATURNINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE BANDEROLAS, PLACAS LUMINOSAS, SIMBOLOS JUNINOS, COMO TAMBÉM NA DISTRIBUIÇÃO DA DECORAÇÃO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF N°017810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/07/2012 | 1200.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPRTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA "BANDA FORRO DA SAIDINHA" QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2012 | 303.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2012 | 276.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2012 | 123.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2012 | 900.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS COM CURVAS DE NIVEL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF Nº000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/07/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2012 | 4188.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE IMOVEL DE AREA DE TERRA DE 6.0HA, NA PROPRIEDADE "MALHADA GRANDE" QUE SERVIRÁ PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2012 | 41.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS(FERPEN) DO REGISTRO DE IMOVEL DE AREA DE TERRA DE 6.0HA, NA PROPRIEDADE "MALHADA GRANDE" QUE SERVIRÁ PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2012 | 166.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2012 | 268.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2012 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº23229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2012 | 258.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2012 | 800.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS COM CURVAS DE NIVEL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF Nº000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2012 | 157.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2012 | 361.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2012 | 1494.76 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº000.656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2012 | 1630.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2012 | 440.34 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O POLO DA U.A.B, CONFORME NF N°000.658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2012 | 39031.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ED.FUNDAMENTAL DEBITADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2012 | 6997.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ED. INFATIL DEBITADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2012 | 1496.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EJA DEBITADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2012 | 6585.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2012 | 11682.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2012 | 108.10 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2012 | 88.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS IMPRESSÕES DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DE Nº1600063179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2012 | 115.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA INDUSTRIA CONHECIMENTO, CONFORME NF N°000.660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2012 | 777.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2012 | 38109.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COTA DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2012 | 53907.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002078 | 10/07/2012 | 3160.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIANÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN AS PARTES, CARTA CONVITE:Nº009/2011 NF N°017749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2012 | 1542.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF N°000.654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2012 | 130.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SÃO JOÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2012 | 386.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MOBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CREAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°000.661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2012 | 108.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL DO PETI, CONFORME NF N°000.659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2012 | 2625.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(KITS ESTUDANTIL), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ , CONFORME NF N°000.662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2012 | 700.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°017801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2012 | 700.00 | 00004638931405 | EDIELZA OLIVEIRA PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°017806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/07/2012 | 700.00 | 00008426809421 | JANE ANDREIA JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°017802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2012 | 382.50 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CALDO DE MOCOTO PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2012, CONFORME NF Nº000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2012 | 4377.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SOB PEDIDO N°735653 DA LEI Nº10522/2002, PARCELA: 001 COMPETENCIA: 07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2012 | 83.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2012 | 85.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO CID DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000252011 | 0002309 | 11/07/2012 | 14986.66 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME ADITIVO DE PRAZO E VALOR DA LICITAÇÃO CC 25/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/07/2012 | 280.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, CONFORME NF Nº137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2012 | 50.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, CONFORME NF Nº134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2012 | 1550.81 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW-2236, CONFORME NF Nº005.384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2012 | 590.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOY-2456, CONFORME NF Nº133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2012 | 1881.99 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6552, CONFORME NF Nº005.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2012 | 2076.25 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOY-2436, CONFORME NF Nº005.380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2012 | 300.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE UM FORRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF Nº017808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2012 | 25.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ULTILIZADO PARA INFORMA A POPULAÇÃO SOBRE A VOLTA DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME NF N°017807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2012 | 700.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNY-5567, CONFORME NF Nº132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2012 | 1356.13 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7675, CONFORME NF Nº005.381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2012 | 1948.10 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MNJ-5878, CONFORME NF Nº005.383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2012 | 1159.71 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNY-7228, CONFORME NF Nº005.385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2012 | 2745.74 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4882, CONFORME NF Nº005.378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2012 | 1564.10 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNX-5567, CONFORME NF Nº005.379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2012 | 1800.00 | 00086281674391 | FRANCISCO ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇAS(COM 60 HOMENS) DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PARA PROTEGER AS ESTRUTURAS FISICAS E PESSOAIS, DE 28 Á 30 DE JUNHO DE 2012,CONFORME ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF Nº017809.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2012 | 2160.00 | 00011026200415 | JOSE FERREIRA - POUSADA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUIMICOS QUE TRABALHARAM DURANTE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF Nº017812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2012 | 30000.00 | 10522055000115 | ZUUM ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPRTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE TAIPA, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NA AV. GETULIO VARGAS NO DIA 29/06/2011, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO VALOR R$ 30.000,00, DEPOSITADO NA CONTA Nº862-1, AGENCIA 0757 DO BANCO BRADESCOS/A, CONFORME NF Nº0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2012 | 1790.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO GINASIO POLIESPORTIVO "O DEMÃO", CONFORME NF Nº017813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2012 | 2200.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS NA EMEIF- JOSINO RICARTE, ANTONIO SALVIANO, TEMISTOCLIS SOARES, JOAQUIM GOMES, JOAQUIM GOMES DE MELO, JOSE BERNARDINO DOS SANTOS, JOAQUIM MARTINS, SERAPIÃO PINTO, JOSE RODRIGUES E ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº017814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2012 | 40000.00 | 08389607000117 | SELL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE PROMOTOR DE EVENTOS PARA REALIZAR FESTA EM PRAÇA NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,REFERENTE AS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM GERADOR E 10 BANHEIROS QUIMICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MOR-3957, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/07/2012 | 60.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GÁS E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº001.603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2012 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/07/2012 | 72.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/07/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/07/2012 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2012 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/07/2012 | 175.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº001.612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/07/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2012 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº001.609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/07/2012 | 927.27 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/07/2012 | 927.27 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/07/2012 | 812.72 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/07/2012 | 490.90 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/07/2012 | 1375.20 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/07/2012 | 230.31 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/07/2012 | 981.81 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/07/2012 | 170.45 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/07/2012 | 170.45 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/07/2012 | 1145.45 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/07/2012 | 545.45 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/07/2012 | 240.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NFNº017823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2012 | 1309.09 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/07/2012 | 2127.27 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/07/2012 | 1200.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/07/2012 | 150.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/07/2012 | 1090.90 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/07/2012 | 523.63 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/07/2012 | 1920.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2012 | 490.90 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2012 | 2727.27 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2012 | 480.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2012 | 5500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2012 | 368.18 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2012 | 240.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/07/2012 | 225.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/07/2012 | 225.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2012 | 1307.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2012 | 63.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/07/2012 | 380.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONNER DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/07/2012 | 8282.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/07/2012 | 9197.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/07/2012 | 5186.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/07/2012 | 900.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/07/2012 | 3051.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/07/2012 | 421.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BENARDINO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002064 | 17/07/2012 | 93920.65 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7° MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00061-E. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/07/2012 | 66.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SOLDA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/07/2012 | 2750.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/07/2012 | 100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/07/2012 | 1600.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOMBA DAGUA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°017.020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/07/2012 | 2860.44 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/07/2012 | 2940.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS:PROFESSOR ALENCAR, MANOEL FRANCO DA COSTA, MANOEL CAIANA, SEVERINO DINIZ, SÃO JOSÉ, JOÃO BELO, FRANCISCO BIDO, ENTRE OUTRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2012 | 1050.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/07/2012 | 565.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTOS, COMO TAMBÉM NO REVESTIMENTO EM CONCRETO DO BECO DA TRAVESSA COM Á RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/07/2012 | 860.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DO SR. FRANCISCO ALDENOR DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO, O CONSERTO SE DEU EM VIRTUDE DEUM INCENDIO QUE OCORREU E DESTRUIU TOTALMENTE A CERCA DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/07/2012 | 2646.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/07/2012 | 2376.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS SEGUINTES RUAS: ESGOTO DA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, SEBASTIÃO PEDRO E PEDRO BARREIRO LEMOS LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, COMO TAMBEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS NO MERCADO PUBLICO, CONFORME PREGÃO PRESENC Nº015/2011 E NF Nº001.460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/07/2012 | 1061.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA, PARA SEREM ULTILIZADOS EM PRAÇAS, CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/07/2012 | 1767.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO, PINTURA DAS PRAÇAS, PAINEIS, BALÕES E SIMBOLOS JUNINOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NFNº001.471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/07/2012 | 873.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/07/2012 | 700.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/07/2012 | 755.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2012 | 930.00 | 00008064396450 | JARDEL NUNES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 03 BANCOS DE RESERVAS DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº017868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2012 | 325.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS BANDAS: CHEIRO DE MENINA, NIEDSON LUA, 3 DESEJOS, FORRO D'RICO, BONDE DO BRASIL,QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/07/2012 | 1170.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/07/2012 | 95.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, PARA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DO DIA MUNDIAL DO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°017866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/07/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA SRª MARIA DO SOCORRO DANTAS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/07/2012 | 3900.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. NF Nº017846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/07/2012 | 3900.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/07/2012 | 3900.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/07/2012 | 4100.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/07/2012 | 4100.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/07/2012 | 4100.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/07/2012 | 575.32 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA(TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS PINTURAS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº001.345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/07/2012 | 3250.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALÇÕES EM MADEIRA MDF, DESTINADAS PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DAS NEVES, CONFORME NF Nº00107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/07/2012 | 3500.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE MERENDA E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/07/2012 | 2181.81 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/07/2012 | 287.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/07/2012 | 1200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2012 | 2907.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/07/2012 | 1325.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2012 | 1810.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - DOS PRESTADORES AUTONOMOS, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2012 | 2008.28 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2012 | 154.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2012 | 4100.00 | 00000383821487 | RAIMUNDO TEODULO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR AIRTON PEREIRA CARNAUBA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/07/2012 | 1123.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO"(BOMBA SUBMERSA, CHAVE DE 3,0CV TRI, LIGAÇÃO DE PRESSÃO 2", SUCÇÃO 2X5MT"), CONFORME NF Nº000.000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/07/2012 | 1380.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 138 REFEIÇÕES DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE PALCO, GERADOR E SOM QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ORGANIZADOPELA PREFEITURA LOCAL, CONFORME NF Nº000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/07/2012 | 1910.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 191 REFEIÇÕES PARA AS BANDAS: CHEIRO DE MENINA, NIEDSON LUA, 3 DESEJOS, FORRO D'RICO, BONDE DO BRASIL,QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/07/2012 | 431.20 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS, ALIMENTAÇÃO E PLOTAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/07/2012 | 5074.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/07/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 23/06/2013 NO VALOR DE R$ 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/07/2012 | 37540.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/07/2012 | 3300.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, ARTICULADO, MOD ESGOTO, COM DISPOSITO ANTIFURTO, DESTINADOS PARA TAMPA OS ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2012 | 650.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E SOLDAS DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2012 | 100.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA SAFONA UTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF Nº017848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/07/2012 | 454.58 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº001.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/07/2012 | 122.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032011 | 0002055 | 25/07/2012 | 390.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM 02/GAVETAS DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/07/2012 | 120.24 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/07/2012 | 129.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/07/2012 | 303.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº001.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/07/2012 | 1246.98 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/07/2012 | 999.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, MACARRÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NFNº001.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/07/2012 | 301.26 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/07/2012 | 401.08 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/07/2012 | 286.36 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº001.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/07/2012 | 1529.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/07/2012 | 640.66 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E POLPAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/07/2012 | 267.48 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF Nº 000.001.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/07/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/07/2012 | 237.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDREIRO E MECANICO REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2012 | 920.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE PORTAS, SALDAS DE PORTÕES E ETC DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº017849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/07/2012 | 323.19 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº001.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/07/2012 | 260.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/07/2012 | 4297.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº001.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/07/2012 | 44.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/07/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/07/2012 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/07/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. E NF Nº2546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/07/2012 | 150.00 | 00008064396450 | JARDEL NUNES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURAS DAS CADEIRAS DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF Nº017874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/07/2012 | 500.00 | 00050920634400 | MARIA BETÂNIA COSTA PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA O 2º ARRASTA AÇÃO DE BANEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/07/2012 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/07/2012 | 3275.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/07/2012 | 768.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/07/2012 | 3117.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº001.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2012 | 870.00 | 00064611477487 | FRANCISCO ALDENOR DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DA CERCA DO ATERRO SANITÁRIO ONDE FUNCIONA O LIXÃO NO SITIO LOUGRADOURO, CONFORME NF nº:017897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/07/2012 | 9111.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.011.462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/07/2012 | 240.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS AD1718 TORTUGA, DESTINADA PARA A RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº00000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/07/2012 | 59503.23 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADES RURAIS CANTINHO, JUNCO E PEDRO, CONFORME TP 02/2012 E CONVENIO 296/2011 PMI/FUNASA, NFS N°0200 S.A. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/07/2012 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/07/2012 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2012 | 180.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM FAZENDO A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO DE RUA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2011 E NF Nº001.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2012 | 1446.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAÕ DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/07/2012 | 13525.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/07/2012 | 203.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002046 | 28/07/2012 | 421.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/07/2012 | 135.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/07/2012 | 247.27 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/07/2012 | 63.73 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/07/2012 | 13.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/07/2012 | 6727.99 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/07/2012 | 868.46 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/07/2012 | 2285.64 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, MACARRÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/07/2012 | 279.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2012 | 644.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2012 | 6731.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2012 | 24295.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2012 | 2705.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2012 | 183050.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2012 | 9907.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2012 | 49523.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2012 | 9628.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2012 | 32542.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2012 | 1747.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2012 | 4717.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2012 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2012 | 200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-LAVAGENS NO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2012 | 9532.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2012 | 1774.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2012 | 908.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2012 | 10.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2012 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 03/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2012 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2012 | 7338.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2012 | 10224.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2012 | 21586.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2012 | 2170.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2012 | 6227.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2012 | 4229.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2012 | 1720.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2012 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2012 | 7665.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2012 | 5177.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2012 | 1011.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2012 | 1600.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE COSTURA E MOLDAGEM DE ROUPAS, DESTINADAS PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº017877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2012 | 145.60 | 00047249021400 | LÚCIA DE FATIMA ALEXANDRINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS, DA SRª(LÚCIA DE FATIMA ALEXANDRINO) COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2012 | 1600.00 | 00087414970400 | ESTELITA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE CORTES, COSTURA E MOLDAGEM DE ROUPAS E ETC, PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, E ESTIMULARÁ UMA FONTE DE RENDA PARA ESSAS PESSOAS, CONFORME NF Nº017878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2012 | 1600.00 | 00032321287420 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE CORTES, COSTURA E MOLDAGEM DE ROUPAS E ETC, PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, E ESTIMULARÁ UMA FONTE DE RENDA PARA ESSAS PESSOAS, CONFORME NF Nº017879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2012 | 4159.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2012 | 13199.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2012 | 4555.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2012 | 1285.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2012 | 2529.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2012 | 7500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2012 | 2326.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2012 | 168.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2012 | 7851.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2012 | 24265.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2012 | 100720.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2012 | 12116.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2012 | 13622.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO,CONFORME NF Nº000.843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2012 | 13622.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2012 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/07/2012 | 580.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2012 | 310.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2012 | 1503.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO, CHARQUE E SALSICHA AVIVAR), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2012 | 464.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/07/2012 | 520.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2012 | 325.68 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES E ETC), DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDREIRO REALIZADO NO CAMPESTERE ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/07/2012 | 130.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº017882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/07/2012 | 99.45 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TORTA DE CHOCOLATE), DESTINADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MES DE JUNHO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF N°000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/07/2012 | 867.50 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAÊS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2012 | 27.50 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2012 | 280.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2012 | 5263.98 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2012 | 166.94 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2012 | 1694.88 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DA PRÉ-ESCOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/07/2012 | 1694.88 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2012 | 166.94 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/07/2012 | 5263.98 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/07/2012 | 310.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2012 | 47.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2012 | 1500.00 | 01492770000161 | ANDIANT PLANEJAMENTO - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS VISANDO JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PARA SUBSIDIO DA DEFESA DE RECURSO VOLUNTARIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA COM A PUBLICAÇÃO DE ACORDÃO Nº11-66.558-0,ACORDÃO Nº11-33.559-9,ACORDÃO Nº11-33.561-0 TODOS DA TURMA/DRJ-RECIFE-PE, CONFORME NF N°000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2012 | 1268.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00004063811433 | ALEXSANDRO DE FREITAS FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERIORES E EXTERIORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°017883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2012 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2012 | 187.29 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2012 | 470.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2012 | 3200.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS DAGUA SUBMERSA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, CONFORME NF N°017.333. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/08/2012 | 13650.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA MOTO NIVELADORA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, REALIZANDO 91,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2012 | 889.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2012 | 2523.99 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2012 | 471.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO (PARTE HIDRAULICA E HIDRO SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2012 | 332.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE ANEIS DE CONCRETO, PARA ABASTECIMENTOS D'ÀGUA EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2012 | 442.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO LOCALIZADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2012 | 127.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 MANGUEIRAS PRETA PLASTMAN S/4X4, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2012 | 899.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011E NF Nº001.522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2012 | 1806.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 86 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS: JOÃO FIRMINO GOMES, 13 DE MAIO, PROFESSOR ALENCAR, MANOEL CAIANA, SEVERINO DINIZ, SAO JOSÉ, JOÃO BELO E ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2012 | 107.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/08/2012 | 450.00 | 00029442664468 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 03 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/08/2012 | 150.00 | 00003470845409 | ILMA RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ULTILIZADO PARA INFORMA A POPULAÇÃO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°017974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2012 | 769.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE UM UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA DIOCESANO(MCI-DIOCESANO) QUE ESTÁ PARTICIPANDO E REPRESENTANDO NOSSA CIDADE E REGIÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE HANDEBOL 2012, REALIZADO NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JULHO, CONFORME NF Nº017972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/08/2012 | 3214.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2012 | 70.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2012 | 687.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/08/2012 | 5100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM Á PERCUSSÃO(SPT), EFETUADOS NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA - CAMPUS DE ITAPORANGA-PB, CONFORME RELATORIO Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/08/2012 | 3200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM Á PERCUSSÃO(SPT), EFETUADOS NO NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A SEDE DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, EM ITAPORANGA-PB, CONFORME RELATORIO Nº129/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/08/2012 | 500.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011E NF Nº001.524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2012 | 22.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/08/2012 | 450.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIO CRIZANTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº015/2011 E NF Nº001.528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2012 | 255.21 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 656-8 DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/08/2012 | 5126.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/08/2012 | 228.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/08/2012 | 8282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/08/2012 | 12799.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/08/2012 | 971.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/08/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/08/2012 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/08/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/08/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/08/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/08/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/08/2012 | 500.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:017885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/08/2012 | 595.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CARROS PIPAS COM 8M3, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/08/2012 | 520.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CARROS PIPAS COM 7M3, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/08/2012 | 913.04 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O TRATOR NEW-HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº015235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/08/2012 | 2254.20 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM REVISÃO DE HORAS TRABALHADAS E DESPESAS COM KM RODADOS, DO TRATOR NEW-HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº024980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/08/2012 | 2880.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48 PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB Á ITAPORANGA-PB, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2012 | 1400.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PASSAGENS A PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2012 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2012 | 589.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(BRINQUEDOS) DESTINADAS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2012 | 1380.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CADEIRAS CAMBOINHA BCA, DESTINADAS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°000.085. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2012 | 1875.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CADEIRAS CAMBOINHA BCA E 03 MESA RETANGULAR, DESTINADAS PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF N°000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2012 | 1760.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 CADEIRAS CAMBOINHA BCA E 01 MESA RETANGULAR, DESTINADAS PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2012 | 338.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(XICARAS, GARRAFA, COPOS E BANDEJAS) DESTINADAS PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF N°000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/08/2012 | 130.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE ROSAS, FLORES ARTIFICIAIS E FLOR ARTIFICIAL, DESTINADAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A PESSOAIDOSA, REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS, CONFORME NF N°000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/08/2012 | 962.50 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUA TAIPA, DESTINADO PARA O PALCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/08/2012 | 195.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL DE RUA 2012, CONFORME NF Nº397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/08/2012 | 89.05 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(CAVALO MELADO SER. EM CAIBROS E RIPAS FAVEIRA) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2012 | 247.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/08/2012 | 79.80 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO MISTO, DESTINADO PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/08/2012 | 952.98 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (LINHA DE ANGELIM, CAIBRO MISTO E RIPA MISTA), DESTINADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/08/2012 | 53.10 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOTEIRO SER. EM TABUAS, DESTINADO PARA A CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/08/2012 | 113230.66 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. CEI 51.215.0486/74. MATERIAL R$ 90.584,53 E MÃO DE OBRA R$ 22.646,13 E NF N°03. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/08/2012 | 276.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLTEIROS SER. EM TABUAS E PREGOS, DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DAS PRATELEIRAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2012 | 171.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2012 | 217.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O DIA "D" DA AÇÃO GLOBAL, CONFORME NF N°000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2012 | 201.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2012 | 330.92 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 03,04,23 E 24/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/08/2012 | 1429.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA NQF-5145 E NQF-5155, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/08/2012 | 1630.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2012 | 12767.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2012 | 7543.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2012 | 1807.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2012 | 8366.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2012 | 100089.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2012 | 48.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2012 | 94.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2012 | 58657.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2012 | 358.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2012 | 295.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/08/2012 | 92.50 | 00003342503408 | ILDELMARCOS ALVENTINO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELATRES, QUE ESTIVERAM EM DELIGENCIA DANDO CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/08/2012 | 430.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS FERRAMENTAS ULTILIZADAS PESSOAL QUE FAZEM OS SERVIÇOS REALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°017889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/08/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/08/2012 | 15.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF N°017890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/08/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/08/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/08/2012 | 131.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/08/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/08/2012 | 385.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº001.673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/08/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/08/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/08/2012 | 70.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/08/2012 | 201.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/08/2012 | 28.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/08/2012 | 153.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/08/2012 | 120.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CAIXA DE RESMA DE PAPEL) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000.714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/08/2012 | 240.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PAPEL A4 C/10X500FLS) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/08/2012 | 209.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME NF N°000.709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/08/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº017900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/08/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº017898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/08/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº017899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/08/2012 | 700.00 | 00008426809421 | JANE ANDREIA JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF N°017952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/08/2012 | 700.00 | 00004638931405 | EDIELZA OLIVEIRA PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF N°017953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/08/2012 | 700.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF N°017951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/08/2012 | 48.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PAPEL A4 C/500FLS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/08/2012 | 60.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CARIMBO PRINTY 60X40MM) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/08/2012 | 285.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICOS(LAPIS GRAFIT HB C/BORRACHA), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº000.707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/08/2012 | 643.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/08/2012 | 69.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/08/2012 | 570.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS XLR-150, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/08/2012 | 80.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS E REVISÃO DA MOTO BROS-150, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/08/2012 | 2915.00 | 00087413817420 | DAMIÃO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS NIVELAMENTO ALTIMETRICO, DE RUAS E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS PROJETAS I E II NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO,QUE FICA LOCALIZADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº017955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/08/2012 | 4100.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/08/2012 | 4100.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/08/2012 | 4100.00 | 00000383821487 | RAIMUNDO TEODULO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/08/2012 | 4100.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/08/2012 | 3900.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/08/2012 | 3900.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº017963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/08/2012 | 3900.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/08/2012 | 240.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA OS PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/08/2012 | 240.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (DIVERSOS JOGOS) DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SOCIAL PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/08/2012 | 260.00 | 13016934000163 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°055479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/08/2012 | 38.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/08/2012 | 94.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BAMBOLE) DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF N°000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/08/2012 | 3500.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE MERENDA E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº017965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/08/2012 | 134.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/08/2012 | 356.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/08/2012 | 64.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - SESC SENAI(2,5%), COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/08/2012 | 519.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPRESA) - DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS, COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/08/2012 | 1428.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPRESA) - DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS, COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/08/2012 | 178.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - SESC SENAI(2,5%), COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/08/2012 | 1053.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2012 | 300.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA O CONSELHO REGIONAL DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME NF Nº000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2012 | 159.75 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA AV GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA UTILIZAÇÃO DOS SETOR DA JUNTA MILITAR 3º ANDAR SALA 06, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E ADIVO PARA O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2012 | 213.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA AV GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO(TRIBUTOS) NO 1º ANDAR SALA 02, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME ADIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/08/2012 | 479.25 | 00014411857472 | FRANCISCO ASSIS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,160, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, CONFORME ADITIVO REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/08/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/08/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/08/2012 | 747.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINARIA - OGU), RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/08/2012 | 134.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/08/2012 | 225.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UMA IMPRESSORA HP 4500 MULTIFUNCIONAL COM FAX, DESTINADA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF Nº00002004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/08/2012 | 725.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/08/2012 | 175.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº3361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2012 | 320.00 | 00003471368426 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº017968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00007043942438 | RAMOM VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 25 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/08/2012 | 640.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO ESTADO DA PARAÍBA, 01 BANDEIRA DO BRASIL E 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. CONFORME NF N°000.964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/08/2012 | 174.90 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE REDE VIA RADIO TIPO BANDA LARGA, SEM FIO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SEGURANÇA DA REDE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS E JUNTA MILITAR, CONFORME NF Nº017969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/08/2012 | 522.75 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/08/2012 | 298.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/08/2012 | 129.50 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/08/2012 | 401.75 | 00083908684404 | AIRTON GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/08/2012 | 272.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/08/2012 | 289.79 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/08/2012 | 298.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/08/2012 | 159.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/08/2012 | 278.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/08/2012 | 338.25 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/08/2012 | 278.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/08/2012 | 279.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/08/2012 | 289.79 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/08/2012 | 248.20 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/08/2012 | 303.00 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/08/2012 | 172.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/08/2012 | 103.60 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/08/2012 | 454.75 | 00078944805415 | MANOEL ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/08/2012 | 138.16 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/08/2012 | 266.50 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/08/2012 | 354.80 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°057418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/08/2012 | 650.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA, CONFORME NF N°0000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/08/2012 | 1350.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA NQF-5145 E NQF-5155, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/08/2012 | 400.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E ASSENTAMENTOS DE PORTAS E FECHADURAS NA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº017976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002573 | 27/08/2012 | 86496.50 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00067-E. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/08/2012 | 47.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/08/2012 | 1500.00 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, PINTURAS, REBOCOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSINO RICARTE DA SILVA, CONFORME NF Nº000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/08/2012 | 300.00 | 00005439491414 | EMANUEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SANTA MONICA, CONFORME NF Nº017975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/08/2012 | 200.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA TELEVISÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME NF N°017973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/08/2012 | 300.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM DIVERSAS CORES, DESTINADAS PARA COBRIR AS MESAS DO PETI, CONFORME NF nº:000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2012 | 185.64 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM DIVERSAS CORES, DESTINADAS PARA O CURSO DE MÃES GESTANTES CRAS, CONFORME NF nº:000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/08/2012 | 1172.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF nº:000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/08/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNJ-5878, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/08/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/08/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/08/2012 | 2073.40 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/08/2012 | 1600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS DESINADAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/08/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. E NF Nº2666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/08/2012 | 47610.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/08/2012 | 3761.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA nº30/240 - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/08/2012 | 15046.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA nº30/240 - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2012 | 269.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/08/2012 | 3819.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/08/2012 | 8583.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/08/2012 | 8348.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/08/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/08/2012 | 269.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2012 | 400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2012 | 318.37 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/08/2012 | 12508.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/08/2012 | 243.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/08/2012 | 905.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2012 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/08/2012 | 335.76 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME NF Nº001.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME NF Nº001.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/08/2012 | 112.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NF Nº001.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/08/2012 | 34.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (CHOCOLATE GAROTO), DESTINADOS PARA COMPETIÇÃO DOS ALUNOS NO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO PELO O PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/08/2012 | 90.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2012 | 919.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, MACARRÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM , CONFORME NF Nº001.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2012 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO: PARATY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA SR ALCIDES ARAUJO FILHO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2012 | 168.61 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2012 | 1184.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (SARDINHA, FEIJÃO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2012 | 373.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2012 | 1724.81 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2012 | 62.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURA DE DOAÇÃO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2012 | 196.19 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2012 | 131.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PROGRAMA P.A.A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2012 | 3193.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2012 | 1347.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(ASSISTENTE SOCIAL - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2012 | 690.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSICOLOGA - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2012 | 2811.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2012 | 12299.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2012 | 4555.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2012 | 7500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2012 | 130.93 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº001.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2012 | 2326.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2012 | 230.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2012 | 2246.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME NF Nº001.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2012 | 23643.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2012 | 98997.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2012 | 7851.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2012 | 12134.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2012 | 5000.00 | 00002758716496 | FRANCSICO RANGEL S. GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2012 | 5177.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2012 | 7665.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2012 | 1663.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS) DESTINADAS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2012 | 254.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇUCAR E CHÁ) DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2012 | 812.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA CRECHE MUNICIPAL EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2012 | 124.10 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIAS E MEIA EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS WEB, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,17 E 20/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2012 | 330.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2012 | 859.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (PIRULITOS, PIPOCAS, CHOCOLATE, CHICLETE E BALAS CARMELO), DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2012 | 168.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO ESCOLAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2012 | 1994.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2012 | 160.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA TELECENTRO I E II, CONFORME NF Nº001.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2012 | 182632.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2012 | 9733.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2012 | 48871.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2012 | 8857.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2012 | 32552.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2012 | 1747.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2012 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2012 | 4120.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2012 | 6421.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2012 | 23557.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2012 | 2705.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2012 | 908.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2012 | 3930.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2012 | 6227.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2012 | 281.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURA DE DOAÇÃO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2012 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2012 | 1.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2012 | 8098.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2012 | 21489.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2012 | 2170.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2012 | 10224.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2012 | 1.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2012 | 551.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2012 | 111.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TORTA DE CHOCOLATE), DESTINADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MES DE JULHO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF N°000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2012 | 165.46 | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILÂNIO OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE FINANÇAS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM PARCERIA COM FAMUP, NOS DIAS 08 E 13/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2012 | 170.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº017994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/08/2012 | 413.65 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 06,07,15,16 E 24/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.948-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2012 | 21.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº001.141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2012 | 120.52 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº001.147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2012 | 275.93 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº001.152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2012 | 1072.94 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº001.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2012 | 141.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº001.143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2012 | 146.84 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº001.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2012 | 88.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº001.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2012 | 1666.94 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº001.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2012 | 7620.04 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº001.150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2012 | 234.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº001.148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2012 | 648.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº001.142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2012 | 1038.89 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº001.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2012 | 220.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2012 | 150.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PASTEL DE FORNO), DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2012 | 120.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF Nº000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2012 | 90.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2012 | 205.20 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAÊS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2012 | 1503.60 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAÊS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2012 | 49.80 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2012 | 329.40 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2012 | 957.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ANEIS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE SITIO REBOLÃO, CONFORME NF N°017982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2012 | 120.00 | 00054939909468 | JOELSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº017993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2012 | 450.00 | 00072665017415 | JOSÉ MAMEDE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO QUE FICA LOCALIZADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº017984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2012 | 780.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2012 | 946.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2012 | 800.00 | 00003471368426 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº017983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/08/2012 | 430.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2012 | 104032.22 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADES RURAIS CANTINHO, JUNCO E PEDRO, CONFORME TP 02/2012 E CONVENIO 296/2011 PMI/FUNASA, NFS N°0209 S.A. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2012 | 184.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2012 | 560.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/09/2012 | 93.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/09/2012 | 534.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO CONGELADO), DESTINADOS PARA O PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2012 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/09/2012 | 260.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DO COMPUTADOR, RECARGA DE TONNER E RECICLAGEM DE TONNER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2012 | 70000.00 | 24267338000172 | TALISMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA REALIZAR UM SHOW AO VIVO EM PRAÇA PÚBLICA NA AVENIDA GETULIO VARGAS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2011, ÁS 00:00HORAS, NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E COM PRATROCINIO DO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2012 | 60000.00 | 08789666000182 | GM2 EVENTOS ARTÍSTICOS E SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CONSTRUÇÃO L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA MOLECA 100 VERGONHA, PARA REALIZAR UM SHOW AO VIVO EM PRAÇA PÚBLICA NA AVENIDA GETULIO VARGAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011, ÁS 00:00HORAS, NO TRADICIONALSÃO PEDRO DE RUA ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E COM PRATROCINIO DO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2012 | 20000.00 | 10675956000147 | JOTA RODRIGUES EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA NAMORO NOVO, PARA REALIZAR UM SHOW AO VIVO EM PRAÇA PÚBLICA NA AVENIDA GETULIO VARGAS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2011, ÁS 10:00HORAS, NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E COM PRATROCINIO DO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2012 | 870.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/09/2012 | 1630.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/09/2012 | 537.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/09/2012 | 220.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2012 | 689.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2012 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO TELECENTRO II, LOCALIZADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2012 | 40.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2012 | 280.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AIRGRID M5 ANTENA 23B1-UBIQUITI DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/09/2012 | 282.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/09/2012 | 2330.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/09/2012 | 94.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2012 | 134.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/09/2012 | 34.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/09/2012 | 300.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONNER 1130 RICOH, DESTINADO PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/09/2012 | 250.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2012 | 445.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE COMPUTADOR, ENCHIMENTOS DE TONNER E TROCA DE PELICULA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2012 | 654.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA O SETOR PESSOAL E UM TONNER PARA O SETOR DE EMPENHOS, CONFORME NF N°000.392. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2012 | 2190.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N°000.394. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/09/2012 | 125.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N°000.389. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/09/2012 | 355.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/09/2012 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/09/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/09/2012 | 305.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA BIBLIOTECA DO POLO DA U.A.B, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2012 | 1944.90 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DA PRÉ-ESCOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2012 | 8881.06 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2012 | 294.54 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2012 | 1213.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/09/2012 | 60.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2012 | 2000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MANOEL BARREIRO, LOCALIZADO NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/09/2012 | 750.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ANEIS PARA COMUNIDADE DO SITIO REBOLÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/09/2012 | 150.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE SERÃO ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/09/2012 | 2355.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/09/2012 | 1971.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/09/2012 | 163.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DA RUA ELVIDIO FIGUEIREDO COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE WC DO BANHEIRO DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/09/2012 | 144.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANG PRETA PLASTMAN(RL 100MT) DESTINADAS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2012 | 48.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/09/2012 | 321.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA PINTURA DA PRAÇA JOÃO PESSOA E O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/09/2012 | 170.00 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MENUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000004405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/09/2012 | 866.00 | 12479697000376 | CYCOSA- TRATORES E MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/09/2012 | 300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ANEL PARA POÇO AMAZONAS, DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 ENF Nº001.614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/09/2012 | 2597.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/09/2012 | 1239.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PARATY DE PLACA MNU-6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/09/2012 | 480.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.010.547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/09/2012 | 1080.00 | 00007043942438 | RAMOM VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 27 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº018782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/09/2012 | 135.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/09/2012 | 270.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS (SANDRO DIAS DE FREITAS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/09/2012 | 100.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO CAJA II) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/09/2012 | 334.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/09/2012 | 350.00 | 00097790702491 | FRANCISCO VALERIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES E DO POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº017998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/09/2012 | 636.60 | 00049134280472 | MANOEL ARAUJO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/09/2012 | 252.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/09/2012 | 258.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/09/2012 | 380.10 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/09/2012 | 843.75 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/09/2012 | 252.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/09/2012 | 288.24 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/09/2012 | 370.50 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/09/2012 | 218.00 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/09/2012 | 436.10 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/09/2012 | 329.80 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/09/2012 | 288.24 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/09/2012 | 252.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/09/2012 | 579.50 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/09/2012 | 286.50 | 00083908684404 | AIRTON GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/09/2012 | 252.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/09/2012 | 252.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/09/2012 | 184.20 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/09/2012 | 252.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/09/2012 | 286.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°061709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2012 | 2400.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2012 | 3900.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/09/2012 | 2300.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2012 | 1150.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2012 | 2007.27 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2012 | 2521.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2012 | 2090.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2012 | 1765.77 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2012 | 3680.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2012 | 2195.45 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2012 | 1840.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2012 | 1840.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/09/2012 | 1306.81 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2012 | 4181.81 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2012 | 1725.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2012 | 1725.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2012 | 2822.72 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº017999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/09/2012 | 3520.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2012 | 5000.00 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2012 | 900.00 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/09/2012 | 900.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/09/2012 | 1422.27 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/09/2012 | 1306.81 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/09/2012 | 1881.81 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº018761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/09/2012 | 5500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2012 | 8314.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2012 | 42019.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2012 | 12771.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2012 | 7546.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2012 | 1676.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/09/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2012 | 6255.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DEBITADO DA COTA DAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2012 | 1353.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, DEBITADO DA COTA DAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2012 | 6594.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2012 | 1387.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2012 | 26640.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA E URBANISMO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2012 | 1138.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2012 | 1686.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA OUVIDORIA MUNICIPAL , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2012 | 4479.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL-PETI , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL-PAA , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2012 | 859.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2012 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL-PROJOVEM , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2012 | 1005.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL - CRAS , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL - CREAS , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA ASSISTEBNCIA SOCIAL - PROJOVEM TRABALHADOR , DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTADAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2012 | 1169.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2012 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2012 | 30.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2012 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA SAFIRA, PARA SR CICERO JUSTINO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2012 | 1852.50 | 12771340000103 | WELLINGTON SOUZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DE ITAPORANGA, PARA PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS TORNEIOS ESTADUAIS, CONFORME NF N°062464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/09/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2012 | 2.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA "CREAS" LOCALIZADO NA RUA ANANIAS CONSERVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2012 | 41.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/09/2012 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DA JUNTA MILITAR), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/09/2012 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DA JUNTA MILITAR), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/09/2012 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/09/2012 | 97.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(SETOR DE TRIBUTOS), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/09/2012 | 41.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/09/2012 | 300.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE PATOS-PB Á CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF Nº001499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/09/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/09/2012 | 235.85 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02,03,29,30 E 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/09/2012 | 2100.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO EM MALHA ELENCA, DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/09/2012 | 90.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°063150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2012 | 24.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°063167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2012 | 42.40 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°063179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2012 | 21.00 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°063186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2012 | 137.50 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°063193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2012 | 137.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°063173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2012 | 228.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°063215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/09/2012 | 1497.50 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARIOSVALDO ALMEIDA LOCALIZADA NO CONJCHAGAS SOARES, CARTA CONVITE:Nº009/2011 NF N°018765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/09/2012 | 700.00 | 00004638931405 | EDIELZA OLIVEIRA PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF N°018726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/09/2012 | 700.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF N°018724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/09/2012 | 700.00 | 00008426809421 | JANE ANDREIA JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF N°018725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/09/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/09/2012 | 360.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHADESTINADAS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2012 | 360.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS PARA O GRUPO DE GESTANTE QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/09/2012 | 50.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE 1000 PLANFLETOS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NF N°000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/09/2012 | 424.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMINHADA CIVICA DOS PROGRAMA SOCIAIS, CONFORME NF N°000.748.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/09/2012 | 975.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE PINTURA REALIZADO PELO PROGRAMA SOCIAIL CRAS, CONFORME NF N°000.747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/09/2012 | 622.00 | 00004427860427 | ERIVALDO BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COLACAÇÃO DE MEIOS FIOS NAS ARTERIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF N°018722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/09/2012 | 622.00 | 00004427860427 | ERIVALDO BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COLACAÇÃO DE MEIOS FIOS NAS ARTERIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF N°018723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/09/2012 | 390.94 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF N°000.749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/09/2012 | 5947.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/09/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2012 | 506.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/09/2012 | 6000.00 | 00002458858465 | HERMIRIO BANDEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA TRANSPORTAR ÁGUA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS, QUE ESTÃO PASSANDO POR DIFICULDADES EM VIRTUDE DA LONGA ESTIAGEM QUE PASSA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/09/2012 | 150.80 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA(IDA E VOLTA), QUE TEVE COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/09/2012 | 8281.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/09/2012 | 11040.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/09/2012 | 5125.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/09/2012 | 5763.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/09/2012 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, NO DIA 23/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/09/2012 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SANS E CADFANCO, SARMIL, NO DIA 03/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2012 | 354.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER NP LASERJET Q7553A PRETO, DESTINADO SETOR DE PESSOAL, CONFORME NF N°000.455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/09/2012 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/09/2012 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/09/2012 | 242550.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 002/2011, DO PROJETO PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME NF Nº000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/09/2012 | 161700.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 002/2011, DO PROJETO PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME NF Nº000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/09/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2012 | 295.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/09/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2012 | 4100.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº018780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2012 | 4100.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2012 | 4100.00 | 00000383821487 | RAIMUNDO TEODULO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2012 | 4100.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2012 | 3900.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2012 | 3900.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº018777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2012 | 3900.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. NF Nº018771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2012 | 1050.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:018770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2012 | 50.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTOS DE TONNER DESTINADO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2012 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/09/2012 | 23.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2012 | 292.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2012 | 198.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2012 | 250.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA, REALIZADO ENFRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº018820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2012 | 700.00 | 00005333506469 | JUSSARA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM PARA AS AUTORIDADES PRESENTES NO PALANQUE ONDE FOI REALIZADO O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NF Nº018819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2012 | 450.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE ONDE FACARAM AS AUTORIDADES NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NF Nº018818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2012 | 700.00 | 00002514386438 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 4 PORTAS DESTINADAS PARA AS SALAS DO POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº018781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2012 | 153.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 18 CARTEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF Nº018783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2012 | 120.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:018769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2012 | 580.00 | 97529708000176 | ANDREA RODRIGUES FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAIS MAQUINAS COM N°DE TOMBAMENTO 3778,3776,3785,3777,3780, CONFORME NF N°0000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2012 | 3900.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE MERENDA E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 12 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/09/2012 | 800.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (REFEIÇÕES) DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DE UM SEMINARIO PARA TUTORES PRESENCIAIS DAS CIDADES DE ITAPORANGA, POMBAL, COREMAS E SÃO BENTO, REALIZADO NOPOLO DA U.A.B CONFORME NF Nº000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/09/2012 | 138.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/09/2012 | 89.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/09/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº001.709.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/09/2012 | 380.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº001.711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/09/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/09/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/09/2012 | 100.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/09/2012 | 97.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/09/2012 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/09/2012 | 89.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/09/2012 | 627.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/09/2012 | 80.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL e GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/09/2012 | 43759.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/09/2012 | 391.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/09/2012 | 825.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/09/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SEEMBRO DE 2012. E NF Nº2776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2012 | 78.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM DESTINADAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.006.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/09/2012 | 1500.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DOS SINAIS TELEVISIVOS DA REPETIDORA LOCAL, REALIZADO NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/09/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA SR ANTONIO CESARIO DE ARAUJO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/09/2012 | 150.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA NATIMORTO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/09/2012 | 6160.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FESTEJOS PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°000.172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/09/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/09/2012 | 59.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 656-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/09/2012 | 100.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO CAJÁ II) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/09/2012 | 67749.77 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. CEI 51.215.0486/74. MATERIAL R$ 54.199,82 E MÃO DE OBRA R$ 13.549,95 E NF N°06. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/09/2012 | 260.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/09/2012 | 404.00 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/09/2012 | 296.40 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/09/2012 | 328.00 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/09/2012 | 255.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/09/2012 | 121.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/09/2012 | 280.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/09/2012 | 567.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/09/2012 | 551.50 | 00049134280472 | MANOEL ARAUJO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/09/2012 | 280.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/09/2012 | 995.40 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/09/2012 | 210.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/09/2012 | 240.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/09/2012 | 230.00 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/09/2012 | 313.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/09/2012 | 280.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/09/2012 | 380.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/09/2012 | 296.40 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/09/2012 | 180.20 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°067551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/09/2012 | 490.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 LAVAGEM ONIBUS DE PLACA MOT-2436, 01 LAVAGEM ONIBUS DE PLACA MOK-6552, 02 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFB-3529, 01 LAVAGEM ONIBUS DE PLACA MOW-2256, CONFORME NF N°000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/09/2012 | 14830.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/09/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.711-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2012 | 41.36 | 00039600254400 | AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01/2 DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INTERSETORIAL DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC E BOLSA FAMILIA/MDS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM UNDIME-PB NO DIA 30/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2012 | 41.36 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01/2 DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INTERSETORIAL DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC E BOLSA FAMILIA/MDS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM UNDIME-PB NO DIA 30/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2012 | 174.00 | 00087324024491 | VALDENIR CARNEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01,1/2 DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INTERSETORIAL DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO/MEC E BOLSA FAMILIA/MDS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM UNDIME-PB NO DIA 30/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2012 | 165.46 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,08 E 09/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/09/2012 | 140.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº018731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2012 | 240.00 | 00007153224432 | DANIEL SAN ALVES VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUK DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2012 | 235.85 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17,18,19,24 E 25/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/09/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2012 | 9157.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2012 | 48231.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/09/2012 | 156535.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2012 | 8094.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2012 | 28442.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2012 | 1487.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2012 | 3514.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2012 | 23336.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/09/2012 | 2705.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/09/2012 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/09/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/09/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/09/2012 | 6421.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2012 | 908.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/09/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/09/2012 | 90.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº018730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2012 | 3433.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2012 | 3930.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/09/2012 | 6227.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/09/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/09/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/09/2012 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2012 | 322.34 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TÊS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONSERTOS DE VEICULOS E ASSINAR CONTRATO DO CAMINHÃO PIPA, NOS DIAS 04,18 E 23/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2012 | 20978.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2012 | 2170.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2012 | 10224.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/09/2012 | 47610.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/09/2012 | 8.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/09/2012 | 7085.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/09/2012 | 7665.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/09/2012 | 5177.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/09/2012 | 720.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/09/2012 | 730.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/09/2012 | 40.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NF N°000398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/09/2012 | 832.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DO MONITOR DO SENAI QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE TECNICO DE MECANICA A DIESEL, PROMOVIDO POR EDILIDADE NO PERIODO DE 23/04 Á 05/06 DE 2012, CONFORME NF Nº000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/09/2012 | 1100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DO MONITOR DO SENAI QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE TECNICO DE MECANICA A DIESEL, PROMOVIDO POR EDILIDADE NO PERIODO DE 23/04 Á 05/06 DE 2012, CONFORME NF Nº000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/09/2012 | 1248.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DO MONITOR DO SENAI QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE PEDREIRO A DIESEL, PROMOVIDO POR EDILIDADE NO PERIODO DE 23/04 Á 27/06 DE 2012, CONFORME NF Nº000410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/09/2012 | 1650.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DO MONITOR DO SENAI QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE PEDREIRO A DIESEL, PROMOVIDO POR EDILIDADE NO PERIODO DE 23/04 Á 27/06 DE 2012, CONFORME NF Nº000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2012 | 885.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2012 | 11615.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/09/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2012 | 7500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2012 | 2830.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/09/2012 | 3193.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/09/2012 | 690.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSICOLOGA - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/09/2012 | 1347.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(ASSISTENTE SOCIAL - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2012 | 4555.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/09/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2012 | 12762.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO,CONFORME NF Nº000.976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2012 | 23643.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2012 | 98802.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/09/2012 | 12141.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2012 | 7851.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/09/2012 | 215.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRILHOS, PARA SEREM COLOCADOS NO ABRIGO DE PASSAGEIROS QUE FICA LOCALIZADO NA ENTRADA DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº018806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2012 | 190.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2012 | 2326.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/09/2012 | 350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICO DE DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE JULHO, SETEMBRO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2012, COM FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/09/2012 | 120.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF Nº000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/10/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMS-7739, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/10/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO DE PLACA: OFB-3529, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003167 | 01/10/2012 | 57120.92 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9° MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00072-E. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2012 | 217.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMO-9489, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/10/2012 | 34.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2012 | 4100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2012 | 13037.52 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME ADITIVO DE PRAZO E VALOR DA LICITAÇÃO CC 25/2011 E NF Nº0049. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2012 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CARROS PIPAS COM 7M3, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/10/2012 | 56196.83 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADES RURAIS CANTINHO, JUNCO E PEDRO, CONFORME TP 02/2012 E CONVENIO 296/2011 PMI/FUNASA, NFS N°0215 S.A. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/10/2012 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/10/2012 | 23.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA QUE SERVE DE ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO), LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, N°403, ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/10/2012 | 82.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2012 | 3212.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS ALTIMÉTRICOS, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº017954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/10/2012 | 249390.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000.002.626.S-E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/10/2012 | 413.65 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 05,13,18,24 E 27/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/10/2012 | 83.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/10/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº29308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/10/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/10/2012 | 1866.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, IPTU RELATIVO AO ANO DE 2011, CONFORME NF N°018815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/10/2012 | 2015.51 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/10/2012 | 151.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/10/2012 | 4675.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/10/2012 | 828.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/10/2012 | 1914.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/10/2012 | 1080.00 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAÇAMBA DE AREIA PARA ATENDER AS CONSTRUÇÕES, REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NF Nº018766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/10/2012 | 540.00 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAÇAMBA DE AREIA PARA ATENDER AS CONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA NO CONJ. CHAGAS SOARES, REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NF Nº018816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2012 | 492.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/10/2012 | 510.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2012 | 64.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/10/2012 | 1650.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 25 diarias DO MONITOR DO SENAI QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE PEDREIRO A DIESEL, PROMOVIDO POR EDILIDADE NO PERIODO DE 23/04 Á 27/06 DE 2012, CONFORME NF Nº000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/10/2012 | 1100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 44 diarias DO MONITOR DO SENAI QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE TECNICO DE MECANICA A DIESEL, PROMOVIDO POR EDILIDADE NO PERIODO DE 23/04 Á 05/06 DE 2012, CONFORME NF Nº000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/10/2012 | 230.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA NA BALANÇA ELETRONICAS DO PROGRMA SOCIAL P.A.A, CONFORME NF N°018734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/10/2012 | 940.40 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/10/2012 | 1045.45 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/10/2012 | 2290.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/10/2012 | 5454.54 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMENF Nº018901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/10/2012 | 1840.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/10/2012 | 1777.27 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/10/2012 | 1842.54 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/10/2012 | 940.90 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/10/2012 | 1557.72 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/10/2012 | 4363.63 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/10/2012 | 1800.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/10/2012 | 1800.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/10/2012 | 1881.81 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/10/2012 | 2094.54 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/10/2012 | 1150.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/10/2012 | 2400.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/10/2012 | 3680.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMENF Nº018746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/10/2012 | 3600.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMENF Nº018905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/10/2012 | 4254.54 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/10/2012 | 1363.63 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/10/2012 | 1920.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/10/2012 | 2945.45 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/10/2012 | 2090.90 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/10/2012 | 2509.09 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2012 | 1363.63 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/10/2012 | 1777.27 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/10/2012 | 2750.18 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº018786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/10/2012 | 5500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/10/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.948-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/10/2012 | 5500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.522/2002, 11.960/2009 E 12.716/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº018937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/10/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/10/2012 | 1710.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº0198907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/10/2012 | 200.00 | 00001716810450 | DAMIAO MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2012 | 100.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA MAE BURREGO, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO EM CUMPRIMENTO A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2012 | 120.00 | 00030760317836 | VALDEIR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, Nº403, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO EM CUMPRIMENTO A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº018913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2012 | 15.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO CIDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/10/2012 | 159.75 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA AV GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA UTILIZAÇÃO DOS SETOR DA JUNTA MILITAR 3º ANDAR SALA 06, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E ADIVO PARA O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2012 | 213.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA AV GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO(TRIBUTOS) NO 1º ANDAR SALA 02, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME ADIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00028297598420 | IMEUDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2012 | 479.25 | 00014411857472 | FRANCISCO ASSIS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,160, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, CONFORME ADITIVO REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2012 | 58622.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2012 | 1318.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DESCONTADOS DA CONTA DOFPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2012 | 1387.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2012 | 8261.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2012 | 12630.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2012 | 35917.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2012 | 3910.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (PNEUS, CAMARAS DE ARE PROTETOR), DESTINADOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2012 | 880.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (PNEUS GOODYEAR GPS-3), DESTINADOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2012 | 3520.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (PNEUS GOODYEAR RHS), DESTINADOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/10/2012 | 5500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/10/2012 | 1636.36 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/10/2012 | 1520.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/10/2012 | 1079.54 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/10/2012 | 1520.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/10/2012 | 736.36 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/10/2012 | 2331.81 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/10/2012 | 1458.68 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/10/2012 | 1425.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/10/2012 | 1425.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/10/2012 | 1079.54 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/10/2012 | 736.36 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/10/2012 | 1554.54 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/10/2012 | 1390.90 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/10/2012 | 4090.90 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2012 | 1390.90 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2012 | 2880.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2012 | 3040.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2012 | 2072.72 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2012 | 3454.54 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2012 | 1900.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2012 | 950.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2012 | 1219.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2012 | 3190.90 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2012 | 2062.80 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2012 | 1813.63 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2012 | 818.18 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/10/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº30106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/10/2012 | 2170.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/10/2012 | 510.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:018916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/10/2012 | 200.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PARATY DE PLACA - MNY-6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF nº:018915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/10/2012 | 2864.05 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/10/2012 | 491.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CAMINHADA CIVICA REALIZADA PELOS PROGRAMA SOCIAIS, CONFORME NF Nº001.205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/10/2012 | 357.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NF Nº001.195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/10/2012 | 1779.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NF Nº001.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/10/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NF Nº001.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/10/2012 | 710.67 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NF Nº001.206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/10/2012 | 344.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE TRIGO E GOMA MOLHADA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/10/2012 | 129.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GALINHA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/10/2012 | 136.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA BANDA MARTA BATISTA DE MOURA NA CAMINHADA CIVICA DA INDEPENDENCIA COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF Nº001.198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/10/2012 | 143300.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE ATENDENDO AO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº0374804-13/2011 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°019/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/10/2012 | 140.33 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº001.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/10/2012 | 2881.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº001.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/10/2012 | 2000.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE REDE FIA RADIO TIPO BANDA LARGA SEM FIO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SEGURANÇA DA REDE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETRO DE TRIBUTOS E JUNTA MILITAR, CONFORME ENTRE AS PARTES EM CONTRATO EM ANEXO NF Nº018792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/10/2012 | 550.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GELADOR DE AGUA ESMALEC DESTINADO PARA A SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº001.202. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/10/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/10/2012 | 318.37 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2012 | 74.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHOCOLATES) DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TRILHAS, CONFORME NF Nº001.199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/10/2012 | 1655.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2012 | 400.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/10/2012 | 388.74 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/10/2012 | 932.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/10/2012 | 323.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME E NF Nº 001.215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/10/2012 | 378.02 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF Nº 000.001.214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/10/2012 | 330.86 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF Nº 000.001.213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2012 | 143.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/10/2012 | 1790.53 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/10/2012 | 222.62 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CREAS, CONFORME NF Nº001.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/10/2012 | 464.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/10/2012 | 2568.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO, CHARQUE E SALSICHA AVIVAR), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/10/2012 | 360.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/10/2012 | 300.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:018927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/10/2012 | 1000.00 | 11985215000125 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SITIO SÃO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO, COM AS EQUIPES AMADORAS DA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/10/2012 | 15.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.711-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/10/2012 | 1294.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF Nº000.183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/10/2012 | 8881.06 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/10/2012 | 1944.90 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DA PRÉ-ESCOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/10/2012 | 1213.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/10/2012 | 294.54 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº000.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/10/2012 | 1250.00 | 00053986253149 | LAERCIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DOS COMPUTADRES NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MIGUEL ALVES, JUSTINA EMILIA, JACINTA CHAVES, SERAPIÃO PINTO, TEMISTOCLES SOARES, CONFORME NF Nº018791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/10/2012 | 648.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº001.227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/10/2012 | 21.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº001.225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/10/2012 | 141.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº001.226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/10/2012 | 88.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº001.228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/10/2012 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/10/2012 | 386.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/10/2012 | 157.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/10/2012 | 762.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/10/2012 | 660.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº001.728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/10/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/10/2012 | 2250.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42 PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB Á ITAPORANGA-PB, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº018925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/10/2012 | 275.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/10/2012 | 700.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°018917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/10/2012 | 700.00 | 00008426809421 | JANE ANDREIA JERONIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°018920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/10/2012 | 700.00 | 00004638931405 | EDIELZA OLIVEIRA PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°018919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/10/2012 | 318.33 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº001.229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/10/2012 | 1114.56 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº001.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/10/2012 | 1788.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº001.230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/10/2012 | 8175.03 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº001.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/10/2012 | 295.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº001.235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/10/2012 | 129.52 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº001.234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/10/2012 | 184.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº001.237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/10/2012 | 1347.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº001.236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/10/2012 | 35.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/10/2012 | 41.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/10/2012 | 1438.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA NQF-5145 E NQF-5155, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/10/2012 | 148.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/10/2012 | 572.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS PREINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº001.732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2012 | 400.00 | 00029442664468 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº018931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/10/2012 | 1985.46 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/10/2012 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/10/2012 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.469-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/10/2012 | 34285.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/10/2012 | 3900.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE MERENDA E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/10/2012 | 4100.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/10/2012 | 4100.00 | 00000383821487 | RAIMUNDO TEODULO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/10/2012 | 4100.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/10/2012 | 4100.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº018798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/10/2012 | 3900.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/10/2012 | 3900.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/10/2012 | 3900.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. NF Nº018795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/10/2012 | 5000.00 | 00002758716496 | FRANCSICO RANGEL S. GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/10/2012 | 635.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TECIDOS) DESTINADOS CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFNº000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/10/2012 | 120.00 | 00030760317836 | VALDEIR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, Nº403, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO EM CUMPRIMENTO A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/10/2012 | 100.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA MAE BURREGO, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR COMO ABRIGO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO EM CUMPRIMENTO A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/10/2012 | 2000.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABAORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/10/2012 | 165.46 | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILÂNIO OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO SOBRE O SIMPLES NACIONAL, NOS DIAS 25 E 26/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/10/2012 | 479.25 | 00014411857472 | FRANCISCO ASSIS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,160, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, CONFORME ADITIVO REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/10/2012 | 1562.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO (GFIP) RELATIVO AOS MESES DE 01/2008 E 05/2012, CONFORME PROCESSO DEBCAD Nº40.498.937-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/10/2012 | 150.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/10/2012 | 370.88 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/10/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES: CANTINHO, AGROVILA E JUNCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/10/2012 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2012 | 39.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/10/2012 | 179.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/10/2012 | 201.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/10/2012 | 15.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°075929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/10/2012 | 30.10 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°075937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/10/2012 | 10.50 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°075975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/10/2012 | 216.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°075993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/10/2012 | 67.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°075946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/10/2012 | 275.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°075982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/10/2012 | 24.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°075957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/10/2012 | 40.00 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°075972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/10/2012 | 360.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº019016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/10/2012 | 60.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 16-MARCOS PARA LOCALIZAÇÃO DE OITO TERRENOS NO PATIO DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº0198930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/10/2012 | 347.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº001.751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/10/2012 | 2104.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº001.749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/10/2012 | 2253.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONARAM AS SEÇÕES ELEITORAIS, CONFORME SOLITAÇÃO DA JUIZA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO E NFNº001.752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/10/2012 | 211.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF Nº001.746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/10/2012 | 1387.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA (5000LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/10/2012 | 3764.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DEMAIS PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO NF Nº001.755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/10/2012 | 2090.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA, CONSTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA BERNARDINO INACIO DE ARAUJO E REFORMA DO ABRIGO E PASSAGEIROS DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME PREGÃO NF Nº001.756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/10/2012 | 1517.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: JOAQUIM VERIATO DE SOUSA, BELA VISTA, DEOCLECIANO PEREIRA, BERNARDINO INÁCIO, E O VASO SANITARIO NO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PREGÃO NF Nº001.754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/10/2012 | 548.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADO PARA A PINTURA DO CEMITERIO PARA OS PREPARATIVOS DO DIA DE FINADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011 E NF Nº001.744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/10/2012 | 37.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº001.750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/10/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/10/2012 | 910.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA, CONFORME NF Nº001.747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/10/2012 | 274.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA DO POLO DA U.A.B E NA SALA WEB CONFERENCIA DO POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº001.748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/10/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/10/2012 | 67.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA E REPOSIÇÃO DE TORNEIRAS DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº001.745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/10/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/10/2012 | 5466.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/10/2012 | 8488.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/10/2012 | 9313.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/10/2012 | 11141.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/10/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/10/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº29466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/10/2012 | 1114.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº29349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/10/2012 | 26483.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/10/2012 | 1353.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/10/2012 | 1138.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO - REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/10/2012 | 1686.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/10/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/10/2012 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/10/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/10/2012 | 4332.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/10/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/10/2012 | 1005.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/10/2012 | 859.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAA E COMPRA DIRETA, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/10/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM TRABALHADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/10/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/10/2012 | 6481.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/10/2012 | 6255.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/10/2012 | 6584.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/10/2012 | 1543.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/10/2012 | 250.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDIONADO SPLIT DE 12.000BTUS NO POLO DA U.A.B, CONFORME NF N°0167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/10/2012 | 157597.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/10/2012 | 1487.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/10/2012 | 3514.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/10/2012 | 28442.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/10/2012 | 9163.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/10/2012 | 47292.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/10/2012 | 8094.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/10/2012 | 23314.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/10/2012 | 2705.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/10/2012 | 5799.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/10/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/10/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/10/2012 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/10/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2012 | 908.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/10/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/10/2012 | 150.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA O PESSOAL DA POLICIAL RODOVIARIA FEDERAL, CONFORME NF Nº000.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/10/2012 | 100.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTAS DESTINADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO, CONFORME NF Nº000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/10/2012 | 20978.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/10/2012 | 2170.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/10/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/10/2012 | 9043.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/10/2012 | 220.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINARIO, CONFORME NF Nº000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/10/2012 | 140.26 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NOS DIAS 02 E 26/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/10/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. E NF Nº2883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2012 | 381.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 DO VEICULO DE PLACA: OFH-1825, LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/10/2012 | 3930.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/10/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/10/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/10/2012 | 5877.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/10/2012 | 5450.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/10/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2012 | 218.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 DO VEICULO PARATY DE PLACA: MMU-6520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/10/2012 | 690.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSICOLOGA - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/10/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/10/2012 | 3193.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/10/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/10/2012 | 1347.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(ASSISTENTE SOCIAL - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/10/2012 | 11621.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/10/2012 | 2836.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/10/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/10/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/10/2012 | 3933.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/10/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/10/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/10/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/10/2012 | 2600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/10/2012 | 100.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGA DE GÁS EM UM FREEZER E TROCA DE FILTRO DESTINADO PARA O P.A.A(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), CONFORME NF N°0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/10/2012 | 560.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/10/2012 | 2326.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/10/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/10/2012 | 4866.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/10/2012 | 7354.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/10/2012 | 200.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DO DER QUE TRABALHARAM NAS ESTRADAS DO SITIO CAPIM GROSSO NOS DIAS 25/09 Á 01/10/2012, CONFORME NF Nº000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/10/2012 | 23021.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/10/2012 | 98172.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/10/2012 | 12141.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/10/2012 | 7354.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2012 | 12050.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2012 | 168.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº001.036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2012 | 560.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2012 | 834.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/10/2012 | 3041.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº001.035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2012 | 7522.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2012 | 7500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL Nº000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2012 | 3200.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°000333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2012 | 9.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2012 | 56.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2012 | 4532.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2012 | 7001.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2012 | 7000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2012 | 329.40 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2012 | 205.20 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2012 | 1503.60 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAÊS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2012 | 49.80 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº001.760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2012 | 455.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº001.758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2012 | 295.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS: JACINTA CHAVES, CRECHE EDITE FONSECA, JUSTINA EMILIA, SANTA MONICA E JOSINO RICARTE, CONFORME NF Nº001.769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2012 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 656-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2012 | 5.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2012 | 413.65 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS Á ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15,16,24,25 E 30/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2012 | 142.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME NF Nº001.763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2012 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2012 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2012 | 1007.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2012 | 442.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº1005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/11/2012 | 474.64 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°006.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/11/2012 | 410.44 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMIONETE DE PLACA MMJ-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°006.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2012 | 1518.48 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°006.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2012 | 1000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ATAUDE COM TRANSLADO DE PATOS A ITAPORANGA, PARA SRª MARIA NAZARÉ GOMES QUEIROZ, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2012 | 80.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/11/2012 | 37.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME NF Nº001.769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA 20LT E MINERAL E GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/11/2012 | 781.50 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA NISSAN DE PLACA MNB-4331, DO GABINETE, CONFORME NF N°006.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2012 | 559.06 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA NISSAN DE PLACA MNB-4331, DO GABINETE, CONFORME NF N°006.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2012 | 2119.28 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA NISSAN DE PLACA MNB-4331, DO GABINETE, CONFORME NF N°006.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/11/2012 | 2495.30 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA NISSAN DE PLACA MNB-4331, DO GABINETE, CONFORME NF N°006.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2012 | 2000.49 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA NISSAN DE PLACA MNB-4331, DO GABINETE, CONFORME NF N°006.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2012 | 3033.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (RADIEX RADFLEX, GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº1003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2012 | 82.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/11/2012 | 210.39 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOB SEMIL E COMO CADASTRAR E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E MAPA GERAL DO ANO 2011/2012, NOS DIAS 21,22 E 23/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2012 | 319.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº1004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/11/2012 | 2201.71 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOY-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/11/2012 | 1871.38 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/11/2012 | 896.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/11/2012 | 575.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOY-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2012 | 214.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DE DOCUMENTOS DO POLO DA U.A.B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003670 | 01/11/2012 | 152878.91 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. CEI 51.215.0486/74. MATERIAL R$ 122.303,18 E MÃO DE OBRA R$ 30.575,73E NF N°07. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/11/2012 | 128.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/11/2012 | 453.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/11/2012 | 488.25 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/11/2012 | 545.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/11/2012 | 439.50 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/11/2012 | 253.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/11/2012 | 880.50 | 00049134280472 | MANOEL ARAUJO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/11/2012 | 326.12 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/11/2012 | 128.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/11/2012 | 145.29 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/11/2012 | 128.00 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/11/2012 | 420.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/11/2012 | 341.56 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/11/2012 | 228.00 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/11/2012 | 144.42 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/11/2012 | 341.56 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/11/2012 | 208.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/11/2012 | 504.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/11/2012 | 741.75 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/11/2012 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 07,08,13,14 e 22/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/11/2012 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONSERTOS DE VEICULOS E ASSINAR CONTRATO DO CAMINHÃO PIPA, NOS DIAS 10 E 17/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/11/2012 | 198.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/11/2012 | 856.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO (BANNER, FOLDERS ETC) DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM TRABALHADOR - TRABALHANDO PARA JUVENTUDE DO CIDADÃO, CONFORME NF N°000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/11/2012 | 150.00 | 00007211799404 | ALINE CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DA SRª(ALINE CRISTINA DOS SANTOS SOUSA) COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/11/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ATAUDE COM TRANSLADO DE PATOS A ITAPORANGA, PARA SRª MARIA JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/11/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ATAUDE COM TRANSLADO DE PATOS A ITAPORANGA, PARA SRª LOURANY APARECIDA PEREIRA DUARTE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/11/2012 | 600.00 | 00003160272435 | MARCOS AURELIO DE FREITAS UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRª NAUTILIA ARAUJO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:018026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/11/2012 | 195.00 | 00092724299434 | CICERO CARLOS MAURICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF N°018941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/11/2012 | 200.00 | 00004727560445 | ANTONIA ANDREIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO POR 01 MÊS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DO PREDIO DA PREFEITURA NAO TER ONDE COLOCAR OS MOBILIARIOS EMATERIAIS DE PATRIMONIOS QUE ESTÃO DANIFICADOS, AGUARDANDO SERTEM RECUPERADO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/11/2012 | 30.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/11/2012 | 390.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO: ALAIDE FERREIRA, DANIEL QUEIROZ, LOUREDO HENRIQUES, CONFORME NF N°018942. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/11/2012 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O CAMINHÃO DO LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/11/2012 | 50.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/11/2012 | 180.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/11/2012 | 145.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/11/2012 | 174.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMS-8175, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/11/2012 | 534.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO CONGELADO), DESTINADOS PARA O PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/11/2012 | 301.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/11/2012 | 531.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TS=VISTORIA PREVIA = ITAPORANGA-PB,INV=206.000,00=AC=5.000,00m³=NE=12 L.ATV=SITIO PAU BRASIL-ZONA RURAL-ITAPORANGAPB, ATERRO SANITARIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/11/2012 | 892.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TS=VISTORIA PREVIA = ITAPORANGA-PB,INV=200.036,20=AC=903,00m³=NE=06 L.ATV=SITIO PAU CONJUNTO CHAGAS SOARES- ZONA URBANA -ITAPORANGAPB, QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/11/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/11/2012 | 1294.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CHARQUE GMA DIANTEIRO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONG DA TERRA, COXÃO MOLE RESFRIADO), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE CAVALCANTE, CONFORME Nº000.190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/11/2012 | 464.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO INTEIRO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/11/2012 | 94.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/11/2012 | 425.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM O PESSOAL DA DEFESA CIVIL, CONFORME NF Nº000.416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2012 | 519.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2012 | 282.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2712), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/11/2012 | 80.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA KIE-3574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/11/2012 | 270.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/11/2012 | 8124.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTADAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/11/2012 | 36151.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/11/2012 | 12425.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/11/2012 | 6584.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ED. INFATIL DEBITADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/11/2012 | 1543.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/11/2012 | 401.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/11/2012 | 160.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº018939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/11/2012 | 104.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/11/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/11/2012 | 80.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/11/2012 | 17.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/11/2012 | 2840.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/11/2012 | 4500.00 | 10580684000100 | HS CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETONIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/11/2012 | 6178.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/11/2012 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROC GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/11/2012 | 6221.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/11/2012 | 1387.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/11/2012 | 26242.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA E URBANISMO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/11/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/11/2012 | 1617.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/11/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/11/2012 | 4198.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/11/2012 | 1231.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/11/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/11/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAA E COMPRA DIRETA, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/11/2012 | 859.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2012 | 1368.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPMCONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/11/2012 | 1005.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/11/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/11/2012 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM TRABALHADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/11/2012 | 58941.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2012 | 1023.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS DEBITADO NA CONTA 10.467-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/11/2012 | 83.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2012 | 255.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF N°000.831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2012 | 960.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2012 | 48.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS PARA A ESCOLA SANTA MONICA, CONFORME NF N°000.829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2012 | 99.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT E COLAS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°000.830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2012 | 236.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2012 | 341.24 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA CRECHE EDILMA LEITE CAVALCANTE, CONFORME NF N°000.827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2012 | 244.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF N°000.836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2012 | 94.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000.833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2012 | 161.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/11/2012 | 479.25 | 00014411857472 | FRANCISCO ASSIS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,160, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/11/2012 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ATAUDE COM TRANSLADO DE PATOS A ITAPORANGA, PARA SRª FRANCISCA PINTO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/11/2012 | 4000.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABAORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/11/2012 | 260.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/11/2012 | 235.85 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16,17,23 E 24/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/11/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/11/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/11/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/11/2012 | 260.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO: MARIA NAZARÉ GOMES DE QUEIROZ E SINVAL PINTO BRANDÃO, CONFORME NF N°018943. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/11/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/11/2012 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/11/2012 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/11/2012 | 335.70 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/11/2012 | 120.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº018944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/11/2012 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 18,19,20,25 e 26/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/11/2012 | 650.00 | 00010564273457 | MARCIEL JUSTINO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO LOCALIZADO NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº018946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/11/2012 | 5000.00 | 00002758716496 | FRANCSICO RANGEL S. GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/11/2012 | 100.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00092952178453 | ELMA CARLA LACERDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MINISTRAR O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº018002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/11/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/11/2012 | 496.00 | 08270479000198 | CAMILA FERNANDES RAPP | Importância que se empenha para o pagamento de IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA UM GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS COM A FINALIDADE DE VISITAR RELIGIOSOS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME NF Nº0059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/11/2012 | 700.00 | 00004638931405 | EDIELZA OLIVEIRA PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF N°018003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/11/2012 | 3000.00 | 00010092184413 | ROBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA ABRIMENTO DE VALAS, CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/11/2012 | 15.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°082833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/11/2012 | 44.00 | 00049134280472 | MANOEL ARAUJO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°082832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/11/2012 | 90.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°082786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/11/2012 | 36.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°082809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/11/2012 | 741.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/11/2012 | 2355.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME NF Nº001.268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/11/2012 | 1500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº001.809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/11/2012 | 2000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/11/2012 | 1100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO TAPA BURRACOS, CONFORME NF Nº001.811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/11/2012 | 500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS DOS ORGÃOS PERTENCENTE4S A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NFNº001.812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003565 | 16/11/2012 | 102756.54 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DESERVIÇO DE N° 00079-E. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2012 | 44.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEX DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/11/2012 | 325.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/11/2012 | 264.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/11/2012 | 399.94 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/11/2012 | 1136.60 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006.111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/11/2012 | 1298.35 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/11/2012 | 25.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHA ERVA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/11/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE, CONFORME NF Nº001.295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/11/2012 | 209.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O SESI, CONFORME NF Nº001.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/11/2012 | 318.37 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE, CONFORME NF Nº001.287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/11/2012 | 570.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CRECHE EDILMA LEITE, CONFORME NF Nº001.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/11/2012 | 2122.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITE, CONFORME NF Nº001.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/11/2012 | 1053.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/11/2012 | 1994.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/11/2012 | 343.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/11/2012 | 1850.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME NF Nº001.276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/11/2012 | 679.76 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME NF Nº001.284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/11/2012 | 416.91 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/11/2012 | 164.86 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/11/2012 | 1152.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/11/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/11/2012 | 90.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/11/2012 | 180.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NF Nº001.292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/11/2012 | 46.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, ACUÇAR E COADOR DE CAFÉ), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/11/2012 | 322.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (GOMA MOLHADA, FARINHA DE TRIGO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/11/2012 | 59.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O P.A.A, CONFORME NF Nº001.288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/11/2012 | 97.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/11/2012 | 1681.57 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/11/2012 | 3530.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº001.274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/11/2012 | 296.26 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº001.271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/11/2012 | 162.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/11/2012 | 60.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NF Nº001.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/11/2012 | 130.27 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº001.282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/11/2012 | 1800.00 | 14178572000170 | JACINTO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR UM GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS COM A FINALIDADE DE VISITAR RELIGIOSOS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME NF Nº0000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/11/2012 | 1030.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 11.029-9, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/11/2012 | 136.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA DA FEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/11/2012 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/11/2012 | 1645.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/11/2012 | 47158.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOMUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/11/2012 | 2800.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 OCULOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. E NF N°000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/11/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2012 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SR AIRTON PEREIRA CARNAUBA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/11/2012 | 106.00 | 12479697000376 | CYCOSA- TRATORES E MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/11/2012 | 880.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº001.815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/11/2012 | 380.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:018008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/11/2012 | 200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF Nº001.304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/11/2012 | 24750.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA MOTO NIVELADORA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, REALIZANDO 165,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/11/2012 | 300.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA - MMS-7739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:018009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/11/2012 | 3900.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE MERENDA E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/11/2012 | 963.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/11/2012 | 1314.00 | 00662270001059 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/11/2012 | 3900.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/11/2012 | 3900.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. NF Nº018012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/11/2012 | 3900.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/11/2012 | 4100.00 | 00000383821487 | RAIMUNDO TEODULO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/11/2012 | 4100.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/11/2012 | 4100.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº018019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/11/2012 | 4100.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/11/2012 | 309.99 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM DIVERSAS CORES, DESTINADAS PARA O GRUPO DE IDOSOD DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/11/2012 | 141.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PREGÃO NF Nº001.316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/11/2012 | 88.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2011 E NF Nº001.315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/11/2012 | 120.52 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº001.310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/11/2012 | 234.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº001.311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/11/2012 | 21.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº001.317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/11/2012 | 146.84 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº001.313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/11/2012 | 1072.94 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/11/2012 | 1792.86 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME NF Nº001.307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/11/2012 | 8195.19 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/11/2012 | 1117.36 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº001.309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/11/2012 | 648.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/11/2012 | 318.89 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº001.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/11/2012 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/11/2012 | 510.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/11/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/11/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/11/2012 | 290.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTOS DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADOS AOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTOS, TESOURARIA, PESSOAL E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/11/2012 | 269.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000.427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/11/2012 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTOS DE TONNER NO COMPUTADOR DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/11/2012 | 265.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA COMPUTADOR DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/11/2012 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTOS DE TONNER NO COMPUTADOR DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF N°000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/11/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/11/2012 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/11/2012 | 2006.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00087414970400 | ESTELITA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE CORTES, COSTURA E MOLDAGEM DE ROUPAS E ETC, PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, E ESTIMULARÁ UMA FONTE DE RENDA PARA ESSAS PESSOAS, CONFORME NF Nº018047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00032321287420 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE CORTES, COSTURA E MOLDAGEM DE ROUPAS E ETC, PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, E ESTIMULARÁ UMA FONTE DE RENDA PARA ESSAS PESSOAS, CONFORME NF Nº018024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE COSTURA E MOLDAGEM DE ROUPAS, DESTINADAS PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº018023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/11/2012 | 280.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/11/2012 | 13076.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/11/2012 | 16538.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/11/2012 | 7591.54 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CHARQUE, FRANGO ABATIDO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº001.197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/11/2012 | 1034.88 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CHARQUE, FRANGO ABATIDO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº001.198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/11/2012 | 1664.22 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CHARQUE, FRANGO ABATIDO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLA, CONFORME NF Nº001.195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/11/2012 | 251.36 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CHARQUE PONTA DE AGULHA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO CONGELADO), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/11/2012 | 110.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS(HOSPEDAGEM) PARA O PESSOAL DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/11/2012 | 150.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS(HOSPEDAGEM) PARA O PESSOAL DA DEFESA CIVIL, CONFORME NF N°000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/11/2012 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/11/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/11/2012 | 2468.10 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº000.871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2012 | 683.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2012 | 555.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2012 | 305.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2012 | 1991.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.013.755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/11/2012 | 800.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE UM UM VEICULO PARA TRANSPORTAR UMA MUDANÇA DO SITIO LAGOINHA MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, CONFORME NF Nº018038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/11/2012 | 3500.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "ZEZÃO", CONFORME NF Nº018040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/11/2012 | 1100.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 DOIS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE GENIPAPO, CONFORME NF Nº018039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2012 | 112.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº001.079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2012 | 4050.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA MOTO NIVELADORA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, REALIZANDO 27,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2012 | 2065.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2012 | 3193.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2012 | 1713.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2012 | 3933.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2012 | 10289.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2012 | 4184.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2012 | 2600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2012 | 754.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2012 | 4866.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2012 | 7354.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2012 | 101897.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2012 | 13080.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2012 | 7354.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2012 | 23021.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2012 | 2805.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARIOSVALDO ALMEIDA LOCALIZADA NO CONJCHAGAS SOARES, CARTA CONVITE:Nº009/2011 NF N°018049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2012 | 13326.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO,CONFORME NF Nº001.076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº018042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2012 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2012 | 5799.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2012 | 24777.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2012 | 2711.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2012 | 33119.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2012 | 1747.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2012 | 4120.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2012 | 183889.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2012 | 9472.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2012 | 9673.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2012 | 49080.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2012 | 8562.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2012 | 6800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2012 | 908.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2012 | 1860.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPRODUÇÃO DE COPIAS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2012 | 26306.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2012 | 2170.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2012 | 9043.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2012 | 10167.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2012 | 1250.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 03 PRATELEIRAS 3MT DESTINADA PARA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº018046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2012 | 67.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 656-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2012 | 310.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO CAJÁ II) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2012 | 3447.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº001.077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2012 | 3930.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2012 | 5877.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2012 | 413.65 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 05,06,07,09 E 20/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2012 | 5450.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/12/2012 | 2450.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CHARQUE, FRANGO ABATIDO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/12/2012 | 659.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/12/2012 | 600.00 | 00003160272435 | MARCOS AURELIO DE FREITAS UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SR FRANCISCO SALES NUNES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:018128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003160272435 | MARCOS AURELIO DE FREITAS UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA DA SILVA LEITE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:018130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/12/2012 | 600.00 | 00003160272435 | MARCOS AURELIO DE FREITAS UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SR MANOEL MALAQUIAS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:018129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/12/2012 | 5100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CURSO DE SERIGRAFIA EM ESTAMPA PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME NF N°0000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/12/2012 | 1258.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/12/2012 | 90.20 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°079115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/12/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. E NF Nº2999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/12/2012 | 101.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/12/2012 | 1405.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº1052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/12/2012 | 85.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/12/2012 | 143.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº1053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/12/2012 | 132.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/12/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA SR Joaquim Ferreira de Freitas, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/12/2012 | 1437.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOINHA(01-BOMBA SUBMERSA COMPLETA), CONFORME NF Nº000.000.441. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/12/2012 | 920.40 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(TUBOS, CURVA, COLA PVC, ARMAÇÃO E ETC) PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº000.000.440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/12/2012 | 1465.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO(CAIXA DAGUA VIDRO, TUBO, LUVA E ETC), CONFORME NF Nº000.000.439. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/12/2012 | 442.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº1051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/12/2012 | 8153.20 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE CAPIM GROSSO DOS GOBEL(BOMBA SUBMERSA, CAIXA DAGUA, CHAVES, JOELJO DE PVC E ETC), CONFORME NF Nº000.000.442. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/12/2012 | 1786.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE CAPIM GROSSO DOS GOBEL(CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA E CONSTRUÇÃO DE 150M DA REDE ELETRICA DA CASA DA BOMBA), CONFORME NF Nº000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/12/2012 | 560.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/12/2012 | 500.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/12/2012 | 500.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/12/2012 | 560.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO MESCLADO E PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/12/2012 | 329.40 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/12/2012 | 1503.60 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAÊS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/12/2012 | 205.20 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/12/2012 | 120.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDILMA LEITA, CONFORME NF Nº000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/12/2012 | 49.80 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/12/2012 | 350.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERO DO PABX, CONFORME NF N°0000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2012 | 2135.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2012 | 1774.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS DEBITADO NA CONTA 10.467-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2012 | 15272.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2012 | 271.32 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°298, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2012 | 42840.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE dezembro DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2012 | 15815.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE dezembro de 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2012 | 22687.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFRENTE AO MÊS DE dezembro DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2012 | 112.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2012 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAM. DE SENTENÇAS JULGADAS E TRANSITADAS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2012 | 1600.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2012 | 700.00 | 00004638931405 | EDIELZA OLIVEIRA PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°018108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2012 | 800.00 | 00085491780472 | ALDERI ARRUDA DE SOUSA TEODULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CURSO DE ARRANJOS NATALINOS, REALIZADO COM AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°018136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/12/2012 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2012 | 4000.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABAORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2012 | 479.25 | 00014411857472 | FRANCISCO ASSIS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,160, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/12/2012 | 650.00 | 00004427860427 | ERIVALDO BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COLACAÇÃO DE MEIOS FIOS NAS ARTERIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF N°018114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2012 | 2431.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2012 | 278.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NF Nº001.858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2012 | 283.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº001.861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2012 | 440.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, COMO TAMBEM PARA OS SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2012 | 5000.00 | 00002758716496 | FRANCSICO RANGEL S. GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº018103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/12/2012 | 204.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO(CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/12/2012 | 510.02 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°092442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2012 | 1779.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 17.024-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/12/2012 | 610.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 17.024-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/12/2012 | 164.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS TROFEUS, DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/12/2012 | 245.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2012 | 520.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/12/2012 | 181.46 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS PARA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº001.340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/12/2012 | 1868.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/12/2012 | 4315.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/12/2012 | 7456.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS PREVENDICIARIOS DA PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE 11 e 13 de 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/12/2012 | 275.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/12/2012 | 315.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/12/2012 | 35.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/12/2012 | 416.78 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NF Nº001.337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/12/2012 | 164.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/12/2012 | 244.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/12/2012 | 277.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/12/2012 | 259.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/12/2012 | 372.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/12/2012 | 490.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/12/2012 | 2088.86 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME NF Nº001.359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/12/2012 | 270.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/12/2012 | 132.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA A GINCANA REACREATIVA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/12/2012 | 33233.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS ÁS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº003 DE16 ABRIL DE 2009, CONFORME NF Nº001.872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/12/2012 | 266.46 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF Nº 000.001.344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/12/2012 | 337.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA O CURSO DE ARRANJOS NATALINOS, ORGANIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/12/2012 | 180.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NF Nº001.358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/12/2012 | 212.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NF Nº001.341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/12/2012 | 137.64 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº001.346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/12/2012 | 480.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/12/2012 | 120.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO: JOÃO QUERUBINO NEVES, CONFORME NF N°018335. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/12/2012 | 5500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/12/2012 | 5000.00 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/12/2012 | 1725.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/12/2012 | 2195.45 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/12/2012 | 923.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS) DESTINADAS PARA CRECHE MUNICIPAL EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF Nº001.343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/12/2012 | 159.91 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/12/2012 | 254.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/12/2012 | 205.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº001.357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/12/2012 | 270.00 | 00003893708430 | DJACIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF Nº018131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/12/2012 | 1840.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/12/2012 | 1306.81 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/12/2012 | 1800.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/12/2012 | 4363.63 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/12/2012 | 2618.18 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/12/2012 | 2822.72 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/12/2012 | 1765.77 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/12/2012 | 1306.81 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/12/2012 | 1840.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/12/2012 | 2300.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/12/2012 | 1150.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/12/2012 | 2007.27 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/12/2012 | 900.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/12/2012 | 3900.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/12/2012 | 2521.20 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/12/2012 | 1700.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/12/2012 | 1490.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/12/2012 | 3840.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/12/2012 | 3520.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/12/2012 | 1725.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/12/2012 | 1700.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº019000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/12/2012 | 900.00 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/12/2012 | 327.60 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/12/2012 | 220.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/12/2012 | 209.90 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/12/2012 | 285.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/12/2012 | 96.80 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/12/2012 | 545.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/12/2012 | 697.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/12/2012 | 120.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/12/2012 | 319.50 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/12/2012 | 563.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/12/2012 | 327.60 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/12/2012 | 466.20 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/12/2012 | 181.66 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/12/2012 | 264.76 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2012 | 846.00 | 00049134280472 | MANOEL ARAUJO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2012 | 220.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/12/2012 | 1780.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER HROZI. ESMALTEC EF500L BR 220V, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.261. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/12/2012 | 329.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADA PARA ESCOLA MIGUEL ALVES, CONFORME NF Nº000.260. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/12/2012 | 28.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE, CONFORME NF Nº001.873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2012 | 120.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°093963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/12/2012 | 54.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O SESI, CONFORME NF Nº001.815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2012 | 585.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº001.818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/12/2012 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/12/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº001.823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2012 | 600.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº018213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2012 | 114.11 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/12/2012 | 152.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREGARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/12/2012 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/12/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. E NF Nº3110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/12/2012 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº001.814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/12/2012 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PRÓ-JOVEM, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/12/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/12/2012 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME NF Nº001.829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001.821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2012 | 160.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2012 | 54.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/12/2012 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/12/2012 | 210.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADAS PARA O CURDO DE BONECAS REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF nº:000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/12/2012 | 132.75 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA O CURSO DE ARRANJOS NATALINOS, ORGANIZADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/12/2012 | 923.25 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, TESOURARIA, SETOR DE EMPENHO E SETOR PESSOAL, CONFORME NF N°000.930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/12/2012 | 28.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 647.326-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/12/2012 | 236.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA SANTA MONICA, CONFORME NF N°000.927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/12/2012 | 3863.63 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00064609260425 | MARIA DE FATIMA SILVA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR(ESTADUAL) DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENF Nº018233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/12/2012 | 1545.45 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/12/2012 | 1948.20 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/12/2012 | 1136.36 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/12/2012 | 1636.36 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/12/2012 | 695.95 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/12/2012 | 1745.45 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/12/2012 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/12/2012 | 3636.36 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/12/2012 | 3013.63 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/12/2012 | 2454.54 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/12/2012 | 5500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/12/2012 | 1313.63 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/12/2012 | 1136.36 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/12/2012 | 3200.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/12/2012 | 2720.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/12/2012 | 1535.45 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/12/2012 | 1151.36 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/12/2012 | 1909.09 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/12/2012 | 1600.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/12/2012 | 490.90 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/12/2012 | 1600.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/12/2012 | 2181.81 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/12/2012 | 1313.63 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/12/2012 | 772.72 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/12/2012 | 150.00 | 13096337000196 | JOSÉ FELIX DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-2443, CONFORME NF Nº094376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/12/2012 | 120.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TORTA DE CHOCOLATE), DESTINADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF N°000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/12/2012 | 5494.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2012 | 13682.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/12/2012 | 7672.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/12/2012 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/12/2012 | 4482.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS FEMININA DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/12/2012 | 4000.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO CRAS, CONFORME NF Nº000.133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/12/2012 | 900.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/12/2012 | 1713.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/12/2012 | 4399.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/12/2012 | 10219.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/12/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/12/2012 | 4190.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/12/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/12/2012 | 2065.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2012 | 783.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA VELHA(01-BOMBA SUBMERSA), CONFORME NF Nº000.000.466. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/12/2012 | 750.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPO(01-BOMBA SUBMERSA), CONFORME NF Nº000.000.467. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/12/2012 | 1700.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.E NF Nº000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/12/2012 | 970.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.E NF Nº000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/12/2012 | 7483.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/12/2012 | 94241.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/12/2012 | 11693.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/12/2012 | 3100.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº018243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/12/2012 | 3100.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/12/2012 | 2900.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/12/2012 | 2900.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. NF Nº018244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/12/2012 | 555.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE, CONFORME NF Nº001.891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2012 | 12.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DESTINADA PARA OTRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/12/2012 | 3100.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/12/2012 | 3100.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/12/2012 | 6366.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/12/2012 | 7354.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/12/2012 | 80.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAL, CONFORME NF Nº000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/12/2012 | 70.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA O TENENTE DO EXERCITO E ACOMPANHANTES, CONFORME NF Nº000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/12/2012 | 5791.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/12/2012 | 4025.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/12/2012 | 4100.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/12/2012 | 5450.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/12/2012 | 1964.62 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/12/2012 | 100.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA O ADVOGADO, CONTADOR E ACOMPANHANTES, CONFORME NF Nº000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/12/2012 | 6509.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/12/2012 | 24561.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/12/2012 | 2189.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/12/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/12/2012 | 1997.55 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/12/2012 | 5928.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/12/2012 | 23342.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/12/2012 | 829.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/12/2012 | 2711.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/12/2012 | 3514.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/12/2012 | 27284.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/12/2012 | 1487.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/12/2012 | 152485.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/12/2012 | 7884.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/12/2012 | 47703.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/12/2012 | 8894.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/12/2012 | 2900.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE MERENDA E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/12/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/12/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/12/2012 | 908.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2012 | 151.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004020 | 20/12/2012 | 6594.90 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. CEI 51.215.0486/74. MATERIAL R$ 122.303,18 E MÃO DE OBRA R$ 30.575,73E NF N°08. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2012 | 165.06 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2012 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/12/2012 | 250.00 | 00004377709402 | FABIANA DA SILVA SABINO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS DOS USUARIOS DO CRAS, REFERENTE AS SEGUINTES REALIZAÇÕES: PALESTRAS, VIAGENS, CONFRATERNIZAÇÕES, DATAS COMEMEMORATIVAS, TORNEIOS, CURSOS, OFICINAS E ETC, CONFORME NF N°018158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/12/2012 | 800.00 | 00085491780472 | ALDERI ARRUDA DE SOUSA TEODULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE BONECAS DESTINADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº018135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2012 | 350.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF Nº018139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/12/2012 | 3100.00 | 00000383821487 | RAIMUNDO TEODULO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/12/2012 | 450.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:018137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/12/2012 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04,11,12,17 e 18/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/12/2012 | 180.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:018138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/12/2012 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003963 | 24/12/2012 | 74389.84 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL, TIPO B, PAR-PROGRAMA PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TP 01/2011, E NOTA FISCAL DESERVIÇO DE N° 00086-E. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/12/2012 | 150.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA PREFEITURA QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº000.137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/12/2012 | 78.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/12/2012 | 7080.20 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA CONCLUSÃO DOS CURSOS COM ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR, COM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº000.143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/12/2012 | 300.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª(VALDENE NOGUEIRA) COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 daLei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/12/2012 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°0000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/12/2012 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº001.846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/12/2012 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF Nº001.842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/12/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/12/2012 | 48.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/12/2012 | 360.00 | 08359190000220 | OTICA PARAÍBA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE METAL, AO SRª MARIA ROSIMERIA LIMA DE SOUSA, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.E NF Nº000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/12/2012 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL DE ARQUIVOS DO CRAS, CONFORME NF N°000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/12/2012 | 200.00 | 00002497038406 | MARIA APARECIDA S. CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª(MARIA APARECIDA DOS SANTOS) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/12/2012 | 260.00 | 08359190000220 | OTICA PARAÍBA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE METAL, AO SR. REGINALDO VICENTE DOS SANTOS, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.E NF Nº000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/12/2012 | 350.00 | 08359190000220 | OTICA PARAÍBA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE METAL, AO SR. ISAILTON JOÃO DA SILVA, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.E NF Nº000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/12/2012 | 350.00 | 08359190000220 | OTICA PARAÍBA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE METAL, AO SR. EMERSON FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.E NF Nº000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/12/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ATAUDE, PARA SR CLEMERSOR PEREIRA DE CALDAS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/12/2012 | 714.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE SÃO PEDRO(BOMBA SUBMERSA e TUBO IRR SOLD), CONFORME NF Nº000.000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/12/2012 | 838.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO PEDRO(01-CAIXA D'ÁGUA), CONFORME NF Nº000.000.487. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/12/2012 | 74.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº1108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/12/2012 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/12/2012 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/12/2012 | 81.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/12/2012 | 49603.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CIP:23.689-6, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA CONORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/12/2012 | 880.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº1107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/12/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/12/2012 | 200.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº1109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/12/2012 | 595.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº001.847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/12/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº001.844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/12/2012 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UBAM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS, ATENDENDO AO CONVENIO FUNASA N°220/2010, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS BASICAS DE CUSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO EM ITAPORANGA-PB, COM AREA DE 1168,32M2, CONFORME CONTRATO Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/12/2012 | 80.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº018318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/12/2012 | 2900.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE MERENDA E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/12/2012 | 736.57 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RESTANTE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, PINTURAS, REBOCOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSINO RICARTE DA SILVA, CONFORME NF Nº000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/12/2012 | 75.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (REFRIGERANTES), DESTINADOS PARA CRECHE EDILMA LEITE, CONFORME NF Nº001.391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/12/2012 | 100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2012 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO: NISSAN DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/12/2012 | 341.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº001.387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/12/2012 | 165.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADAS PARA SETOR DE PESSOAL, CONFORME NF N°000.448. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/12/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/12/2012 | 525.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR, ENCHIMENTOS DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADOS AOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTOS, TESOURARIA, PESSOAL E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/12/2012 | 3100.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº018249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2012 | 800.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/12/2012 | 1666.60 | 00002758716496 | FRANCSICO RANGEL S. GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº018305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/12/2012 | 200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/12/2012 | 361.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/12/2012 | 2084.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, CONFORME NF Nº001.385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/12/2012 | 3100.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/12/2012 | 3100.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº018313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/12/2012 | 3100.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NF Nº018308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/12/2012 | 3100.00 | 00000383821487 | RAIMUNDO TEODULO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº018314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/12/2012 | 2900.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. NF Nº018307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/12/2012 | 2900.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO NF Nº018315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/12/2012 | 88.54 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº001.389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/12/2012 | 3000.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE JARDIM DE CIMA(BOMBA SUBMERSA), CONFORME NF Nº000.000.490. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/12/2012 | 181.97 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME NF Nº001.386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/12/2012 | 90.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº001.388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/12/2012 | 863.50 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS ÁS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº003 DE16 ABRIL DE 2009, CONFORME NF Nº000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/12/2012 | 279.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS ÁS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº003 DE16 ABRIL DE 2009, CONFORME NF Nº000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/12/2012 | 1240.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS ÁS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº003 DE16 ABRIL DE 2009, CONFORME NF Nº000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/12/2012 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/12/2012 | 20.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº018319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2012 | 1680.00 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE CIDADE DE PATOS-PB(IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº018334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2012 | 706.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001.137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/12/2012 | 9759.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/12/2012 | 3933.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/12/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDOR CONTRATADO P.A.A (COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/12/2012 | 5598.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2012 | 6220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2012 | 3193.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/12/2012 | 1713.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/12/2012 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/12/2012 | 1300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRÓ-JOVEM TRABALHADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2012 | 4190.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/12/2012 | 2065.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/12/2012 | 4244.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2012 | 152.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO(01-CAIXA D'ÁGUA), CONFORME NF Nº000.000.492. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/12/2012 | 2600.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS(04-BOMBA SUBMERSA), CONFORME NF Nº000.000.491. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2012 | 56.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº001.138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABAORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2012 | 13198.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2012 | 13870.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICATES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001.134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/12/2012 | 24771.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/12/2012 | 6732.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/12/2012 | 95982.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2012 | 250.00 | 00010927445417 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASTROS DE FERRO PARA HASTEAMENTO DOS PAVILHÕES BRASILEIRO, ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº018333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/12/2012 | 4866.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2012 | 7354.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/12/2012 | 2189.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2012 | 24594.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/12/2012 | 9043.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2012 | 4976.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/12/2012 | 1744.42 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPRODUÇÃO DE COPIAS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2012 | 887.10 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2012 | 639.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2012 | 9300.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2012 | 880.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2012 | 3180.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº001.136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2012 | 150.00 | 00005738524489 | EVANI GOUVEIA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS CORTINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº018320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/12/2012 | 5450.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2012 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/12/2012 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/12/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/12/2012 | 5877.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/12/2012 | 3930.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/12/2012 | 500.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA(CAMARA DIGITAL), DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.267. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2012 | 111.10 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2012 | 187.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2012 | 96.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2012 | 66.00 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2012 | 187.03 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2012 | 111.40 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2012 | 96.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2012 | 96.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2012 | 187.06 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2012 | 95.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2012 | 96.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2012 | 199.35 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2012 | 312.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2012 | 96.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2012 | 483.00 | 00049134280472 | MANOEL ARAUJO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2012 | 169.00 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2012 | 404.50 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2012 | 204.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2012 | 258.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°098404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2012 | 7200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2012 | 6031.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001.135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/12/2012 | 22798.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2012 | 156129.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/12/2012 | 28442.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/12/2012 | 3514.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/12/2012 | 46231.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/12/2012 | 622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2012 | 5799.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2012 | 64237.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL - 1/3 DE FÉRIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2012 | 9589.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL - 1/3 DE FÉRIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2012 | 1171.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - EJA - 1/3 DE FERIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2012 | 2711.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2012 | 8133.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2012 | 1487.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PINTO(FUNDEB 60% EFETIVOS - ED INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/12/2012 | 5110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2012 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(FUNDEB 60% - EJA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2012 | 9194.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2012 | 3409.09 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2012 | 320.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2012 | 3636.36 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2012 | 681.82 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2012 | 272.73 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2012 | 1636.36 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2012 | 1136.36 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2012 | 1909.09 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2012 | 1159.09 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2012 | 1015.09 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2012 | 1719.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2012 | 2659.09 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00099118114415 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2012 | 613.64 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/12/2012 | 1535.45 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2012 | 1136.36 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2012 | 1636.36 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2012 | 1313.64 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2012 | 2454.55 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº018165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2012 | 16528.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2012 | 28.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 656-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2012 | 2.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/12/2012 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE CONTRUBUIÇÃO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/12/2012 | 908.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/12/2012 | 930.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/12/2012 | 413.65 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR PREFEITO, NOS DIAS 15,16,24,25 E 30/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/12/2012 | 479.25 | 00014411857472 | FRANCISCO ASSIS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,160, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024